源源尾矿库安全标准化管理制度汇编新.docx
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源源尾矿库安全标准化管理制度汇编新
山东源源矿业有限公司发布
2013－1－1实施
2013－1－1发布
尾矿库安全标准化管理制度汇编
Weikuangkuanquanbiaozhunhuaguanlizhiduhuibian
编制：
标准化办公室
审核：
王晓文
批准：
王宗建
AQ/YY-2013
山东源源矿业有限公司企业标准
山东源源矿业有限公司文件
源发【2013】第6号
关于颁布实施尾矿库安全标准化建设的通知
各科室、班组：
为建立、实施、保持和持续改进安全管理体系，更好地贯彻执行安全法律、法规及标准，控制矿山尾矿库的安全风险、提高安全绩效，依据国家安监总局发布的《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》（AQ2007.4-2006）的有关规定，借鉴国际上先进的评估方法和审核经验，结合国内尾矿库的实际制定本评分办法；并结合我矿的实际情况，编制本《山东源源矿业有限公司尾矿库安全标准化》。
《山东源源矿业有限公司尾矿库安全标准化》对矿山尾矿库的安全管理体系作了具体的描述，是指导我们安全管理活动的纲领性文件和行为准则，全体员工应认真学习、理解安全标准化的内容和精神，以提高矿山尾矿库的安全管理水平和职工自身素质。
《山东源源矿业有限公司尾矿库安全标准化》从发布之日起开始运行。
特此通知
2013年1月
主题词：
授权安全标准化、管理者代表、通知
送：
本选矿厂、厂长
发：
各科室、班组
目录
关于颁布实施尾矿库安全标准化建设的通知1
公司说明4
一、矿山简介4
二、依法办矿情况4
三、矿山资源概况4
四、矿山生产经营情况5
五、矿山安全管理现状5
关于山东源源矿业有限公司实施尾矿库安全标准化建设的发布令6
山东源源矿业有限公司尾矿库安全标准化建设授权令7
第一章安全生产组织保障8
第一节安全生产目标与指标管理制度8
第二节安全生产法律法规标准与其他要求管理制度10
第三节安全机构设置与人员配制管理制度15
第四节安全生产责任制管理制度18
第五节安全生产档案管理制度21
第六节文件与资料的识别控制制度24
第七节安全生产奖罚制度26
第八节重大安全隐患整改制度29
第九节重大危险源监控制度31
第十节合理化建议制度35
第十一节外部联系与内部沟通管理制度37
第十二节安全生产费用提取与投入保障制度41
第十三节职工工伤保险保障制度43
第十四节设备设施管理制度44
第十五节职业危害预防制度48
第十六节特殊工种管理制度52
第二章危险源辨识与风险评价54
第一节危险源辨识与风险评价管理制度54
第二节关键任务识别与分析制度58
第三节任务观察制度60
第三章安全教育培训62
第一节员工安全意识识别、监测、提升管理制度62
第二节安全培训教育制度64
第四章尾矿库建设68
第一节尾矿库建设安全管理制度68
第五章尾矿库运行71
第一节尾矿库浓缩设施安全管理制度71
第二节尾矿库水位控制安全管理制度74
第三节尾矿库排洪设施和防汛措施安全管理制度75
第四节尾矿库渗流控制和排渗设施安全管理制度77
第五节尾矿库防震与抗震管理制度79
第六节尾矿库安全警示标志管理制度80
第七节尾矿库电力线路与照明管理制度81
第八节职业卫生管理制度82
第九节劳动防护用品管理制度84
第十节尾矿库变化管理制度85
第六章检查87
第一节库安全检查制度87
第二节尾矿库日常巡检和定期观测制度90
第三节尾矿库防洪安全检查制度92
第五节尾矿库库区安全检查制度96
第六节尾矿库纠正和预防措施管理制度97
第七章应急管理100
第一节尾矿库应急管理及响应制度100
第二节尾矿库应急预案评审与改进制度104
第八章事故、事件报告、调查与分析110
第一节尾矿库事故、事件报告制度110
第二节尾矿库事故、事件调查制度113
第三节尾矿库事故事件统计分析制度116
第四节尾矿库安全事故、事件回顾管理规定119
第九章绩效测量与评价121
第一节尾矿库安全绩效测量与评价制度121
第二节标准化系统内部评价制度124
公司说明
一、矿山简介
山东源源矿业有限公司位于临沂市沂水县夏蔚镇境内，东经118º17ˊ30〞，北纬35º54ˊ00〞本矿区向东至沂水县城45公里，向北至沂源县城45公里，向西至莱钢60公里，沂源县东里镇至沂水县夏蔚镇沥青路从矿区东侧通过，并与矿区简易公路相连，交通较为便利。
山东源源矿业有限公司，成立于2007年6月。
通过转让取得了山东正元地质资源勘查有限责任公司赵高峪矿区的探矿权。
山东正元地质资源勘查有限责任公司于2007年7月提交了该矿区的地质勘查详查报告，并得到了山东省国土资源部门的批准。
山东源源矿业有限公司注册资金1000万元，是集矿山开采、加工、销售等为一体的公司，具有较强的经济基础和技术能力。
二、依法办矿情况
山东源源矿业有限公司由烟台德和冶金设计研究有限公司完成初步设计，采用下盘斜井开拓，采矿方法为：
浅孔留矿法、浅孔房柱法。
2011年8月30日山东省安全生产监督管理局颁发安全生产许可证，证号：
（鲁）FM安许证字（2011）13—0075。
有效期至2014年8月29日。
三、矿山资源概况
本矿区矿井储量1139.72万吨，设计能力年产矿石50万吨，设计服务年限25年，开拓方式主井为箕斗井，副井为斜井+斜井。
四、矿山生产经营情况
全矿职工200人，技术管理人员高级地质工程师一名，高级采矿工程师一名，测量工程师一名，技术组五人。
设计生产能力为50万吨/年，矿产品原矿全部供本矿选矿厂。
五、矿山安全管理现状
山东源源矿业有限公司设有专门的安全管理机构，总经理是第一责任人，下设专职安全矿长、安全科长和现场安全管理人员。
另外，每个班组都设有兼职的安全员，各项管理制度健全，并严格执行管理制度。
应急救援措施，我矿对火灾、水灾、冒顶、片邦等事故隐患制定了专门的应急救援预案。
对一切可能发生的事故做好了救援措施。
施工中严格按设计施工，严格按照安全规程进行管理，各项安全费用按标准投入。
关于山东源源矿业有限公司
实施尾矿库安全标准化建设的发布令
