安全质量标准化管理制度.docx
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安全质量标准化管理制度
四川省广安蔡山洞煤矿安全质量标准化
管
理
制
度
2004年3月20日
安全质量标准化管理制度
安全质量是矿井安全生产的重要级成部份，也是安全管理工作的基础。
为此，从业主到各级领导、全矿职工必须充分认识安全质量标准化工作的重要性和必要性。
一、矿成立安全质量标准化工作领导小组，负责安全质量验收工作。
组长：
陈德树
副组长：
王惠椿方华锋王邦兵
成员：
谢 伟 禹桂兴
安全质量标准化工作领导小组下设办公室于安全生产科，王邦兵任办公室主任，负责具体业务工作。
矿质量标准化工作领导小组下设四个专业组，即采掘专业组、机运专业组、通风专业组、地测专业组
二、专业组工作职责
（一）负责制定各专业组质量标准化工作规划和年度达标目标和整治重点。
（二）负责拟定本专业组质量标准化工作管理、验收、考核、奖惩办法，报矿领导小组审批后实施。
（三）严格按照本专业质量标准化要求进行检查和考核，做到常抓不懈，巩固成果，夯实基础。
（四）负责本专业组资料收集、整理和保存，为矿领导小组考核评比提供准确，可采的依据。
三、有关要求
１、各职能部门、各单位的工程技术人员、安全值班长必须积极配合质量标准化领导小组严格抓好日常质量标准化工作，并检查、督促质量标准化管理制度在现场的执行情况。
２、质量标准化工作实行分级管理，专业考核的体制，矿领导小组每月组织对专业安全质量和质量标准化管理进行检查和考核。
（一）采煤与掘进专业质量标准化验收考核办法
1、采煤与掘进专业质量标准化验收考核工作由采掘副总采掘技术员负责采掘专业组资料汇总工作。
2、质量检查执行标准为《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》，并结合矿实际制定的《采煤工作面质量检查评分记录表》、《架棚巷道工程质量检验评定表》、《裸体巷道工程质量检验评定表》。
3、矿对采掘工作面每月组织四次质量检查评分：
一级≥90分，优良品率100％，工作面内无死亡事故；二级≥80分，优良品率80％;三级≥70分,优良品率50％以上，无不合格品。
当采掘工作面实际得分＜70分时即为质量不合格级。
。
采面月度安全质量评分为月四次质量检查评分的平均分。
采煤专业的月质量评分为各采煤工作面月度质量评分的平均分。
采煤队掘进考核奖惩金额纳入各队计件工资考核，实行月评月奖惩。
掘进头面按单位工程（备用头面也是一个单位工程）评分。
每个位工程月度质量分为月累次质量检查评分的平均分。
掘进队月度质量评分为当月施工的各个单位工程月度分的平均分。
掘进专业的月度质量得分为各掘进队的平均分。
4、采煤队实行月月兑现考核。
当采煤工作面不合格一次惩罚该面所在队队干1000元；二、三级不奖不惩；一级一次奖励队干200元。
一月四次累计，在次月初结算工资时执行。
采煤工作面不合格者，必须责令限期整改，如果限期整改内未整改完成者，除严格按惩罚执行外，以当月实际产量扣减10％结算计件（承包）工资。
5、掘进队同样实行月月兑现考核。
当单位工程不合格一次惩罚该头面队干500元；三级不奖不惩；二级一次队干奖励100元；一级奖200元。
一月四次累计，在月底结算工资时执行。
掘进单位工程不合格者，必须责令限期整改，如果限期整改内未整改完成者，除严格按惩罚执行外，以当月实际进尺扣减4％结算计件（承包）工资。
6、采掘头面发生二类以上非伤事故或死亡事故，当月实际得分=检查得分-5分，发生死亡事故当月该头面不得分。
（二）、机运专业安全质量验收考核办法
机运专业质量标准化验收考核工作由机电副总总责，机运队长和机电技术员为机电专业组工作人员。
