物资仓储管理制度汇总.docx

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物资仓储管理制度汇总

中龙电力公司

物资仓储管理制度

编制：

中龙电力公司物资资产部

2015—12—22修订2016—01—01执行

物资仓储管理制度

第一章物资资产部管理员岗位工作标准3

第二章物资资产部仓库物资验收入库制度4

第三章物资出库管理制度5

第四章库内装卸作业制度6

第五章备品备件管理制度6

第六章甲供材料管理办法7

第七章电力物资验收及保管保养办法9

1、总则9

2、保管场所9

3、保管期限11

4、设备的清点和检查11

5、设备的放置12

6、一般保管要求12

7、锅炉13

8、汽轮机15

9、汽轮发电机16

10、电机18

11、变压器19

12、高压电器21

13、高压断路器22

14、高压隔离开关22

15、高压熔断器23

16、操作机构23

17、高压互感器24

18、高压开关柜24

19、电力电容器25

20、避雷器26

21、电缆及导线27

22、电线28

23、电工仪表29

24、低压电器29

25、铅蓄电池的保管30

26、仪表、继电器、表盘及成套开关柜的保管30

27、锅炉附属设备的保管30

28、电焊条32

第八章电力行业常用名词英文简写对照33

第九章材料验收一般需提供的资料36

第十章设备材料出入库作业流程38

第十一章化学危险品管理办法39

第一章物资资产部管理员岗位工作标准

1、范围

本标准适合于中龙电力公司物资资产部管理员岗位的工作。

2、任职条件

2．1技术知识

2．2．1掌握物资管理、企业管理的基础知识。

2．2．2熟悉仓储管理、库存理论、财务制度等知识。

2．2．3熟悉火力发电生产过程，知道主要设备性能及安装部位。

2．2．4掌握所管物资质量标准，验收方法，市场价格和储存保管方法。

2．2能力要求

2．3．1有实际工作能力，包括理解判断能力，语言文字能力，业务实施能力。

2．3．2组织协调能力，能够组织技术人员、监理、生产厂等各方代表开箱验收或进行其他工作。

3、工作内容与要求

3．1工作内容

负责各种入库物资的验收、保管保养、建帐、发放等工作。

3．1．1组织各有关部门开箱检验已到物资。

3．1．2检查到货物资是否与合同相符，是否符合有关标准，外观有无损坏。

3．1．3入库物资的收、发及建帐工作。

3．1．4入库物资码放、保管、保养工作。

3．1．5协助财务完成库存物资稽核工作，每月25日开始，完成《月收支余额表》（附表1），30日前报公司物资资产部。

3．1．6废、旧、包装物的回收及建账管理工作。

3．2工作要求

3．2．1对入库物资要及时收料下帐，无发票的暂估收料入账，帐簿要齐全、整洁、无误，日清月结，领料单禁止隔月下账。

帐、卡、物、资金相符率要达到100％。

3．2．2对所管库房库区要勤清扫，达到料架无灰尘，地面无垃圾无杂物，库区无杂草、无积水、窗明地净。

3．2．3严格执行仓库管理制度，对入库物资要分类合理、料签齐全、标志明显、摆放整齐。

3．2．4负责仓库的安全防护工作，贯彻以预防为主的方针。

3．2．5定期盘点库存物资，做好记录。

及时办理盘盈盘亏并说明原因，未经项目经理批准不得擅自处理，处理结果报公司物资资产部。

3．2．6认真做好发放工作，领料单必须经过有效领料人签字、批准和计划部签字批署费用承担意见后，按照规格型号数量发放，遵照先进先出的原则发放。

3．2．7优质服务，礼貌待人。

发放料时态度要和蔼，对领料人提出的问题要耐心解释，对急需用料做到随叫随到。

4、责任与权限

4．1责任

4．1．1对物、卡、财相符率负责。

4．1．2对由于工作不负责造成的错发、滥发材料、设备而影响安全生产负责。

4．1．3对由于管理不善造成的丢失、变质、挥发等不合理的盈亏负责。

4．1．4对入库物资的验收，由于没有遵守验收制度而造成的品种、规格、数量、质量不符负责。

4．1．5对物资的存放、库房库区的卫生负责。

4．1．6对由于仓库管理不善而发生的不安全事件负责。

4．1．7对未及时下账而影响财务稽核和经营核算成本负责。

4．2权限

4．2．1有权拒绝质量、数量、规格型号不符合要求的物资入库。

4．2．2有权拒绝发放手续不全或不合格的物资。

第二章物资资产部仓库物资验收入库制度

1、物资入库时，管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资名称，数量是否一致，并在相应交接文件上（送货单）签字，管理员应当认识到签收是经济责任的转移。

