各部门运作流程及职责.docx

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各部门运作流程及职责

生产设备管理

一、生产设备管理岗位职责

1.结合企业实际，制定符合企业特点的设备管理、设备考核制度并贯彻执行，同时根据企业发展的实际要求不断对其进行修改和完善。

2.组织拟定设备更新改造、大修、扩容等的中长期规划，审查设备更新、大修、扩容计划并协调实施。

3.组织制定提高生产设备管理水平的规划和措施，编写、审核有关技术规程、技术标准。

4.了解、掌握企业设备运转状况，熟悉现场生产装置和设备及生产全过程的变化情况，分析各种设备运行的经济性能，做好设备更新改造工作。

5.知道设备的维修保养制度，监督检查设备维修维护情况，发现管理漏洞，及时查漏补缺。

6.领导下属参与各项设备管理工作，制定部门工作计划并落实，协调与设备有关的各部门间的关系，完成设备管理目标。

7.计划、组织、实施大修、技改、扩容等各项工作，包括方案的制定审核、费用预算与控制、组织验收等。

8.配合生产统筹安排工艺停车，组织编制大修停车检修计划并付诸实施，检查和监督检修进度及质量，组织验收交接。

9.协调安排、组织事故抢修工作，尽快组织生产的恢复，减少事故损失，调查事故原因，参与或组织事故分析会，加强事故经验教育。

10.综合历年经验和下一年度需要提出下一年度的各项设备管理目标，并监督、检查目标的实现和落实情况。

11.负责拟订设备维修、技改、大修等费用的付款计划，交本部门经理审核按财务程序进行付款。

12.完成上级交办的其他工作事项。

二、生产设备专员岗位职责

1.协助生产设备主管制定设备管理的各项制度，为制定的科学性提供数据支持。

2.认真贯彻执行企业的各项设备管理制度，保证生产设备的正常运行。

3.收集国内外相关生产设备资料信息并存档，为设备引进、改造提供决策依据。

4.负责企业所有设备的档案资料整理及保管工作，建立设备台帐。

5.负责设备运行的日常检查，发现问题及时处理，防患于未然。

6.负责设备维护的检查，协调处理维修工作，主持和推动各类维修任务的实现。

7.组织生产事故的抢修，尽快恢复生产，尽量减少损失。

8.协助制定设备大修、技改、扩容等项工作方案，并组织实施。

9.按照各类设备的情况按时组织设备的保养工作。

10.完成生产设备主管及其他上级交办的工作事项。

三、生产日常管理表

1.设备检查表设备编号、设备名称、购买日期、型号规格、使用车间、操作者、检查内容、存在问题描述。

2.设备状况检查记录表（设备名称、编号、内容、时间、处理人）。

3.各类设备统计表

4.设备日常管理表

5.生产设备资料卡

四、设备维修管理表

1.设备清单

2.设备故障修理申请表

3.设备维修记录表

4.维护工作记录表

五、设备保养管理表

1.设备保养计划表

2.机器保养工作安排表

3.设备维护记录表

4.设备维护状况月报表

六、设备更新改造管理表

1.设备扩充计划表

2.设备经济效益分析表

3.设备更新改造申请表

4.设备报废申请表

七、设备购置管理流程

1.生产部需求→会议汇总→市场情况调查→制定购买计划预算→审核→审批（千元以下）→审批→审批（千元以上）→向供应商询价→报价→备选供应商→供应商调查（提供相关资料）→初步选择供应商→审核→审批→与供应商洽谈合同→正式报价明确条款→审核→审批（千元以下）→审批→审批（千元以上）→合同签订（履行合同）。

八、设备使用管理流程

1.生产部需求（提出意见）→审核→审批→使用制度→审批→组织执行→监督执行→具体操作→定期检查（随时监督）→发现问题→制定措施→审批→措施施行→整改反馈→相应报告→审批→报告存档→结束

九、设备维护管理流程

1.提出设备维护期限→定期检查各种设备→定期维护各种设备→需要外部维修配合时→审核→审批→联系有关维修单位→接受维护邀请→洽谈维护合同→审批→签订维护合同→提出设备维护验收→进行设备验收→审批→设备维护验收手续→投入使用→结束