负责每周机运质量标准化组织验收、资料汇总工作。
机运安全质量标准化工作本着机电区及职能部门齐抓共管的原则，验收评分严格按《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》，并结合矿实际制定的班组（车间班组、机房、机道、井下硐室）标准进行质量抽查并评分，每月将四次检查的平均分作为当月得分（月检查须覆盖所有车间、机房、硐室、机道），当班组安全质量不合格一次惩罚该班组100元；三级不奖不惩；二级一次队干奖励20元；一级奖50元。
检查周期内，发生非伤设备事故按如下处理：
1、发生一般机电非伤设备事故，有责任的车间、机房、机道、井下变电硐室按实际检查得分扣5分后作为总分。
2、发生重大（二类）机电非伤设备事故，有责任的车间、机房、机道、井下变电硐室，按实际检查得分扣10分后作为总分。
3、发生特大非伤设备事故，有责任的车间、机房、机道、井下变电硐室，按实际检查得分扣15分后作为总分。
4、矿井机电质量标准化总分（机电区）=机电区所有车间、机房、机道、硐室总和的平均分。
5、发生重伤一人的车间、机房、机道、井下变电硐室，当季只评分不定级、不再奖励，但执行处罚。
（三）通风专业质量标准化验收考核办法
1、通风专业质量标准化考核评比工作由通风副总负全责，通风队长、副队长、通风技术员为通风专业组工作人员。
通风质量标准化考评日常工作及每周通风质量检查组织工作，由安全副总负责。
2、通风专业质量标准化检查评分严格按《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》进行质量抽查并评分。
3、检查评分采取周检查（含动态检查）月考核、奖惩，年终总结的办法执行。
每周组织一次通风质量抽查并进行评分，每月四次检查的平均得分为当月得分（四次检查必须覆盖所有域）。
4、当安全质量不合格（或发生死亡事故）一次惩罚通风队100元；三级不奖不惩；二级一次队干奖励20元；一级奖50元。
5、季度考核内，发生事故按如下处理：
（1）、发生放炮燃烧和伤人事故，按实际检查得分扣除2分后作为当月通风专业验收分。
（2）、发生自燃和炮烟熏人事故，按实际检查得分扣除2分后作为当月通风专业验收分。
（3）、发生煤与瓦斯突出事故，按实际检查得分扣除5分后作
（4）、当季通风区发生一次重伤事故，二类以上设备事故和其它区队发生一次“一通三防”重伤事故，。
（5）、发生“一通三防”事故死亡一人，取消当月通风专业评比资格，并对通风专业组给予通风队长同等处罚。
（四）、地测专业
地质测量工作是矿井安全生产最基础的工作，与矿井的安全、生产、效益直接相关。
对照《重庆市煤矿工业局国有重点煤矿矿井质量标准化》的标准要求，结合我矿实际，2004年地测专业的工作重点是逐步健全和完善各种基础台帐，地质测量工作质量标准化达企业级。
1、地测质量标准化考评日常工作及每季度一次质量检查组织工作由龙定华（组长）负全责，王邦兵（副组长）协助工作。
工作人员有禹贵兴。
考评标准按《重庆市国有重点煤矿矿井地质测量工作质量标准化标准》执行。
考评以公司检查并结合矿自检执行。
2、测量部分在检查计分办法中占32分，必须保证得分达27分以上（含27分）。
一、二季度实际检查得分低于27分（不含27分），则季度对测量组惩罚400元；季度实际检查得分达27分以上（含27分）则奖励测量组400元。
并按上述得分标准对专业组实行490元奖励。
3、地质部分在检查计分办法中占57分，一季度必须保证得分达35分（含35分），二季度必须保证得分达42分（含42分），一、二季度实际检查得分低于规定分则每季度对地质组惩罚50元；一、二季度实际检查得分达到规定分则每季度对地质组奖励50元。
并按上述得分标准对专业组实行490元奖励。