交接文件上要有交货单位全称、货物详细信息、交货、接货人的签字及日期。

2、采购人员应及时向管理员提供物资到货信息，以便管理员安排储存场所，准备货位及装卸工具。

3、物资入库时应先标明待检状态，未经检验合格，不准入库手续（收料单），更不准投入使用。

4、物资验收入库由管理员负责组织实施。

一般物资（二、三类）由管理员、计划采购员、供货商在送货时验收。

设备验收时请专工（质检部、监理、业主）参加，必要时，邀请使用单位人员参加，并在验收单上签字认可。

5、验收工作要做到准确、及时，并符合以下要求：

（1）管理员要按订货合同及供货单位提供的验收资料和有关规定标准，对进库的物资进行验质、点数、核对品名、规格、型号、过磅或检尺（换算数量）；计件物资的验收一律按合同、装箱单、供货明细进行数量验收，验收时必须全部清点。

（2）验收时应检查物资外包装是否完好，丈量金属尺寸时要使用合格量具，对物资外观质量的验收要看物资外表面有无水渍、发霉、生锈、损伤等异状及尺寸偏差。

（3）进口物资视情况由商检部门进行物理、化学性能检验，并出具商检报告。

（4）物资入库的各种凭证（收料单、帐本、卡片），管理员要填写清楚完整、内容准确。

凭证传递要及时、交接手续要清楚。

（5）入库物资要按仓储规划存放，做到帐、卡、物相符。

管理员对物资的说明书、图纸、合格证、化验单、质量证明书等原始资料，要妥善保管，及时移交资料室并做好移交手续。

（6）对贵重、剧毒物品的验收应有保卫部门及其它有关部门参加，做到当日到当日验，不得在库外停留、过夜；凡不需入库保管而直接运往施工单位的物资，仓库管理员应会同参验单位并与施工单位人员共同验收、交接。

（7）验收入库的其它具体规定详见第七章《电力物资验收及保管保养方法》。

6、验收中发现的问题，由计划采购员及时处理：

（1）没有发票的，需及时索要发票以便办理出入库手续或暂估入库；

（2）物资有质量问题，及时要求供货商退换并通知计划采购员；

（3）缺斤短两的要及时补足；

（4）质量标准适用不当的，要及时更换验收标准，重新验收；

（5）资料不全，要求供货商及时补充；

（6）管理员要及时作出验收单，计划采购员在处理供货中出现问题的同时，要通知公司或业主，避免耽误付款。

7、验收入库完成的标准是：

（1）物资不存在质量、数量、标准等方面的问题，且与合同要求相符；

（2）发票、供货物资与合同在名称、规格、数量、单价上相符；

（3）各种资料齐全，验收单已办；

（4）验收单已完成报送且入库单已签字。

8、资料交接：

所有原始资料齐全后，造册后交资料室，并留移交单。

9、入库物资定位及堆垛方法：

入库物资采用“四号定位法”，用四个号码来表示物资在仓库中的位置的一种管理方法。

这四个号码是：

库号（或库内货区代号）；架号（货架、货柜代号）；层号（货架或货柜的层次代号）；位号（层内货位代号）。

用四号定位法进行物资的编号，即是对库内物资按固定的存放位置编号，因而看到物资的编号，就可知道它存放在什么地方。

堆垛一般采用“五五摆放法”，是把仓储物资以“五”位基本计数单位进行摆放的一种管理方法。

物资按不同品种、规格、形状，以五为基数进行堆垛，既便于盘点发放，又整齐美观，可以提高工作效率。

10、材料、设备编号、用途划分按有关规定执行。

11、收料单按月编号成册备查。

第三章物资出库管理制度

1、仓库管理员要按“推陈储新、先进先出，节约用料”的原则发料。

发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。

对贪图方便、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用及差错等损失，管理员要负责任。

2、各生产单位应指定领料员（或授权），领料员在领料时，应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，主管和领料人签字，项目计划部签批。

