最新版年产万吨金针菇工厂化产业项目可行性研究报告.docx
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最新版年产万吨金针菇工厂化产业项目可行性研究报告
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年产万吨金针菇工厂化产业项目
可行性研究报告
第一章概述1
1.1项目概况1
1.2编制依据1
1.3主要研究的内容2
1.4主要结论2
1.5主要经济技术指标表2
第二章项目背景及建设的必要性5
2.1项目建设的背景5
2.2项目建设的必要性6
第三章市场分析8
3.1市场现状情况8
3.2市场前景预测9
3.3市场竞争优势分析10
3.4规模确定11
第四章场址选择与建设条件11
4.1场址选择11
4.2建设条件12
第五章工艺技术及设备选型14
5.1工艺技术14
5.2设备选型及设备清单16
第六章原辅材料供应18
6.1主要原材料供应18
6.2辅助材料消耗量18
6.3燃料及动力19
第七章总图布局及工程技术方案20
7.1总图布置20
7.2工程方案21
第八章节能26
8.1节能原则26
8.2用能标准和节能规范26
8.3项目所在地能源供应条件和结构合理性分析27
8.4主要节能措施29
第九章环境保护与消防31
9.1环境保护31
9.2环境影响分析31
9.3消防34
第十章劳动安全及卫生35
10.1编制依据35
10.2劳动安全措施35
10.3劳动卫生36
第十一章组织机构与劳动定员38
11.1项目组织管理38
11.2劳动定员及来源41
11.3人员培训41
第十二章项目实施进度42
12.1项目实施的主要内容42
12.2建设进度42
第十三章投资估算与资金筹措43
13.1编制依据43
13.2工程估算说明43
13.3投资估算结果46
13.4资金筹措47
第十四章项目招标47
14.1编制依据47
14.2招标确定48
第十五章经济评价49
15.1编制依据49
15.2基础数据49
15.3流动资金估算49
15.4项目总投资50
15.5投资使用计划与资金筹措50
15.6年销售收入和年销售税金及附加估算50
15.7总成本费用估算50
15.8利润总额分配51
15.9财务盈利能力分析51
15.10不确定性分析52
15.12评价结论53
第十六章社会效益评价53
16.1项目社会效益53
第十七章结论和建议55
17.1结论55
17.2建议55
附表：
1、投产物
2、流动资金估算表
3、投资使用计划与资金筹措表
4、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
5、固定资产折旧估算表
6、总成本费用估算表
7、损益表
8、现金流量表（全部投资）
附件：
1、XXX年产万吨金针菇工厂化产业项目可行性研究报告编制委托书
2、项目地理位置图
3、项目平面示意图
4、企业营业执照等相关资料
第一章概述
1.1项目概况
1、项目名称：
年产万吨金针菇工厂化产业项目
2、项目类型：
新建
3、建设单位：
XXX
4、项目负责人：
XXX
5、建设地点：
XXX
6、主要建设内容：
建设生产、仓储、办公及配套用房，以及生产设备的引进
7、建设工期：
24个月
8、项目总投资：
11305.92万元
1.2编制依据
1、XXX市环保局颁布的晋市环办【2010】219号文件
2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
3、《全国农业发展第十二个五年计划》
4、XXX市国民经济和社会发展“十二五”规划及2015年远景规划纲要
5、XXX国民经济和社会发展第十二个五年规划
6、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》
8、《食用菌菌种管理办法》中华人民共和国农业部令第62号
9、项目可行性研究报告的委托书
10、其它相关依据资料
1.3主要研究的内容
本可研对项目建设背景及必要性进行了阐述、对市场情况做了详细分析与预测，对工艺技术、工程技术方案做了分析论证，依据有关标准估算了项目投资，并对项目的经济效益做了分析和评价。
1.4主要结论
项目建设符合国家关于发展循环经济和节约能源的产业政策，充分体现了现代农业可持续发展的理念，符合国家新型、现代化农业的要求。