4、三季度开始至年底达到企业级。
如果公司检查结果达到企业级，则对地测专业奖励800元/季度，对专业组实行980元奖励；如果公司检查结果未达企业级，则按相同的比例实行对等惩罚。
5、年终公司检查地测专业企业级矿给予专业组500元奖励；反之，同等处罚。
（五）、矿井质量标准化领导小组考核
1、季度矿井质量标准化考核达规划（单项专业考核结果均达规划），矿给予奖励矿质量标准领导小组2900元；反之，给予同等处罚。
全年度矿井质量标准化考核达规划，矿给予奖励矿质量标准化领导小组10000元；反之，给予同等处罚。
2、矿质量标准化考核工作由组长负责（含矿小组奖惩分配，下同。
）采煤、掘进专业由采掘副总负责；机电、运输专业由机电副总负责；通风专业由通风安全副总负责；地测、调度专业由生产部部长负责。
四、其它
1、各专业组负责人必须指派专人将月度自评分在次月1日报送矿达标办公室唐溶处。
2、本通知从2004年1月1日起开始执行，以往有关质量标准化考核办法从本通知执行之日起停止执行。
3、本考核办法解释权属矿行政。
特此通知。
四川省广安蔡山洞煤矿
2004年1月5日
附表5机电质量标准化标准及考核评级办法
序
号
项 目
考核评分办法
标准分
得分
总计
100
一、
设备与指标
30
1、
全矿机电设备综合完好率85％。
现场检查，每降低1％扣0.5分。
5
2、
大型在用固定设备完好率95％。
现场检查，发现一台不完好扣1.5分。
3
3、
防爆电气设备及小型电器防爆率100％。
现场检查，发现一台（件）失爆不得分。
6
4、
小型电器合格率90％。
现场检查，每降低1％扣0.5分。
2
5、
电缆吊挂合格率90％。
现场检查，每降低1％扣0.5分。
3
6、
矿灯完好率90％，井下在用矿灯无红灯。
现场检查，低于90％不得分，井下发现一盏红灯扣0.5分。
3
7、
机电事故率1％。
查报表和记录，按月累计，超过2％不得分
2
8、
设备更新改造有计划并按计划执行。
无年度计划或完不成设备年度更新改造计划不得分。
2
9、
有设备大修计划，并能完成设备大修计划90％及以上。
查帐目，无大修理计划或计划完成率达不到90％及以上，上半年达不到25％以上不得分
2
10、
完成综合电耗指标。
查阅报表资料，按局下达的计划考核，超指标不得分。
2
二、
机电安全
30
1、
主提升系统
5
⑴
立井（斜井）提升系统应装置：
⑴欠压保护；⑵过流保护；⑶过卷保护；⑷过速保护；⑸限速保护；⑹闸瓦磨损保护；⑺松绳保护；⑻信号与控制回路闭锁；⑼罐笼提升应有防坠装置；⑽通信信号完善，符合要求；⑾（86）煤生字438号文中要求的箕斗提升和给煤机闭锁、满仓后不能开车闭锁、箕斗顺利通过卸载位置显示、深度指示器失效保护、后备减速、后备限速等保护；⑿副井及负力提升的系统要配齐动力制动；⒀斜井提升制动减速度达不到《煤矿安全规程》433条的要求时，应装设二级制动装置；⒁立井井口设备联锁。
现场检查，缺少井口门信号闭锁、深度指示器失效、后备限速任一保护或一处不合格者扣1.5分；其余保护缺少一项或不合格一处均扣1分。
3
⑵
主提升胶带输送机应装设：
①欠压保护；②过流保护；③断带保护；④煤位保护；⑤打滑保护；⑥超速保护；⑦防跑偏装置；⑧超温自动洒水灭火装置;⑨烟雾报警装置。
现场检查或查资料，少一项或一处不合格扣0.5分。
2
2、
矿井通风系统应有：
①可靠的双电源；②反风设施；③防爆门；④电机有过流保护；⑤轴承有超温知识和警报信号；⑥有专用电话。
现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分扣0.5分。
1
3、
压风系统应有：
超温保护，断水断油保护（或信号），安全阀、释压阀动作可靠，压力表定期校验。
电机有过流保护。