为建立、实施、保持和持续改进山东源源矿业有限公司的安全管理体系，更好地贯彻执行安全法律、法规及标准，控制矿山的安全风险、提高安全绩效，依据国家安全生产管理总局发布的《金属非金属矿山尾矿库安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》（AQ2007.4-2006），并结合山东源源矿业有限公司对《实施指南》的自评和试运行情况，编制了《山东源源矿业有限公司尾矿库安全标准化》。
《山东源源矿业有限公司地下开采安全标准化》对矿山的安全管理体系作了具体的描述，是指导山东源源矿业有限公司安全管理活动的纲领性文件和行为准则。
山东源源矿业有限公司全体员工应认真学习《山东源源矿业有限公司尾矿库安全标准化》，理解《山东源源矿业有限公司尾矿库安全标准化》的内容和精神，以提高矿山的安全管理水平和职工自身素质。
现批准《山东源源矿业有限公司尾矿库安全标准化》于二0一三年一月实施，从发布之日起开始运行。
山东源源矿业有限公司总经理：
王宗建
二0一三年一月
山东源源矿业有限公司
尾矿库安全标准化建设授权令
为建立、实施、保持和改进山东源源矿业有限公司的安全管理体系，保障职工安全和身心健康，降低矿山安全生产成本，进一步规范和提高山东源源矿业有限公司安全管理水平，现任命公司副经理王海文同志为尾矿库安全标准化体系的管理者代表，对山东源源矿业有限公司的尾矿库安全标准化运行的符合性和有效性负责，并将运行情况向最高管理者报告。
管理者代表具有一下职责和权限：
1、确保山东源源矿业有限公司尾矿库安全标准化体系运行所需的过程得到建立、实施和保持；
2、向最高管理者报告尾矿库安全标准化体系运行的业绩和任何改进的需求；
3、确保在整个组织体系内提高尾矿库安全标准化意识。
山东源源矿业有限公司总经理：
王宗建
二0一三年一月
第一章安全生产组织保障
第一节安全生产目标与指标管理制度
一、职责
1、公司总经理批准公司的安全生产目标、指标。
2、公司安全副总经理提出和修订公司的安全生产目标、指标。
3、公司安委会负责公司目标、指标实施计划。
4、公司下属单位负责本单位的安全生产目标、指标的分解和细化并落实。
5、公司安委会负责日常检查及审核、沟通、回顾。
6、公司安委会负责建立目标跟踪监测系统。
二、安全生产目标沟通
1、由安全副总经理主持，召开由职工代表参加的讨论会，经修改最终确定安全生产目标与指标。
2、每年均设立安全生产目标与指标，经总经理批准，以文件形式下发。
3、目标与指标要分解给矿山安全生产相关部门和班组，并传达到全体员工，使每个员工了解完成安全生产目标与指标的责任与义务。
4、总经理为安全生产目标与指标地实现提供人力、财力、物力和技术资源。
5、矿山安全生产相关部门和班组应依据所承担的目标与指标，制定实现安全生产目标与指标的实施计划。
三、安全生产目标、指标监测与评价
1、安委会负责组织并成立目标与指标监测小组，由总经理任小组长。
2、监测小组应按要求每季度对目标与指标分解部门进行完成情况监测，并进行书面汇报，以确保各部门完成安全生产目标与指标。
3、年终各部门和班组应以书面形式上报目标完成情况，总结完成经验，未完成的要采取相应措施。
4、监测小组接到各部门汇报材料，在安全副总经理直接领导下，进行安全生产目标与指标完成情况的考核与评价，依据当年年初下达的目标与指标进行分析，并取得量化结果。
5、监测小组将安全生产目标与指标考核和评价结果，形成书面材料，经安全副总经理审核，报公司总经理。
6、召开安全生产总结表彰会，对出色完成目标与指标地进行表扬与奖励，对未完成目标与指标的进行批评和相应惩罚。
四、安全生产目标、指标的修订
根据监测结果和内、外部条件的变化，每年年末应对目标与指标进行修订，第二年年初下达新的目标与指标。
五、相关记录
1、《安全生产目标与指标讨论调查表》
2、《安全生产目标与指标自评表》
3、《安全生产目标与指标考评表》
第二节安全生产法律法规标准与其他要求管理制度
安全生产法律法规标准与其他要求
一、目的
为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
二、适用范围
适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。
三、职责与分工
主管部门：
安委会。
负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。
相关部门：
各部门负责收集本职能范围的相关法律法规和标准，及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他要求。
并将有关要求传达给员工和相关方。
四、内容与要求
1、与公司相关的法律、法规和其他要求
（1）国家有关的法律、法规、条例、规范；
（2）省、市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、省、市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；
（3）国家、行业和地方标准；
（4）上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；
（5）国家公约等。
2、获取方法
（1）上级发文、转文；
（2）报刊、杂志登载；
（3）会议获取；
（4）从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；
（5）通过政府机构、行业协会等获取；
（6）上网查询；
（7）其他渠道。
3、识别和确认
（1）安全部门根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。
（2）各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的《适用的法律、法规和其他要求清单》。
4、贯彻执行
（1）安全部门门将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。
（2）各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。
