扩建年产10万瓶氧气生产项目可行性研究报告.docx
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扩建年产10万瓶氧气生产项目可行性研究报告
扩建年产10万瓶氧气生产项目可行性研究报告
附表：
总成本费用估算表
项目总投资使用计划与资金筹措表
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
利润与利润分配表
项目投资现金流量表
项目投资经济费用效益流量表
附件：
压力容器产品质量证明文件
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：
扩建年产10万瓶氧气生产项目
项目主办单位：
通辽通发气体化工有限公司
项目实施单位：
通辽通发气体化工有限公司
项目建设性质：
扩建
项目负责人：
罗士伟
项目建设地址：
通辽发电总厂院内，西距公路20米，东止荒沙地，北止林带，南侧100米荒地。
项目建设规模：
液氧充装站项目总占地面积约1000㎡。
投资扩建液氧充装生产线一条，年产液氧10万瓶。
项目建设条件：
无任何纠纷和争议；拟建地点已确定，已做修建性详细规划，项目一经落实，即可开工建设；拟建场地为不涉及拆除、搬迁等工程，可以一次性进行场地平整，降低建设投资；地质勘探、地质灾害等评估工作均已完成。
项目总投资：
项目总投资78.20万元。
其中直接工程费65万元，工程建设其他费用10.93万元，税费15.61万元，预备费用2.28万元。
（本项目用地为已有划拨土地，在此不计费用）。
资金筹措：
项目总投资78.20万元，全部企业自筹。
建设期：
项目建设期2年，计算期15年。
可行性研究报告编制单位：
达华工程管理（集团）有限公司
法人代表：
杜永林
资格证书编号：
10120070039
资质等级：
国家甲级
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1）国内已建和在建的工厂技术资料
2）《化工建设项目可行性研究报告内容与深度的规定》（1997年修订本）原化工部1997.8
3）通辽通发气体化工有限公司提供的有关资料
4）通辽通发气体化工有限公司委托编制可行性报告的委托书
1.2.2编制原则
1）本报告编制严格按照以下有关安全技术、规范、标准进行编制：
《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《室外排水设计规范》GBJ14-87
《城镇排水管渠系泵站维护设计规程》CJJ/T68-96
《污水综合排放标准》GB8978-1996
《建筑设计防火规范》GBJ16-87
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《城市污水处理工程项目建设标准》2001年修订
《工业循环水设计规范》GB50050-95
《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000
《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令
《漏电保护器安全监察规定》劳动部1990
《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-95
《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91
2）根据新建项目的生产工艺流程及物流方向，考虑实际情况，使新建项目工程做到合理布置，充分利用现有公用工程及辅助生产设施，以节省投资，提高经济效益。
3）本编制贯彻执行国家经济建设方针政策，本着“优质、高效、灵活、节省”的原则，采用国内先进的绿色清洁生产工艺、新设备，设备选型必须可靠，耐腐蚀性能优良。
4）严格遵守国家关于环境保护、职业安全卫生和消防的法规、规范和要求。