现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分。
1
4、
主排水系统应有：
①防水闸门；②配水闸门齐全、灵活；③可靠的引水装置；④短路保护；⑤欠压保护。
现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分扣0.5分。
1
5、
供热系统（2t/h及以上蒸发量的工业锅炉系统）：
蒸气锅炉应装设双色水位计及高低水位报警，安全阀、排污阀动作可靠，热水锅炉应装设：
温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，动作可靠，系统中有减压阀。
现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分扣0.5分。
1
6、
地面供电系统应有：
①矿井电源和主要设备专用双回路；②欠压保护；③过流保护；④开关柜机械闭锁；⑤反送电的开关柜加锁并有明显标志；⑥变电所应有可靠的跳闸电源（包括线路变压器、配电板用）；⑦高压配出板上应装设选择性的接地保护；⑧电气工作票、操作票符合要求；⑨有专用电话。
现场检查，少一项或一处不合格扣1分。
3
7、
井下供电系统
9
⑴
高压隔爆开关应安装：
①欠压保护；②短路保护；③过负荷保护；④设选择性的接地保护装置；⑤真空高压隔爆开关还应装过电压保护。
矿用一般型高压开关应装设：
①欠压保护；②短路保护。
现场检查或查资料，发现一处不装或不合格扣0.5分。
1.5
⑵
低压电机应装设短路、过负荷、单相断相保护
现场检查或查资料，发现一台不装或不合格扣0.2分。
1
⑶
40kw及以上的电机应使用真空接触器。
现场检查或查资料，发现一处不装或不合格不得分。
1
⑷
煤电钻使用综合保护。
现场检查或查资料，发现一处不装或不合格不得分。
1
⑸
127V信号照明系统使用综合保护。
现场检查或查资料，发现一处不装或不合格扣0.5分。
1
⑹
局部扇风机和掘进工作面中的电气设备，必须装有风电闭锁装置。
现场检查或查资料，发现一处不装或不合格不得分。
1
⑺
四小线电缆化，动力电缆不延燃，电缆消灭鸡爪子、羊尾巴、明接头。
现场检查或查资料，每发现一处不合格接头不得分；发现一条不合格电缆扣0.5分。
1.5
⑻
低压供电系统应装设低压选漏保护。
现场检查或查资料，发现一处不合格扣0.5分。
1
8、
采掘设备
5
⑴
采煤机：
与刮板输送机实现电气闭锁，过载保护；倾斜15°及以上工作面应有防滑装置、牵引链张紧、转链装置。
扒装机：
应有卡轨器，制动闸，保护栏杆完整.下山使用时必须有防滑装置。
掘进机：
蜂鸣器、紧急开关完整齐全，在非司机操作侧有紧急停止按钮。
现场检查或查资料，缺一项或一处不合格扣0.5分。
3
⑵
刮板输送机：
液力偶合器，使用水（或耐燃液）介质，使用合格的易熔塞和防爆片。
胶带输送机：
使用阻燃胶带，有打滑、堆煤、溜煤眼满仓保护，有防跑偏、超温洒水、烟雾报警装置；经常有人横越的地点应有过桥。
现场检查或查资料，缺超温洒水或水质偶合器一项或一处不合格扣1分，其余缺一项或一处不合格扣0.5分。
2
9、
接地保护符合煤矿安全规程和接地细则要求。
现场检查，每发现一处不合格扣0.5分。
2
10
无重大机电直接责任事故。
查事故记录和报表，发生一次不得分。
2
三、
机电管理，文明生产
40
1、
主管部门发挥作用
4
⑴
有机电主管部门并发挥主管业务领导作用。
没有主管部门或不起作用不得分。
1
⑵
专业化管理：
①电气管理；②电缆管理；③小型电器管理；④防爆检查；⑤设备管理；⑥配件管理；⑦油脂管理（包括管理乳化液）。
发现一项没人管理或管理不善合格扣1分。
3
2、
设备的综合管理