项目实施后对促进当地农业发展、带动农民增收、改善当地农民的生活环境、提高农民的生活质量具有重要意义。
该项目选址合适，建设条件良好，工程设计方案可靠，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率均优于行业基准，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益。
1.5主要经济技术指标表
表1—1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
备注
一
生产规模
金针菇
吨/年
10000
二
年工作日
天
360
三
主要原材料用量
１
玉米芯
吨/年
23062.2
２
木屑
吨/年
3255.84
3
麸皮
吨/年
813.96
四
辅助材料
1
瓶子
万个
477
2
盖子
万个
477
3
框子
万个
30
五
公用动力消耗量
1
年耗电量
万度
1800.04
2
年耗水量
万吨
9.8
3
煤炭
吨
1520.73
六
全厂劳动定员
人
230
七
总占地面积
亩
50
八
全厂建筑面积
平方米
23495
九
工程总投资
万元
11305.92
1
固定资产投资
万元
11098.89
2
铺底流动资金
万元
207.03
十
年销售收入
万元
8000
达产年
十一
成本和费用
1
年均总成本费用
万元
3769.56
2
年均经营成本
万元
3113.6
十二
年均利润总额
万元
2759.96
十三
年销售税金及附加
万元
38.84
达产年
十四
财务评价指标
1
投资利润率
%
23.4
2
投资利税率
%
29.1
3
财务内部收益率
%
22.99
税前
4
财务净现值
万元
8066
税前
5
投资回收期
A
5.3
税前（含建设期）
6
财务内部收益率
%
17.9
税后
7
财务净现值
万元
4328
税后
8
投资回收期
A
6.1
税后（含建设期）
9
盈亏平衡点
%
28.7
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1区域概况
XXX位于山西省东南部，太行山南端最高地带，北邻壶关，西连高平，西北接长治县，西南连XXX，东部和南部与河南省辉县市、林州市、修武县毗邻。
辖5镇、13乡、410个行政村、1312个自然村。
总人口25万人，总面积1751平方公里。
自然气候属温带大陆气候，年平均气温5-10摄氏度，年平均降水量XXX是山西省的农业大县。
全县有耕地44.29万亩。
主要农作物有玉米、谷子、小麦、马铃薯、红薯、大豆等；经济作物有党参、油料、皮麻、蚕桑、葵花、果类等。
多年来，XXX认真贯彻"积极发展多种经营，绝不放松粮食生产"的方针，使农、林、牧、加工各业得到了全面发展。
2.1.2项目实施单位情况
XXX是一家以专业生产食用菌为主的现代化民营股份制企业，注册资金2000万元。
通过招商引资方略与上海鼎霖机械设备有限公司合作开发年产万吨金针菇项目，在金针菇培育技术上聘请台湾技术人员进行技术指导，并采用先进的工厂化、标准化管理模式生产食用菌。
2.1.3项目提出背景
食用菌产业是近年来我国科技农业经济发展的一个新的重要增长点，自上世纪90年代以来，我国食用菌产业迅速发展，但是由于当时产量和质量不平衡，很多产品质量达不到出口标准。
目前，国内食用菌市场低档产品占有90%的份额，中档产品只占10%。
全国食用菌行业“十二五”发展规划建议指出，产业化经营对发展现代食用菌产业是一件带全局性、方向性的大事。
推进食用菌产业化经营，重点做好继续培育和壮大龙头企业。
2012年7月27日山西省召开省委常委会，省委会议指出：
要围绕增加农民收入这个核心，扎实做好“三农”工作；要加大农业基础设施建设推进力度，认真落实强农惠农富农政策，加快农业结构调整和农业发展方式转变。
在此前提下，XXX立足于XXX优越的气候条件和相对低廉的经营成本，提出了本项目的建设，高起点、高标准实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大XXX优势农产品的生产规模，提高国内省内知名度，让XXX成为XXX市自动化高科技农业集散地，创出食用菌行业典范县城。
2.2项目建设的必要性
1、项目建设有利于促进XXX农业产业化发展，