十、设备报废管理流程

1.设备报废申请（购买日期），形成报告→审核（进行检测）→审批→执行报废→组织执行→设备移交→填写报废结果资料→审核→审批→通知财务部门进行账务处理→编制档案→结束

生产质量管理

一、质量主管岗位职责

1.拟定企业各项质量管理制度，报领导审批后严格执行。

2.组织编制符合ISO9000质量体系认证的质量手册和程序文件并申请通过认证。

3.对生产过程半成品的品质进行跟踪控制，对生产过程中的质量问题进行妥善处理。

4.组织人员对原料、半产品、成品进行检验。

5.组织相关人员多产品质量问题和客户意见进行分析，并提出改善措施。

6.负责各类质量管理文件、信息的采集、整理与归档。

7.追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法应用提出建议。

8.撰写质量分析报告并送相关领导审阅。

9.负责本部门日常管理工作，完成直接上级交办的其他任务。

二、质管专员岗位职责

1.协助质量主管尽力公司质量管理体系、制度、流程、规范和标准。

2.监督检查各部门质量体系运行情况，并随时进行跟踪检查。

3.参与企业全面质量管理活动以及企业质量体系认证工作。

4.对公司采购物资进行入库检验并出具检验报告，对不合格物资提出相应的措施。

5.巡视生产车间及时制止、处罚违章操作。

6.负责企业生产半成品、成品的质量检查工作。

7.及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。

8.对产品质量状况进行分析并协助工艺及各生产车间改善产品质量。

9.不断学习和引进新技术、新方法，对原有的质量检验方法进行改进，提高产品质量。

三、产品质量管理流程

1.制定质检标准→审核→审批→执行质检标准→原材料检验→（不合格→退货处理，合格→原材料入库）→生产→生产过程检验→（不合格→处理→再生产过程检验，合格→继续生产）→成品检验→（不合格→返工处理→再返回生产过程检验或报废，合格→成品入库）总结报告→审核→审批→修订质检标准→结束

四、生产过程检验流程

1.生产开始→检验→发现问题→（一般问题→安排整改→反馈→检查→审批→质量报表→继续生产），（重大问题→临时会议→制订措施→审核→审批→限期整改→安排整改→整改报告→审核→审批→存档→结束）

五、成品检验管理流程

1.自检→检查→（合格→检验报告→结束），（不合格，一般品质问题→返工及问题点分析→制定解决措施→审核→审批→执行→结束。

严重品质问题→返工及问题点分析→临时会议→制定解决措施→审核→审批→执行→结束。

）

六、质量改进管理流程

1.汇总质量信息并分析整理→制定质量改进计划→审批（通过→负责实施→组织实施，未通过→研究措施→再审批）→组织实施→发现问题→修订措施方案→审核→审批→组织实施→反馈实施结果→质改报告→技改报告→审核→审批→存档→结束