9
⑴
参与主要设备的全面规划。
查资料，无规划或贯彻执行不好不得分。
1
⑵
合理选型。
查设备，发现一台不符合要求不得分。
1
⑶
及时安装。
查设备，发现一台不符合要求扣0.5分。
1
⑷
正确使用。
查设备，发现一台不符合要求不得分。
1
⑸
精心维护。
没有日检修计划或日检修少于2～4h不得分
1
⑹
科学检修。
无停产检修计划或矿年停产检修不足12天不得分。
2
⑺
高耗能、低效率大型固定设备应及时更新及改造。
发现一台未及时更新改造扣0.2分。
1
⑻
按规定报废。
发现一台报废手续不全，不得分。
1
3、
机电的基础工作
27
⑴
职工培训
5
①有机电年度技术培训计划并按计划培训考核
查正式下达的培训计划和培训总结材料，无培训计划或执行不好不得分。
1
②各类司机和维修电工必须经过技术培训，考试合格持证上岗。
一个未培训或不持证上岗扣1分。
2
③对各类司机和维修电工应每年考核一次，在证件上登记成绩并盖章。
证件逾期无考核成绩或未盖章者不得分。
2
⑵
健全规章制度：
⑴电气试验制度；⑵操作规程（装订成册）；⑶岗位责任制（装订成册）；⑷设备运行、维护、保养制度；⑸设备定期检修制；⑹机电干部上岗查岗制度；⑺设备管理制度；⑻安全活动制度；⑼事故分析追查制；⑽设备包机制；⑾防爆设备入井安装，验收制度；⑿电缆管理制度；⒀小型电器管理制度；⒁油脂管理制度；⒂配件管理制度。
现场检查，查阅资料，缺一种制度（规程），或一种制度（规程）执行不好扣1分；一种内容不完善或应装订成册未装订成册扣0.5分。
5
⑶
设备技术档案及管理
3
①设备技术档案及系统图：
健全技术档案，实行专人管理，主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备的技术档案资料齐全，做到一台一档内容齐全。
设备档案包括：
设备使用说明书，调试安装验收单，试验记录，设备历次事故记录，设备历次性能测试和关键部件探伤记录，分析报告处理及改进意见，设备大修及技术改造记录，设备履历簿和技术特征卡片，安装图纸，配件图册。
各类图纸完整齐全，按《煤矿安全规程》要求矿井必须有矿井主提升、通风、排水、压风、供热、供水、通讯、井上下供电系统和井下电气设备布置图。
查阅技术档案资料，档案无专人管理不得分，发现一台无档案或内容不全，1987年以前进矿的扣0.2分，其以后进矿的扣0.5分发现一种图缺或图不符实扣0.5分。
2
②健全设备的帐、卡、图牌板管理。
现场检查，缺一种扣0.5分，与现场不对发现一台（条、处、件）扣0.5分。
1
⑷
开展微机辅助管理。
现场检查，机电科配备微机，并开展开展微机辅助管理工作，否则不得分。
2
⑸
基础管理
8
①主副井提升机技术测定。
查资料，每年测定50％得1分，测定结果正确并据此改进工作的得1分，否则不得分。
2
②主排水泵试验测定。
查资料，每年测定50％得1分，测定结果正确并据此改进工作的得1分，否则不得分。
2
③主扇风机试验测定。
每年测定一次得1分，测定结果正确并据此改进工作的1分，否则不得分。
2
④锅炉检验。
按锅炉监察规程，每年少检验一台不得分。
2
⑹
文明生产
4
①矿上必须有机电设备库、棚，按设备性能妥善存放，摆放整齐，标志清楚
现场检查，无机电设备库、棚不得分，摆放不整齐，标志不清楚扣0.5分，发现一台保管不善扣0.2分
1
②井下移动电气设备上台上架标志清楚，同一处两台及以上的小型电器集中上板，做到清洁卫生，摆放整齐，标志清楚。
现场检查，发现一台设备未上台上架或发现一处小型电器未上板或一台开关无标志牌扣0.2分。
1
③机房峒室、机道和电缆沟内外清洁卫生，窗明几净，无杂物，无积水，无油垢，电缆排列整齐，不锈蚀，防火器材，电工操作绝缘用品齐全合格。