当今农业面临的竞争已经不是单项产品、单方生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整体产业体系和综合竞争。
目前家庭分散型、小规模粗放型的种植经营模式，仍是食用菌产业的主体，导致养菇户生产技术不规范，产品质量没保证，承受自然风险和市场风险的能力差。
为此，需要尽快突破传统生产方式的制约，发展壮大龙头企业，发挥其带动作用，建立社会化服务体系。
本项目建设采取与上海、台湾等国内发达地区企业合作，并引进其先进的生产技术，项目采用高标准、高起点建设，可从根本上于提高产品的科学技术含量和品质，档次和卫生安全水平、提高农户的专业化、组织化程度、提高农业生产经营的效率。
发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，尽快扩大项目区优势农产品的生产规模，提高知名度。
将对XXX乃至XXX市农业结构调整、产业化进程发挥积极作用。
2、项目建设能够带动当地农民就业，增加农民收入。
本项目建设地位于XXX村，项目建成运营后除部分管理人员及技术人员需从人才市场招聘外，其余食用菌培育工人将从司家河村以及附近村庄招聘。
届时将带动210人就业，并增加其收入。
同时，项目运营时所需原辅材料都将从周边农村及附近县城收购，使玉米芯、木屑、麸皮等废料得到有效利用，保护了环境，也在一定程度上增加了农民的收入。
第三章市场分析
3.1市场现状情况
随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，食用菌作为营养保健食品越来越受到消费者的青睐。
食用菌味美可口，营养丰富，是良好的营养保健食品，对改善人类的食物结构，提高人类的营养健康水平和人体防病抗癌能力具有特殊作用，也是人们所称赞的“山珍”，是当之不愧的绿色食品。
在世界范围看，食用菌具有高蛋白、低脂肪、无污染、无公害的特点，且食药兼备，被联合国粮农组织推荐为健康食品，市场前景广阔。
世界食用菌产业已经发展成为年产量超过2,600万吨，产值数百亿美元的巨大市场，并且仍在不断增长。
中国食用菌栽培历史悠久，是世界最大生产和出口国，并走出一条有中国特色的食用菌产业发展道路，食用菌产业迅猛发展，产量逐年递增。
据中国食用菌商务网的一份调查报告显示：
2011年，全国食用菌工厂化生产企业达到652家，比2010年的443家增长了47%；2011年全国工厂化食用菌日产量达到3181.3吨，比2010年的1712.83吨增长了85%，年产量达到99.04万吨，比2010年的65万吨增长了52%。
3.2市场前景预测
随着人们生活水平的提高和对健康的关注，食用菌凭借其特有的菌物蛋白（不同于我们平常食用的动物蛋白、植物蛋白）和独特的风味、营养、药用保健功效，产业将稳步发展。
目前，“一荤一素一菇”的饮食理念越来越为人们所接受。
经过20年的发展，我国已成为世界上最大的食用菌生产国和出口国，国内市场消费80%，出口20%，产值500亿元，占世界总产量的70%以上。
作为世界食用菌生产大国，我国不仅拥有丰富的食用菌品种，而且产量也相当高。
我国食用菌有900多个品种，鲜菇年产量高达876万吨，占到了世界总产量的70%，这是很多国家无法相比的。
其中金针菇、香菇、银耳、平菇作为主打产品，产量多年来一直稳居世界首位。
另外，我国人口多，劳动力相对廉价，这使同类产品的价格相比欧美低了约1／3。
食用菌作为一个新兴产业，具有很强的竞争力，从这一点来讲，食用菌的发展潜力可以说十分巨大。
据专家预测，我国今后食用菌消费量将以年均10%的速度增加，预计国内市场消费空间增长在1倍以上。
业内人士通过调查分析，认为部分主要食用菌品种市场行情如下：
金针菇：
外销量较少，主要是国内鲜销，近两年金针菇的产量和鲜品销量上升，如发展高档品种，种出优质产品，还是有较大的优势。
3.3市场竞争优势分析
本项目的市场切入点就在于为国内市场提供标准化、高质量、卫生安全的高档次金针菇产品。
项目引进上海鼎霖的整套生产技术和生产设备，并聘请台湾专业技术人员进行指导。
上海鼎霖公司在上海运营数年，科技资源优势位居我国工厂化生产之前列，稳定的科技优势、先进的设备以及先进的管理模式已成为引领食用菌行业高速、高效发展的关键，已有明显的技术优势支撑。
具体表现为以下几点优势：
1、本项目的生产线和生产技术系国内首次引进，集软件、硬件、研发于一体，关键点在于该生产线的操控软件实现了生产的智能化控制，整个生产流程完全在人工模拟的食用菌生长条件中进行。