属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料定额；属规定审批的材料、备品备件应有审批人签字。

对超费用领料，领料人未办齐手续的，管理员不得发料。

3、在调拨材料时，管理员要审查调拨材料单上的单价、货款总金额并盖有财务业务章时方可发料。

若发现调拨材料单上的价格不符或货款有疑问时，应立即通知开票人更正后发货。

4、对于专项申请用料，均应由申请单位领用。

常备用料，凡属可以分隔拆零的，本着节约的原则，都应拆零发放，不准一次性发放。

5、发料人必须与领料人办理交接手续，，当面清点清楚，防止出现差错。

6、出库单按月装订成册备查。

第四章库内装卸作业制度

装卸搬运要确保仓库作业人员和设备的安全，保证装卸搬运的正常秩序和物资进出业务通畅：

1、管理员应根据计划采购员提供的物资数量、形状、包装特点等，提前准备好人员、机具、苫垫物及作业安全的防护用具。

事先整理好作业场所，并确定最优作业路线，保证搬运距离最小，排除重复、避免迂回。

2、起重工、力工在管理员的配合下，对装卸作业的全过程进行全过程管理。

包括：

作业过程的指挥、作业现场的监督、检查，作业环节之间的协调，作业过程中临时出现问题的解决。

3、装卸搬运作业过程中的安全管理。

管理员必须认真贯彻安全生产的原则，监督作业现场和作业人员认真执行装卸搬运作业的技术规程，安全作业责任制度及劳动纪律等。

坚决杜绝人身事故和设备事故。

4、管理员要根据保管要求提出码放要求，不能违反要求码“大垛”。

苫垫不实的物资必须要求重新码放，避免倒垛等事故。

5、库内作业时，管理员即为安全监督员，对力工、起重工的危险作业方式应立即发出终止作业的命令。

第五章备品备件管理制度

1、设备材料备品备件的管理包括基建设备材料、生产消耗材料、检修设备材料和整机备件等。

2、备品管理员负责全面完成备品、备件、材料的收发、保管和保养管理工作。

3、物资资产部要负责定期对所辖库房进行检查，对所存在的问题及时处理并提出改进意见。

4、负责基建随机成套设备安装备品的入库和清点验收管理工作、并负责与施工单位及设备厂家办理移交手续。

（附表2）

5、物资资产部应对出入库备品、备件、材料随时抽检。

并对库房的安全工作负责。

6、备品备件的管理工作由项目总工程师负责。

7、备品、备件、材料入库：

1）随成套设备的备品、备件和材料管理员要按有关单据清点、登记、验收后存放于相应仓库保管。

2）所有备品、备件、材料入库必须经过验收，并办理入库手续，特殊备品、备件、材料要会同专业人员共同验收。

3）管理员要按入库单和国家计量标准进行验收，对证件、包装、数量、质量等都要当面查清，发现问题要有记录，并上报有关领导。

4）对入库备品、备件、材料要科学合理的保管并做好保养工作。

5）备品、备件、材料要定期盘点，做到帐、卡、物相符。

8、备品、备件、材料出库

1）管理员必须根据工程建设需要，按领导审批的领料单发放备品、备件、材料，未经领导批准概不发放。

2）未经验收的备品、备件、材料不得发放，如遇特殊情况急需，经领导批准后，即刻组织人员验收，确认合格后方可发放。

3）发料时，双方要当面点清以免事后责任不清。

4）事故抢修时，如事先来不及办理出库手续，可凭负责人签字借条发给，事后补办手续。

9、退库备品备件

对检修或安装设备剩余备品、备件、材料，必须填写退料单进行退库，以免备品、备件、材料浪费、流失。

退料要入帐、登记，做好记录。

10、备品、备件、材料盘点、报损、报废处理。

1）备品、备件、材料要做到每月底清点一次、每年底盘点一次。

2）清点中出现问题的备品、备件、材料，如需报损、报废，要提出清单、经物资资产部长、项目总工程师及公司总经济师批准后方可正式报损、报废，年底稽核时与财务部核消处理帐目。