现场检查，发现一处卫生不好或一处电缆排列不整齐，有锈蚀扣0.2分，防火器材，绝缘用品欠缺或不合格，一处扣0.5分。
1
④无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律
现场检查，发现一人次不得分。
1
附表42004年机、运质量标准化工作安排
时间
重点工作内容
季度
月份
机电区
运输区
一
季
度
1月
3个地面变电所、抽风房、压风房，3个地面绞车房、280矿灯房
280、465两个机车充电房、运输车间、地面广场（井口～卸载站）
2月
地面所有车间、井口～八字口的管、线
井口～八字口的轨道、水沟
3月
八字口～290管、线、放煤绞车
八字口～290轨道、水沟、硐室
二
季
度
4月
八字口～280N1管、线、硐室
八字口～280N1轨道、水沟、硐室
5月
280N1～280N3管、线、硐室
280N1～280N3轨道、水沟、硐室
6月
290～590两条上山硐室、设备、管、线
290～590两条上山硐室、设备、轨、水沟
三季度
7月
465所有硐室、管、线、设备
465N1～矸石山（含中平硐）轨、水沟
8月
590水平所有设备、管、线、硐室
590水平所有设备、轨、水沟、硐室
9月
280～465两条上山（铸溜、吊挂上山）管、线、设备、硐室
280～466两条上山（铸溜、吊挂上山）轨、水沟、设备、硐室
四季度
10月
674S翼的管、线、设备、硐室
675S翼的轨、水沟、设备、硐室
11月
674N翼的管、线、设备、硐室
674N翼的轨、水沟、设备、硐室
12月
保持、巩固
工作重点
工业广场～290管、线、设备、硐室
工业广场～290轨、水沟、设备、硐室
八字口～280N3管、线、设备、硐室
八字口～280N3轨、水沟、设备、硐室
工作难点
姚地面变电所、抽风机房、590变电所
280地面充电房、590充电硐室
附表6标准化车间标准
评比标准
评分标准
评分办法
检查情况
及扣分原因
实际得分
一、任务与指标
25
1、逐月完成机电工作计划
7
按生产部或矿下达的月作业计划检查，完成任务100%得5分，否则不得分
2、机电设备综合完好率90%
4
设备综合完好率90%得5分，每降低1%扣0.5分
3、大型固定设备完好率100%
3
固定设备完好率100%得3分，每降低1%扣0.5分
4、完成加工、检修计划
3
查报表和年、月检修计划，逐月检查考核，完成得3分，否则不得分
5、完成成本、配件、材料消耗计划
3
按矿下达的年月计划考核，完成100%得3分，否则不得分
6、发挥设备潜力，使用率80%
3
查设备报表、设备账、卡、物对照检查，使用率达到80%得3分，75%以下不得分
7、综合电耗完成计划
2
查报表，完成计划得2分，否则不得分
二、安全
25
1、事故率不超过0.5%
4
事故率0.5%得4分，每超过0.1%扣1分
2、固定或修理的电器设备完好率达100%（包括小型电器）
3
现场检查全部完好得3分，每降低1%扣1分
3、无违章指挥、无违章作业、无违犯劳动纪律
3
现场检查，发现一次违章指挥扣2分，一次违章作业扣2分，一次违反劳动纪律扣1分
4、机电设备安全保护装置齐全、可靠
6
按《煤矿安全规程》和矿井机电质量标准化规定的安全装置缺装或不发挥作用，现场检查发现一处扣2分
5、有正常的安全活动和事故追查、分析，做到三不放过并有活动纪录
2
记录资料齐全并有处理意见得2分，无记录不得分，发现一次（处）不符合要求扣0.5分
6、加工修理车间的消防器材、防护用具齐全、性能符合规定
2
现场检查符合要求得2分，缺一种扣1分，一种不合格扣0.5分
7、无重大机电责任事故
5
查资料，发生一次不得分，所在队降一级，责任者机房、硐室当月取消评比资格，当年评比降一级
三、科学管理、
升级会员 