1.3建设单位基本情况
通辽通发气体化工有限公司建于通辽市电厂养殖场内，距城区12公里，距开发区4公里，主要生产溶解乙炔，产品广泛用于金属切割、焊接、仪器等方面，有显著的经济效益，是很有发展推广前景的产品。
企业员工总计24人，其中工程师4人，技术管理人员1人，安全管理人员2人。
1.4可行性研究的工作范围
本可行性研究范围包括下述内容：
⑴市场预测分析
⑵产品方案和生产规模
⑶工艺技术方案
⑷原料、辅助材料的供应
⑸总图布置
⑹配套公用工程及辅助设施
⑺环境保护及治理措施
⑻劳动定员
⑼项目实施规划
⑽投资估算及资金筹措
⑾效益的初步评价
1.5研究的简要结论
⑴该项目符合国家和内蒙古自治区有关产业政策。
⑵据建设单位提供的资料，建设工程投资回收快，投资回报率较高，经济效益显著。
⑶项目建成后，对于发挥该地区的资源优势，加速区域的经济发展将起到良好的促进作用。
⑷近年来，国内外对该产品的需求越来越大，市场前景看好。
⑸本项目的建设，可大幅度地提高产品质量，调整产品结构，降低生产成本，提高经济效益，为企业的发展奠定基础。
⑹工程的建设将增加本地区农民就业机会，并将相应带动周边地区的第三产业发展。
该项目产品时常前景广阔，项目生产工艺先进可靠，生产过程产生的三废经处理后可达标排放，项目经济效益较好。
1.6主要技术经济指标表
主要技术经济指标见表1-1
综合技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产规模
液氧
万瓶
10
二
建设规模
1
占地面积
㎡
1000
2
建筑面积
㎡
1000
三
项目总投资
万元
78.20
1
设备购置
万元
45
2
设备安装
万元
5
3
土建投资
万元
10
4
专职车辆
万元
5
5
其他费用
万元
5
四
劳动定员
人
30
五
正常年销售收入
万元
85
六
总成本费用
万元
40
七
销售税金及其它
万元
15.61
八
利润总额
万元
397.72
九
税后利润
万元
298.30
十
投资回收期
年
4.66
税前
年
5.36
税后
十一
投资利润率
%
15.75
第二章项目背景和发展概况
2.1项目建设背景
工业气体行业是一项基础产业，在国民经济中有着十分重要的地位作用，广泛地应用于化工、冶金、石油、机械、电子、轻工、纺织及航天航空、核工业等诸多领域。
建国以来，我国气体工全取得了令人瞩目的成绩。
据统计，我国气体工业增长率为12%。
改革开放以来，我国空气分离设备的制造和工业气体的发展迅速，由解放初期只有几家日本人留下的小机组，截止1997年，我国累计设计制造8021套气体分离设备，制氧总能力达到206万立方米/H，截止1998年，我国共引进大、中型空气设备141套，总生产能力达到130万立方米/H。
特别是宝钢、武钢引进的大型空气设备，为我国气体设备大型化开创了先河。
据不完全统计，冶金行业仅6000立方米/H以的空分设备就有近百套。
而且先进技术不断推广和应用，如规整填料上塔技术、分子筛变压、吸附前端净化空气技术、氧气产量负荷跟踪调节技术、变压吸附与膜分离技术等。
工业气体在金属业、电子业、农业、采矿业、石油和气体、汽车业、食品和化学工业等行业占有至关重要的地位。
气体的应用技术在发达国家已经达到相当高的水平，但我国还处于起步阶段。
随着我国经济保持持续稳定的增长，我国各行业对各种气体的需求量将必然加大，
东部沿海省份经过高速发展，市场竞争激烈，劳动力、土地等各种资源成本明显上升，作为原料的气体制造业，随着沿海投资向内陆省份转移，新的市场逐步形成。
2.2项目发展概况
通辽通发气体化工有限公司是一家以气体生产及批发、零售为主要业务的公司，目前该公司具有生产医用氧、工业氧、乙炔等各种特种气体20万瓶的生产能力和运输能力。
该项目总体前景良好，产品生产工艺成熟，生产稳定，质量可靠，对环境影响小。
通辽通发气体化工有限公司技术力量雄厚，检测设备齐全，工艺流程合理，质量管理严格，生产技术成熟。
