昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门.docx

昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门.docx

《昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门

昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门

2017年度部门决算

第一部分昆明市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分昆明市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市妇幼保健计划生育服务中心（加挂昆明市计划生育药具管理中心牌子），为隶属昆明市卫生和计划生育委员会管理的公益一类事业单位，机构规格副县级。

根据职责任务，昆明市妇幼保健计划生育服务中心设内设机构14个，核定昆明市妇幼保健计划生育服务中心事业编制159名，其中：

管理人员编制23名，专业技术人员编制119名，工勤人员编制17名。

核定单位领导职数5名（1正4副），中层领导职数21名。

1、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生、计划生育、药具工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2、承担辖区内妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务，开展妇女儿童常见病防治、助产技术服务、婚前医学检查、优生优育、生殖健康、出生缺陷综合干预防治等医疗保健计划生育服务工作。

3、负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作。

4、承担全市计划生育药具的管理工作，参与药具事业发展规划、管理体制和工作机制研究。

5、开展对全市流动人口的计划生育服务工作，加强流动人口计划生育药具服务和管理。

6、开展病残儿、不孕不育、计划生育手术并发症的鉴定服务和临床诊疗工作。

7、组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、健康教育、监督考核等。

负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

对辖区避孕药具管理和服务工作进行监督和指导。

8、开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作；为全市预防艾滋病推广使用安全套提供物质保证并督导检查。

9、完成上级交办的其他工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.主要指标完成情况

2017年全面完成全市关爱妇女儿童健康行动主要指标。

其中孕产妇死亡率13.48/十万，较去年下降37.78%;婴儿死亡率3.73‰，较去年下降24.76%。

助产机构剖宫产率34.64%，婚检率93.93%。

新生儿代谢性疾病筛查率95.92%，新生儿听力筛查率94.38%，农村妇女宫颈癌检查33609人，农村妇女乳腺癌检查27333人。

2017年1至12月，省、市级下达的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作任务指标均已完成。

2.制定下发各项工作标准和方案

协助市卫计委制定了：

《昆明市产科检查标准（2017版）》、《昆明市高危妊娠管理方案》、《昆明市安全套发放管理工作实施方案》等，对规范妇幼保健和计划生育工作具有指导性作用。

3.基层督导

组织妇幼保健、预防“三病”母婴传播、计生及药具工作季度督导4次，专项工作督导39次，全年共计1571人天次。

4.基层培训

组织朝阳区专家团队系列活动2期；对口责任县区抢救中心开展专题培训19场；省级继教班2个、市级4个；母婴保健技术考核合格证人员培训班10期、计划生育技术服务理论与实践技能提高班、免费孕前优生健康培训等3个专题培训班。

受训人次达4500余。

5.孕产妇、婴儿死亡控制工作

年内孕产妇数量增加（较上年增加15.8%）。

在高危孕产妇增加（高危筛出率较上年增加3.73个百分点），市-县两级管理极高危孕产妇增加（2546例，较上年增加108%）、危重孕产妇抢救人数增加（1774人次，较上年增加32.78%）的情况下，完成了孕产妇及婴儿死亡率达到历史最低水平的目标任务。

6.儿童保健管理工作

完成新申报42所托幼机构的复审、合格38所。

对健康合格证到期的59所复审，其中55所合格。

完成了国家级儿童早期发展中心示范基地的申报工作以及现场答辩；完成全国肥胖及生长迟缓儿童调查及新生儿体格发育调查。

7.计划生育与药具管理工作

组织了全年四个季度病残儿、计划生育手术并发症鉴定。

认真开展对育龄群众的计划生育技术服务工作，生育鉴定科圆满完成三个鉴定中心的相关工作，开展了国家免费孕前优生健康检查项目、增补叶酸等优生促进工程的督导与评估考核工作。

制定了昆明市计划生育技术服务机构的标准化建设和规范化管理的评审标准并实施。

配合好市卫计委流管处做好流动人口均等化服务工作，配合市卫计委生育基层指导处做好“两查”、“四查”等生殖保健服务工作，制定了相关的技术服务规范和考核标准。

按照国家、省、市药具管理部门的工作部署，开展药具标准化建设、规范化管理和基本公共卫生服务的项目工作。

全年发放免费避孕药具金额43.37万元（占发放总额的70.14%）。

全市药具库存比为28%。

建成2712个药具免费发放网点，比去年新增49个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

其中：

行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：

1.昆明市妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门2017年末实有人员编制145人。

其中：

行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员145人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员XX人。