第六章甲供材料管理办法

本办法为规范甲供材料管理而制定，甲供材料的构成是：

与施工单位签订合同中已规定由甲方供应的材料；

合同中规定需乙方采购，但由于各种原因需要甲方采购的材料；

甲供材料管理办法如下：

1、审报依据

甲供材料审报依据是：

设计院图纸；经设计部门审核的变更；各专业会，调度会确定的施工方案以及其它有关专业部门认可的技术措施等。

2、审报资料

需要甲方采购的材料，以工程联系单的方式填报，规格型号、品种较多时，在工程联系单后附需用计划表。

工程联系单中要写明需要甲方采购的原因，工程项目，系统名称、审报依据、图纸、材料名称、规格数量、质量要求时间要求等。

如无正式图纸，简图也可以。

总之，需尽可能提供详细的资料，这样做主要是为了节省审核时间。

简图上需注明制图人。

3、审报程序：

需用单位填报工作联系单和需用计划表后，交监理公司有关专工进行初审，认可后签字转到甲方工程部，确定项目归属，确认签字后转到计划部审核该项目的材料数量、规格、型号是否与图纸相符，有无漏报，是否符合实际，确认无误后，有关专工签字后报物资资产部。

4、材料采购

物资资产部在接到审查后的甲供材料工作联系单后，应立即组织询价、招标采购工作。

采购的材料应符合需用计划表所列的要求。

如果不能满足时间要求和规格质量要求时，应及时与施工单位沟通，同意后，施工单位物资部长在工作联系单上签字认可。

如有较大变动时，施工单位需重新向审批部门审报。

5、急用材料管理

考虑到现场实际，凡急用材料，施工单位在正常报批的同时，可交物资资产部一份未经审批的材料清单，物资资产部计划采购员先行询价，寻找货源，待正式批准后，再组织招标订货。

领导（项目第一责任人）特批的，也可先行采购，再补办手续。

6、材料价格及结算

应由施工单位采购的材料，变为甲供后，施工单位应按甲供材料的实际采购价支付或抵扣货款。

原则上每月结算一次。

7、材料验收

甲供材料到达现场后，由项目部组织。

监理、供货商、施工单位参加验收。

验收检查项目如下：

是否与合同相符；

是否符合国家标准；

材料品质证明书、材质单是否齐全；其他必备资料；

核实无误，四方在验收单上签字。

当验收项目不能满足要求时，应要求供货商补齐资料或退换所供材料，同时，项目部应及时通知物资资产部计划采购员作出进一步处理。

8、使用过程中发现问题的处理办法

施工单位在使用过程中，发现甲供材料出现问题，尤其是质量问题，应立即停止使用，上报物资资产部有关计划采购员。

由物资资产部计划采购员召集供应商进行现场勘查，如确属质量问题，由物资资产部拿出处理意见。

在处理过程中，要注意供货时间，不能耽误工期。

第七章电力物资验收及保管保养办法

1、总则

（1）电力工程建设涉及到大量的成套设备、材料采购，设备各部件的供应进度与安装进度、材料供应进度与施工进度都必须密切配合，既要保障及时供应，不能拖延工期，又要尽量减少中间装卸、存储环节，缩短仓储时间，避免仓储库房、场地的紧张和大型设备在起吊、装卸过程中的损坏。

因此，机电设备、材料的临时仓储作为供应与安装、使用环节之间的缓冲，是电力基建工程中必不可少的一项工作，也是现场物资管理工作中的一项重要内容。

（2）为了做好电力基本建设设备的保管工作，有计划地进行检查和维护，防止丢失、受潮、锈蚀、霉烂、变质、变形、冻裂、灰尘污染等，并做好防火、防洪、防震工作，以保证设备完好无损，特制定本规定。