（3）各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。
（4）公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。
（5）公司安全部门至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求。
法律法规意识的识别、获取、评审与跟踪制度
一、目的
为了及时了解员工安全生产法律法规意识情况，并对员工法律法规意识进行提升、追踪，特制定此制度。
二、范围
适用于公司各级员工法律法规意识的管理工作。
三、职责
1、公司总经理或标准化管理负责人负责审批本公司适用的法律法规和其他要求。
2、安环科负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他要求，并追踪新的法律法规和其他要求。
3、其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。
四、内容与要求
1、法律法规意识的识别
图3法律法规意识的识别图
a）安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。
b）对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。
c）对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安全规程的获取情况。
d）法律法规意识的识别方法：
采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。
2、法律法规意识的获取
a）安环科确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。
b）其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安环科，安环科进行汇总并报公司总经理或标准化管理负责人批示，并按批示办理和发放；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。
c）各单位收到安环科分发的法规和其他要求，应及时传达实施。
d）当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。
3、法律法规意识的提升
a）安环科对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制定详细的提升计划。
b）主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。
c）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到目100%。
4、法律法规意识的跟踪
a）通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。
b）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。
c）安环科负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。
5、法律法规意识的评审
安全生产委员会对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。
五、相关记录
1、《员工安全生产法律法规意识调查表》
2、《安全生产法律法规和其他要求清单》
3、《安全生产法律法规意识提升计划表》
4、《法律法规及其他要求适用性评价表》
5、《合规性评价记录》
第三节安全机构设置与人员配制管理制度
一、为了建立安全生产责任体系，全面落实安全生产责任，确保安全生产工作有人抓、有人管，保障职工生命、财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《山东省安全生产条例》等有关法律法规要求，特制定本制度。
二、企业成立以主要负责人为主任、公司总经理为副主任、企业领导班子、各部门负责人、外聘工程队负责人、职工代表等为成员的安全生产委员会，并由此构成安全生产管理网络，以文件形式下发，明确安委会成员名单，日常的具体工作由安全科负责实施。
三、当人事调整发生变化时，及时更新调整安委会成员，安委会成员的任命由安委会主任以书面形式签署下达任命书并由接受任命的人员签字。
四、安委会主任负责组织召开安委会，办公室做好会议记录，并以文件眄达会议纪要。
五、公司总经理任命主管安全的副总经理为公司安全负责人；公司总经理任命尾矿库负责人。
公司总经理应对公司安全负责人、尾矿库负责人、安全科长等人员实施书面任命。
六、公司的主要负责人和安全生产管理人员，须通过多种形式和渠道进行学习培训，培训内容包括《金属非金属矿山安全标准化规范》培训、安全生产管理培训、标准化系统内部评审人员培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职责培训、事故、事件调查技术培训。
。
七、公司的安全生产管理人员要参加安全监管部门组织的安全培训，经考核合格，取得安全资格证书。
八、采选车间设置安全组，配备专职安全管理人员。
九、企业配备的安全管理人员应符合以下条件：
1、具备本单位从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；
2、身体健康；
3、具有较强的事业心和责任感；
4、高危行业应接有关规定取得安全资格证书；
5、有关法律规定的其它条件。
十、本制度与上级有关规定相抵触的或另有规定的，按上级有关规定执行。
十一、相关记录
1、《任命书》
2、《资格证书》
第四节安全生产责任制管理制度
安全生产责任制是矿山企业安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安全生产责任，使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，特制定本制度：
一、安全生产责任制的制定