在产品质量方面，已建立健全严格的质量管理体系；在技术力量方面拥有专业工艺配气高级工程师、分析仪器专业技师等专业人才。
2.3投资的必要性
通辽通发气体化工有限公司扩建年产10万瓶氧气生产项目，适应了市场需要，项目生产过程采取工艺，设备均不在《产业调整目录》（2005年本）限制、淘汰范围内，符合国家产业政策。
项目与地区经济发展、产业布局相协调，明显改善地区经济运行质量，促进地方经济发展，因此，该项目投资是必要的。
第三章市场分析与建设规模
3.1市场分析
3.1.1项目产出物用途
氧气：
无色无臭气体，液氧、固态氧淡蓝色。
溶于水、乙醇，相对密度（水=1）1.14（-183℃）；相对密度（空气=1）1.43，化学性质稳定，广泛应用于于工业切割、焊接金属，制造医药、染料、航天、潜水、登山、液氧炸药、炼铁、炼钢等。
3.1.2产品现有生产能力调查
据调查，通辽市地区目前使用品种气体年需求量非常大，仅有周边县市几个小规模生产厂只能生产单一的氧气或乙炔，远不能满足市场的需要，大量气体靠外市或外省供应，这不仅造成运输成本偏高，产品质量无法保证，而且安全监督也无法实施。
通辽地区现在的气体品种及产量还不能满足通辽市及周边地区的需求，更无力面对不对扩大的市场。
通辽通发气体化工有限公司以氧气、乙炔等为主的多种产品，其年产20万瓶气体的产量，可缓解市场供需的矛盾，先进的钢瓶检测，为通辽市及周边县市地区气体的流通和使用，消除安全隐患。
3.2市场预测及价格确定
3.2.1国内市场情况预测
氧气作为气体基本原料，有着广泛的前景。
随着经济的高速发展，各行各业对气体原料的需求越来越大，气体原料市场走势良好，呈稳步增长状态。
3.2.2当前国内气体市场情况
近年来，国内气体市场走势良好，主要原因有：
工业发展促进相关气体生产行业的发展。
随着经济的高速发展，工业规模不断扩大，对气体原料的需求日益扩大。
3.2.3产品价格分析与确定
从以上价格情况可以看出，因受市场供需求影响，国内气体价格分别在不同的范畴内有所波动。
考虑到项目的抗风险性和通辽市地区的市场，本报告确定价格：
液氧瓶装气：
8.5元/瓶。
3.3建设规模
液氧充装站项目总占地面积约1000㎡。
投资扩建液氧充装生产线一条，年产液氧10万瓶。
第四章建设条件与选址
4.1厂址位置
综合考虑诸多因素，项目厂址选择位于通辽市发电总厂院内，交通便利，已完成了“三通一平”工作。
4.2经济社会条件
4.2.1区位条件
通辽市位于内蒙古自治区东部,地处北纬42°15′-45°41′、东经119°15′－123°43′之间，总面积5.95万平方公里,南北长约418公里,东西宽约370公里。
东靠吉林省、西接赤峰市、南依辽宁省、西北和北边分别与锡林郭勒盟、兴安盟为邻，属东北和华北地区的交汇处。
全市总人口309.3万，其中蒙古族人口139.3万人，是全国蒙古族人口最集中的地区。
科尔沁区是通辽市主城区，具有接受辐射和对外辐射得天独厚的地缘优势。
同时，作为通辽市政治、经济、文化的中心，全市的资源都可为科尔沁区所用。
4.2.2交通条件
通辽市是东北地区重要的铁路交通枢纽。
全国14个大型枢纽站之一的通辽火车站，每天从六个方向进出列车30余列，可直达北京、上海、天津、沈阳、长春、大连、呼和浩特、齐齐哈尔等大中城市。
境内有公路303、304、111三条国道在此交汇，已形成连接京津、华北及北部边疆地区四通八达的公路运输网络，距沈阳285公里，距长春302公里，大连630公里，距天津700公里。
通辽民航机场，可起降波音737大型客机，直飞北京、呼和浩特等城市，与最近的出海口锦州港仅400公里左右的距离，在周边800公里范围内有14个中心城市。
4.2.3资源条件
通辽市土质肥沃、水草丰美。
既是国家重要商品粮基地，也是国家重要的畜牧业生产基地，被誉为"黄牛之乡"。
现有耕地面积91.4万公倾、盛产玉米、
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