（3）本文所规定的各项技术要求适用于电力基本建设工程的各种贮存设备。

尚未交货的设备由制造厂负责代保管，可参照本规程的技术要求，在签订维护保管的合同中予以具体规定。

进口设备维护保管工作中的特殊要求，另按有关规定执行。

（4）各种设备、材料因其原料、成分、制造水平和工艺等的不同，对保管有着各自特殊的要求。

设备验收和保管的要求，一般应在采购合同中要求厂冢根据其制造设备特性给出其供应设备明确的装卸、搬运、仓储保管的书面技术要求。

（5）维护保管单位应建立明确的责任制度，具体落实到人，落实到设备，严格按照本规程的规定，进行曰常的维护保管工作。

设备到货入库前应事先编制仓储维护作业指导书，仓储保管人员应按其要求进行保管、保养。

（6）电力基本建设设备的维护保管工作除应遵守本规定外，还应遵守以下各项技术管理法规、规范、规程中的有关规定：

a．国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》；

b．各制造厂对其设备维护保管的要求；

c．国务院有关部门颁发的有关规定和通知。

2、保管场所

（1）各类仓库（包括堆放场），都应在设备到达前建好。

规划时应尽量利用生产辅助建筑。

各类仓库的面积、容量等要依据服务合同的具体要求，及时做好规划方案，满足服务合同的进度要求。

仓库的设置要做到有依据、够使用、不浪费。

（2）厍区设施应结合工程总体布局的具体情况尽可能集中设置并符合下列要求：

a．库区与其他建筑物的间距应符合《电力建设安全工作规程》中的有关规定。

专用的油库和危险品库，应按《电力建设安全工作规程》的规定，远离库区，以确保安全。

库区内应按消防要求，建立消防制度，备有充足的水源，设置必要的消防设施，保持畅通的消防通道。

b．厍区内的照明及其他电气设施，应符合安全用电的要求，并应设置安全可靠的防雷设施。

c．库区应选择在地势较高处；库区周围应设置有足够泄水能力的排水沟，保证库区在暴雨期间不积水。

d．库区地基应坚实，有足够的承载能力。

e．库区内的道路应畅通，并应设置必要的起重设施。

f．库区周围应设置围挡或围墙，配备一定数量的警卫人员或专职管理人员，建立警卫制度，并严格执行。

（3）仓库，根据所存放设备和器材的用途、构造、重量、体积、包装情况、维护保管年限及当地的自然条件等因素，分为下列几类：

a．露天堆放场（或称料场）。

存放受雨雪、阳光影响极小的设备和器材。

能承受当地常年风力和雨雪的侵袭。

库区内的地面应干燥、平坦、坚实，并高于仓库外的地坪。

有固定道路，便于作业，设有排水沟，不存积水。

有必要的装卸设备设施。

b．棚库（或称料棚）。

存放需要避免雨雪直接侵袭或阳光直射，但能承受温度变化的设备和器材。

棚库应能避免设备直接受雨雪侵袭和阳光照射。

在潮湿多雨或风沙过大地区，可采用顶棚加半截墙的半封闭式棚库。

c．封闭库（或称库房）。

用以保管怕潮湿、日晒及雨琳，但能承受温度变化的设备，以及易丢失的小机件和贵重材料。

有比较严密的门窗和通风孔道。

d．保温库。

存放不能承受较大湿度、温度变化及要求防尘的设备、仪表及零部件。

保温库应达到防寒、防潮、防尘、防温差过大的要求，库内温度应维持在5—4O℃。

昼夜温差不应超过1O℃。

保温库的采暖热源或空调设备，应做到安全可靠，严禁用明火直接取暖。

（4）各类库房的结构应牢固可靠，封闭库、保温库内的门窗应完整，做到既能密闭又能通风。

其结构、材料应能隔绝库外潮气。

保温库和己存放精密设备的仓库，应设干湿计及温度计，每日定时记录库内温度及相对湿度；如超过规定，应即采取措施改进。

通风或放干燥剂吸潮，用通风机使仓库内的空气循环通过装有干燥剂的容器吸潮或用去湿机去潮。

（5）各类仓库应定期进行检查及维修，记录气象条件。

特别是在风沙、雨雪、地震前后，更应加强检查，及时做好预防、处理措施。

做好基础工作。

（6）保管场所的选择

a．根据设备的用途

安装在地面、地下或水里的设备，防潮要求低于其它设备，可以在料棚内保管。

在保证封口严密，不进水湿、妥善苫垫、保持油漆完好、不被损伤的条件下，也可以在露天货场上保管。

室内使用的设备必须在室内保管，以防影响设备的质量及其使用性能。

b．根据设备的结构选择

对含有浸渍纤维制品、层压制品、云母制品、塑料及绝缘漆等绝缘材料的电工设备，应按绝缘材料的要求，放入干燥通风的库内保管，防止绝缘受潮、进水、老化及霉坏；对带有电瓷件及玻璃等的设备，应防压、防倒、防碰撞损坏；对金属加工表面应防止发生锈蚀；对结构表面凹陷、形态复杂、缝隙较多、不易封闭的，应在室内保管，以防受潮后生锈难以恢复原状。