1、公司安委会负责制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；
2、公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；
3、建立的安全生产责任制需要达到如下要求：
①必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；
②要与管理制度协调一致；
③要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。
4、制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：
①制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；
②在日常会议中与员工讨论安全生产问题；
③至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；
④参加安全生产委员会会议；
⑤至少每年评审一次安全标准化系统；
⑥参与风险评价；参与标准化系统评价；
⑦参与安全生产检查；认可安全生产表现；
⑧参与安全生产培训；
⑨参与安全生产事故、事件调查；
⑩高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于85%。
5、制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容：
①在日常会议中与员工讨论安全生产问题；
②至少每三个月进行一次安全生产巡查；
③至少每月回顾纠正一次行动；
④认可安全生产表现；
⑤至少每年评审一次安全标准化系统；
⑥参与风险评价；参与标准化系统评价；
⑦参与安全生产检查；
⑧参与安全生产培训；
⑨参与安全生产事故、事件调查；
⑩中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于95%。
6、制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。
二、安全生产责任制的沟通
1、公司应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是公司主要责任人员和决策人员；
2、员工出除了充分理解本岗位的安全生产责任制外，还应了解其它岗位的安全生产责任制。
三、安全生产责任制的培训与实施
1、安全生产责任制制定后，对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，以及临时聘用人员进行培训，使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制，自上而下进行详细说明和交流。
2、依据修订后的安全生产责任制层层签定安全生产责任状，使安全生产责任制真正得到贯彻落实。
四、安全生产责任制的评审与绩效测量
1、每年年末根据各部门的实施情况对安全生产责任制进行一次评审，管理责任人应根据评审情况认真作好记录，以便下年度修订。
2、考核组由公司总经理或副总经理和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。
五、相关记录
1、《安全生产责任制执行情况考核表》
第五节安全生产档案管理制度
一、档案归档范围
1、凡是能准确反映公司各项安全生产活动、上级主管部门、地方政府的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。
2、每年在安全生产管理工作、经营管理工作中形成或上级主管部门、地方政府、公司制发的应归档的文件材料。
3、重要的会议材料、制定的内部政策性文件、组织变更、变迁、大事记、年报等文件材料、发展规划、工作总结汇报、政府部门、上级部门、公司所发的重要文件。
4、员工变动表、花名册、安全生产教育培训记录。
5、安全生产年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表等有关文件材料。
6、产品说明书及安全生产方面技术文档。
7、发生重伤、死亡、重大伤亡或特别重大伤亡事故，都应分别建立完整档案。
（1）所有事故现场调查记录、绘图、照片、事故调查的证言和会议记录材料以及技术鉴定和试验的报告，都应归入事故档案。
（2）事故统计报表和原始记录以及统计台帐都应按年编号归档。
（3）事故处理结束后应将事故资料全部归档，并填写目录，以备查考。
档案资料应包括下列内容：
a、员工伤亡事故登记表；
b、员工死亡、重伤事故调查报告书；
c、现场调查记录、图纸；
d、直接和间接经济损失的详细材料；
e、技术鉴定和试验报告；
f、物证、人证调查材料；
g、事故责任者的自述材料；
h、医疗部门对伤亡情况的报告；
i、事故时工艺条件、操作情况和设计资料；
g、受处分人员的检查材料；
k、事故调查分析会议记录；
l、有关本事故的通报、简报及文件。
二、档案管理
1、按照档案的各项归档制度，做好档案的收集、整理、立卷、归档工作。
2、保存档案的部门应当配置适宜安全保存档案的专门库房，配备防盗、防火、防尘、防有害生物的必要设施。
3、归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全完整。
4、在归档的文件材料中，应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。
5、不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文，放在请示年立卷；跨年度的规划，归在文件所针对的第一年立卷；跨年度的总结，放在所针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件，归在会议召开的年度立卷。
6、安全生产的通知及安全活动档案、工程档案等由公司档案室保管，会计档案由财务部自行保管。
三、档案的借阅及销毁
1、借阅档案需按规定办理借阅
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