其中：

离休XX人，退休XX人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分昆明市妇幼保健计划生育服务中心年度部门决算表

（详见附件）

第三部门昆明市妇幼保健计划生育服务中心年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度收入合计4062.82万元。

其中：

财政拨款收入3120.43万元，占总收入的76.80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入942.39万元，占总收入的13.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比上浮较大，主要原因为机构合并导致预算合并整体预算收入加大。

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3120.43万元，财政部门拨款对账单3120.43万元，其中：

妇幼保健机构本年收入2790.70万元，基本公共卫生收入3万元，重大公共卫生收入84.37万元，计划生育事务支出收入36.90万元，住房保障支出收入205.46万元。

单位本年度缴入财政专户943.28万元，财政部门财政专户缴款对账单943.28万元。

单位本年度财政专户管理资金收入942.39万元，财政部门财政专户拨款对账单942.39万元。

二、支出决算情况说明

昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度支出合计4021.91万元。

其中：

基本支出3897.64万元，占总支出的96.91％；项目支出124.27万元，占总支出的3.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比上浮较大，主要原因为机构合并导致预算合并整体预算支出加大。

本年度实际支出总额4021.91万元，妇幼保健机构本年支出3692.18万元，基本公共卫生支出3万元，重大公共卫生支出84.37万元，计划生育事务支出支出36.90万元，住房保障支出支出205.46万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出682.53万元。

与上年对比增幅较大,主要原因为机构合并导致。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.51％。

（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.27万元。

与上年对比下降,主要原因为艾滋病重大公共卫生专项经费减少。

具体项目包括降低孕产妇和出生婴儿死亡率控制项目、计划生育免费技术服务项目及艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断项目。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3119.73万元,占本年支出合计的77.57%。

与上年对比较大增幅,主要原因为机构合并导致整体预算收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

医疗卫生与计划生育（类）支出3119.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%。

其中:

基本支出2995.46万元，基本公共卫生支出3万元，重大公共卫生支出84.37万元，计划生育事业支出36.90万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.76万元，支出决算为24.52万元，完成预算的99.03%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.95万元，完成预算的101.48%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的49.14%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为接待费未超过预算金额。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加19.15万元，增长393.22%。

其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19.08万元，增长391.77%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长1.63%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为机构合并和定额标准的提高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.95万元，占97.68%；公务接待费支出0.57万元，占2.32%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.95万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出23.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

主要用于下乡业务督导、检查及托幼园所外出体检（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。

其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：

外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：

外事接待0批次），接待人次190人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于其他省外系统单位参观学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门2017年机关运行经费支出682.53万元，与上年对比较大增幅,主要原因为机构合并整体预算收入和支出增加。

部门机关运行经费主要用于日常办公、水电、耗材、维修维护、培训等业务。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额4116.41万元，其中，流动资产420.36万元，固定资产3695.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加1742.61万元，其中固定资产增加（减少）1468.78万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4116.41 

420.36 

3695.75 

697.33 

232.41 

648 

2118.01 

0.30 

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额698.54万元，其中：

政府采购货物支出674.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

昆明市妇幼保健计划生育服务中心为2016年接昆编办复〔2016〕12号《中共昆明市委机构编制办公室关于昆明市妇幼保健和计划生育技术服务资源整合的批复》由原昆明市妇女儿童保健中心、昆明市计划生育服务中心、昆明市人口和计划生育药具管理中心合并组建成立。

2016年上述三家单位预决算均分别报送，2017年预决算合并但只沿用原昆明市妇女儿童保健中心预算代码编制2017年预算和决算，因此在做2016年及2017年决算时都统一使用原昆明市妇女儿童保健中心预算编码，因此导致2017年对比2016年决算数字时系统仅按原昆明市妇女儿童保健中心数字提取2016年决算数，造成对比时人员经费、公用经费、资产总额产生较大变动，尤其是涉及定额的车辆公用经费较往年支出增幅比例较大。

原因为原昆明市妇女儿童保健中心车辆核编2辆实有2辆，合并组建后的昆明市妇幼保健计划生育服务中心车辆核编10辆年实有10辆，特此说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。