c．根据设备的精密度和灵敏度选择

对精密度和灵敏度较高的设备，必须在特种专用库房，如保温库房和封闭式厍房内保管。

d．根据设备的包装选择

保管过程中，必须保持设备出厂的包装完好无损，并定期检查，如有破损应立即修补好。

对内衬防水材料的密封板箱包装，经查确能防止水湿侵入，经妥善苫垫后可以在露天货场或料棚保管，木格箱、纸盒箱不能在露天存放。

e．根据设备的体积和重量选择

一般不以设备大小、轻重来决定保管条件。

但如因仓库储藏及搬运条件昕限，对体积和重量大，不能入库的产品，也应采取搭棚、苫垫、局部密封等措施，使露天货场接近于厍内保管的条件，以保证设备不受雨露、水湿及不洁空气的侵蚀。

f．原则上露天货场不宜用于保管机电设备，如因库房不足、超重超大件无法入库或其它原因，必须在露天货场保管时，应有妥善苫垫和密封，以达到防雨、防潮、防尘及防止损伤的目的。

3、保管期限

设备维护保管的期限可分为三类：

第一类设备，累计1年可以进行安装的，属临时保管性质。

第二类设备，累计1年以上，3年以内可进行安装的，属短期维护保管性质。

第三类设备，累计超过3年以上可进行安装的，属长期保管性质。

4、设备的清点和检查

（1）凡到现场后不得打开防腐包装的设备，应按合同的规定办理。

维护保管单位可在制造厂进行包装时派人参加清点检查。

（2）设备到达工地卸货前，了解设备厂家对设备的特殊要求，依据厂家提供的要求做好准备。

项目部应会同有关部门（业主、监理、监造、厂家和物资资产部），按合同检查

以下主要内容：

a．货签、货号、名称、到货日期、件数、重量：

b．防腐包装、外部包装或设备外表面状况；

c．运输中的防冻、防震、防锈蚀、防雨雪、防倾倒等措施。

发现问题时，应先请运输部门派员复查、分清责任并做好记录，方可卸货。

凡属于运输部门责任者，应做出商务记录；属于其他方面责任者，则需要运输部门证明，并做出详细记录。

（3）设备卸下后，项目部应会同业主、监理、监造、厂家、施工方，在合同规定的期限内进行清点，开箱检查。

设备开箱时，应按合同规定：

a．检查其装箱单、供货清单、说明书、技求资料和图纸是否完整；

b．按清单检查设备的数量、规格，防腐包装和外观质量；

c．如发现设备防腐包装损坏或密封不良，设备有缺陷、锈蚀、变质、变形、损坏、存水、存有杂物或短缺等问题时，应做好开箱记录；

d．会同制造厂或供货单位共同分析原因，查明责任，依照合同及时处理。

重大问题应及时通报有关部门研究处理。

（4）随设备供应的技术资料应及时做好登记，送交技术档案管理部门保存。

设备应及时建立技术档案并做好维护保管记录。

（5）设备开箱后可利用原包装箱入库保管，但箱内的填料，如刨花、纸屑、木屑等应清除。

5、设备的放置

（1）设备的存放应按施工先后顺序、分类放置，并应注意各个设备的零件不得混杂，以便清点管理。

必要时可组装成大件，或解体成小件保管。

严禁大小金属设备套放（有特殊规定的除外）。

设备放置的现状应及时并准确地标记在“设备放置图”上。

（2）在搬运设备时，应防止设备变形。

（3）设备上的各种标志、编号应保持完整，己损坏的标志、编号必须修复，小部件上也应有注明编号的标签。

（4）设备在存放期均应垫高，除有特殊规定