2、使用同样的原材料，该项目生产出的产品产量比传统模式生产的要高出40%~50%。
3、生产出的产品的含水量比国内同行业的低，品质比国内同行业的高。
4、生产的产品经过抑制处理后，保鲜期最少可达60天，而普通产品的保鲜期一般不超过7天。
5、项目实现了食用菌的自动化生产，与传统模式相比可节约大量的劳动力，降低生产成本。
由此可见，项目的建成可提升产品质量、弥补市场空缺、推动产业发展。
3.4规模确定
根据市场需求情况，同时结合企业资金力量、项目场地、原材料供应、辅助设施等实际因素，确定本次项目生产规模为年产万吨金针菇。
第四章场址选择与建设条件
4.1场址选择
4.1.1选址原则
1、场址应选在交通发达、供电方便的地区，附近应有或有条件建立充足的产品供应地；
2、场址必须有满足生产条件的水源，水质应符合《生活饮3、场址应选择在地势较高、气候干燥、背风向阳、空气流通、土质良好、地下水位较低、排水良好的地点。
4.1.2项目选址
该项目场址位于XXX村，占地50亩，项目区内水源充足，建设地土质良好，周边无任何污染源。
XX路从项目区内穿过，交通方便。
总体看，项目区建设条件良好，完全满足项目的建设需要。
具体位置详见附件：
《项目区地理位置图》。
4.2建设条件
4.2.1自然条件
XXX位于山西省东南，属暖温带大陆性气候区。
春季风多雨少；夏季午间较热，早晚凉爽；秋季温凉气爽；冬季寒冷寡照，雨雪稀少，气候干燥，昼夜温差大。
具体气象参数如下：
年均气温7.9℃
最冷一月份月均－5℃
最热七月份月均21℃
年均降雨量（降雨集中在7-9月份）560毫米
无霜期（霜冻期十月上旬至次年四月下旬）150至180天
春、夏季主导风向偏南风
秋季主导风向偏北风
冬季主导风向西北风
全年平均风速2.2m/s
最大冻土深度50cm
最大积雪深度21cm
基本风压0.45KN/m2
基本雪压0.30KN/m2
设计时应综合考虑以上气象条件，使项目建设和使用能够适应上述气候特点。
2、地形地貌
场地位于XXX村，项目区整体地势较为平坦。
3、地质
为了保证项目的顺利实施和安全性，建议项目初设前进行地质勘察，取得详细、准确的地质资料，为工程建设提供详实、可靠的依据。
4、地震烈度
XXX抗震设防烈度为7度，地震分组第二组，设计基本地震加速度0.10g。
4.2.2公用工程条件
1、交通条件
项目区所处位置交通便利，司秦路纵向穿过，距长陵公路1公里，完全可保证市场货物进出及运输需要。
2、供水
项目区主要水源为司家河煤业地下水，水质符合《生活饮水。
3、供电
本项目用电需从附近变电站就近引入一路高压线路到场区新增1250KVA变压器调压后进入各用电点。
4、供暖
项目供暖热源为生产用锅炉，锅炉燃料为煤炭，可从司家河煤业购置，可满足生活采暖及生产需求。
5、通讯
XXX通讯网络已覆盖到该项目区，由XXX秦家庄乡电信局就近接入即可。
第五章工艺技术及设备选型
5.1工艺技术
5.1.1项目产品
金针菇学名：
Flammulinavelutiper（Fr.）Sing
别名：
毛柄金钱菌，又称毛柄小火菇、构菌、朴菇、冬菇、朴菰、冻菌、金菇、智力菇等。
金针菇既是一种美味食品，又是较好的保健食品，金针菇是秋冬与早春裁配的食用菌，以其菌盖滑嫩、柄脆、营养丰富，味道鲜美而成为大众食品。
经常食用可防治溃疡病，具有抗癌作用。
5.1.2生产周期
本项目年生产天数为360天，全年分6个生产周期，平均每60天为一生产周期。
5.1.3生产工艺
1、原料配比
玉米芯、木屑、其他原料配比比例为85:
12:
3，按生产每吨产品计算，则玉米芯、木屑、其他原料所需量为0.33吨、2.31吨、0.81吨。
2、工艺流程图
金针菇机械生产的主要内容是以玉米芯、麦秸、稻草、锯木等为主要原料，经机械加工成碎屑状，添加一定的辅助材料，如麦麸、米糠等，经机械制种、制袋、灭菌、接种、栽培、采收、加工，形成一整套机械化生产和栽培的技术。
本项目关键点在于该生产线的操控软件实现了生产的智能化控制，整个生产流程完全在人工模拟的食用菌生长条件中进行。
详细工艺流程图如下：
配料→拌料→装瓶→灭菌→冷却→接种→发菌→搔菌→出蕾→出菇→采收→包装
图5-1金针菇生产工艺流程图
3、主要生产工艺说明
（1）配料：
锯木、麸皮、米糠+70%水。
（2）拌料：
利用拌料机自动拌料。
（3）装瓶：
利用自动装瓶机装瓶、打孔机打孔、每瓶重950g。
（4）灭菌：
利用高压灭菌温度121oC，灭菌90分钟。