仓储管理

一、仓库主管岗位职责

1.负责制定仓库管理相关知道规范，经公司领导批准执行。

2.很据企业年度经营计划，制定仓库管理工作计划。

3.负责监督、检查仓库的出入库管理，组织仓库的现场管理。

4.旧库存、仓储等问题及时与生产部经理沟通。

5.定期督促仓库管理专员进行库存盘点工作。

6.定期检查物品账，做到账物相符，帐帐相符。

7.负责与采购、销售等部门沟通，解决跨部门合作问题。

8.负责控制部门预算，降低仓储费用成本。

9.负责企业仓库管理队伍建设、选拔、配备、培训与员工评价。

10.负责仓库安全消防管理工作，定期进行检查。

11.完成上级领导临时交办的工作。

二、仓库专员岗位职责

1.负责建立仓库内所有物资的台帐。

2.按定置管理要求摆放整齐，做好标识，做好帐、卡、物一致。

3.做好仓库物资的库存控制工作，及时提醒计划员工做好产品计划。

4.负责做好库内物资保管及防护工作，按规定手续做好产品的收发工作。

5.与生产部协调办理产成品的入库手续。

6.与销售、售后部门协调合作，出库单及时录入计算机，上报财务。

7.协助导购带客户看货、提货，负责退货工作。

8.负责仓库管理数据系统的维护与更新。

9.月底盘点库存，做也报表，做好仓库的现场管理工作。

10.每月及时编制库存报表工作，按财务要求做好库内物资的成本核算工作。

11.完成上级领导临时交办工作。

三、物料入库管理流程

1.原材料入库流程采购物资（采购部门）→质量验收→（合格时→开验收单→清点数量→足数时→入库登记，不足数时返回采购。

不合格时→返回采购）→结束

2.成品入库流程生产过程（生产部）→组织送检→待检（检验部门）→（合格时→填入库单→成品库→结束。

不合格时→报废库或再送生产返工。

四、物料出库管理流程

1.原材料出库流程提出物资需求→填写领料单→审核→（审核通过）填写发货单→物资使用→台帐登记→结束。

核不通过）再填写领料单→审核→填写发货单→物资使用→台帐登记→结束。

2.成品出库流程提货手续→出货申请→审核→货品准备→出库手续→确认（业务部）→产品出库→知会（销售部、业务部）→资料存档→结束。

五、物资仓储管理流程

1.原材料及产品→办理入库→物资台帐（材料明细帐）→存储管理→办理出库（领料单、出库单）→物资盘存（原材料明细账）→废品处理方案（审核）→废品处理→仓储费用核算→结束。

六、库存控制管理流程

1.现有库存→库存计划（生产部）→审核→执行计划→仓库记录（生产用料）→物资差异分析→审批→是否采购（是→合理安排使用→年度库存报告，否→执行采购流程）→结束。

生产车间管理

一、车间管理岗位职责

1.根据作业计划，开展生产工作、监控产品质量，确保产品按时、按质、按量交货。

2.合理调配人力资源，调整生产布局，安排、调整生产能力，提高生产效率。

3.车间个组长、班长的生产管理，监督、检查各组班、各工序的生产进度和计划完成情况。

4.生产工人管理、教育、培训，配合人力资源部进行考核、奖惩。

5.实施标准生产作业方法，填报标准生产能力表。

6.改善生产职制造的方法，研究提高生产效率的对策

7.生产质量管理及异常的预防、纠正、改善。

8.做好生产成本控制工作，做好每个月的成本核算分析工作。

9.建立车间、组班责任制，按月考核并兑现，调动车间职工工作的积极性。

10.车间的固定资产，劳动保护用品，水、电、气的管理。

11.车间的安全生产管理，生产现场的环境卫生管理。

12.及其他相关职责。

二、车间组、班长的岗位职责

1.主持班前会和班后会，布置每日生产任务。

2.写好交班记录，上报生产统计报表。

3.按生产指标对组班生产进行现场指挥。

4.协调与相关部门工作联系。

5.巡视、监督、检查组班各项工作。

6.检查组班内安全技术操作规程。

7.进行操作示范和实地解决生产、工艺、技术、质量问题。

8.推行“7S”实现目标管理。

9.对员工进行有关生产方面的培训。

10.做好每个工作日考勤、工作量及质量考核工作。

11.组班人员的日常管理。

12.完成车间课长临时交办的其他工作。

三、现场人员绩效评估

四、车间生产计划管理流程

1.月生产计划（生产部）→审核、审批（生产部）→下达计划（生产部）→接收（各组班）→反馈问题（各组班）→汇总问题（生产部）→修订计划→继续执行→总结（各组班）→总结（生产部）→结束。

五、车间生产目标管理流程

1.月度目标（生产部）→发展战略→形成计划→审核（审批）→目标协议→目标分解→审批（经理）→执行（生产部）→监督检查及考核→审核（审批）→实施奖惩→检讨对策改善→执行→循环施行→结束。

六、生产运作管理流程

1.原材料品质保障（品管IQC）→生产计划运行（生产部）→排线安排及相关资料准备（组长、班长）→巡线监督及检查（