（5）冷却：
在冷却室冷却至20oC。
（6）接种：
利用接种机接液态菌种每瓶9~12g。
（7）发菌：
在16~18oC发菌房保证65~70oC湿度，CO2浓度要控制在2000~3000ppm，30天左右。
（8）搔菌：
发好菌丝之瓶，要搔出老化菌并喷水刺激子实体成长。
（9）出蕾：
在12oC空调房湿度90~95%，不通风环境引蕾6~7天后，1000~1500ppm的微量通风，防止瓶中积水。
（10）出菇收获：
当菇长至卷纸高度可收获。
（11）包装：
使用包装机对收获的产品进行保鲜包装
项目出菇后的菇渣经过晾干或烘干，粉碎制成饲料或经过发酵制成有机肥。
生产出的饲料或有机肥可供当地农民种地使用。
5.2设备选型及设备清单
5.2.1设备选型原则
1、设备配置必须符合《食用菌菌种生产技术规程》
2、设备必须符合国家节能、环保、卫生及食品加工行业规范要求。
3、计量、检测、指示、调控的设备，仪表都要保证使用中的精度，按国家精密仪器精度要求，有精度合格证。
4、产品包装应符合《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》
5.2.2设备清单
本项目所需主要生产设备为：
、镀锌置物架、锅炉、拌料机、装瓶机、接种机、灭菌炉、搔菌机、装载机、脱瓶机、培养罐、显微镜、无菌工作台、摇瓶机、小型灭菌锅、电动叉车、台车等自动连接设备。
详见表5-1
表5-1主要生产设备表
品名
单位
数量
单价（元）
总计（万元）
备注
镀锌置物架
库
80
45000
360
锅炉
套
4
500000
200
周边配件
搅拌机
台
6
200000
120
装瓶机
台
5
800000
400
打孔机
台
5
120000
60
盖盖机
台
5
180000
90
灭菌炉
台
10
400000
400
含台车
液态接菌机
台
5
280000
140
揭盖机
台
5
200000
100
涮瓶口机
台
5
220000
110
洗菌机
台
5
300000
150
包装机
台
20
120000
240
挖瓶机
台
7
300000
210
发电机
台
5
500
抑制机
套
80
150000
1200
制冷设备
套
85
150000
1275
含内机、安装
合计
5555
第六章原辅材料供应
项目产品主要原材料为玉米芯、木屑、其他原料，辅助生产材料为水、电、煤。
主要原材料可从当地及周边县城购买获得，辅助材料可由当地供给。
详细消耗量见表6-1、6-2、6-3。
6.1主要原材料供应
表6—1主要原材料表
项目
单位
达产年
单价
金额
备注
数量
（元）
（万元）
木屑
吨
3255.84
500
162.792
陵川、高平、长治等县市
玉米芯
吨
23062.2
600
1383.732
陵川、高平、长治等县市
其他
吨
813.96
1700
138.3732
陵川、高平、长治等县市
合计
1684.897
6.2辅助材料消耗量
表6—2辅助材料表
项目
单位
达产年
单价
金额
备注
数量
（元）
（万元）
瓶子
万个
477
2.8
1335.60
陵川、高平、长治等县市
盖子
个
477
1.4
667.80
框子
个
30
12
360.00
合计
2363.40
注：
本项目辅助材料可循环使用10年。
6.3燃料及动力
表6—3燃料及动力表
序号
项目
单位
达产年
单价
金额
备注
数量
（元）
（万元）
1
水
吨
90000
3
27.00
当地
2
电
万度
1800
0.8
0.14
当地
3
煤炭
吨
1500
1000
150
当地
合计
177.14
第七章总图布局及工程技术方案
7.1总图布置
7.1.1总平面布置的原则
1、有利于安全管理。
2、工艺、物流的方向合理，功能分区明确。
3、按防火间距大小进行总图布置，节约用地，预留发展空间。
4、总图及运输应满足规划、环保、消防、工业安全等方面的要求。
7.1.2建筑内容及规模
该项目建设内容为建设相应的生产、仓储、办公及配套用房，具体规模见表7-1。
表7-1建筑物规模表
序号
建筑物名称
单位
建筑面积
备注
1
厂房
m2
20865
2
办公楼
m2
1680
3
仓库
m2
500
4
食堂
m2
450
5
停车场
m2
600
6
合计
24095
7.1.3总平面布置
该项目场区位于司家河煤业东北方向，项目总用地面积50亩，总
升级会员 