质量保证体系和措施.docx

资源描述

质量保证体系和措施.docx

《质量保证体系和措施.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量保证体系和措施.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量保证体系和措施.docx

质量保证体系和措施

我企业管理方针是：

以人为本诚信守法科学发展追求卓越

铸造精品安全健康环保节能持续创新

1.质量目标

质量控制目标为：

工程质量合格，单元工程优良率达到70%以上；重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定：

优良率90％以上，且不得发生质量事故。

2.质量保证体系

自1999年通过ISO9000质量管理体系的认证以来，工程质量处于逐年上升的态势。

依据标准的要求，编制强制性程序文件制约职工施工中的随意性和不规范行为，协调职工之间的职、责、权的矛盾，达到沟通意图，统一行动，满足了质量要求和质量改进，对我局健全和完善法制，推行全面质量管理，提高质量管理水平，提高员工质量意识，提高施工技术水平都起到了很好的效果。

2005年3月我局又进行了质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系的策划、运行，全局的管理水平上了一个新台阶，取得了很好的经济效益和社会信誉，2008年再次通过了北京中大华远认证中心的认证。

建立健全质量保证体系是提高工程质量，创优良工程的关键。

为保证质量目标的实现，对于本工程，我们将依据GB/T19001—2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及我局质量管理体系的要求，建立有效的质量管理体系，严格按国际质量标准，建立以质量意识、技术素质为基础，组织机构、规章制度、物资设备、经济等为保证,技术措施、检查、检测试验为控制的质量保证体系（质量保证体系框图），制定严格周密的保证计划、措施及岗位责任制，进行施工、运行、管理，以期达到质量目标的顺利实现。

2.1质量保证体系的建立

2.1.1.建立依据

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准；

《河南省水利第一工程局企业管理手册》（YSSC05-2011）；

《河南省水利第一工程局程序文件》（YSCX05-2011）；

《河南省水利第一工程局作业指导书》；

与本标段相关的规程、规范及法律和法规；

建设单位、监理单位指示和要求。

2.1.2建立过程

由公司最高管理者任命的项目经理为工程局驻工地质量代表，负责本工程质量保证体系的建立和管理。

项目技术负责人受质量代表直接领导，负责日常的质量保证体系的管理工作。

工程开工后，由局本部委派专职检试验人员进驻工地，协助建立本项目的质量保证体系。

2.2质量保证体系实施

质量保证体系的实施通过一个不断持续改进的PDCA循环来实现，见质量保证体系运行环图。

质量保证体系运行环线

2.2.1教育培训

在进场后，对全体管理人员和职工进行ISO9000：

2008标准和工程局质量管理体系文件的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量管理体系。

2.2.2检查和管理

由质量检验部、项目技术负责人进行日常的质量保证体系的检查、运行和管理工作。

2.2.3自我质量检查

每三个月一次，由项目经理负责，组织技术负责人和本项目工程内审员参加进行内部质量自我检查。

检查的形式采用内审形式。

2.2.4工程局质量体系审核

工程局按年度审核计划对本工程进行内部质量体系审核，以提高本工程的质量体系运行能力和运行水平。

2.2.5第三方监督审核

根据通过了北京中大华远认证中心的安排，对本工程进行第三方监督审核，以验证本工程执行质量体系的适宜性和有效性。

2.2.6改进提高

通过自我检查、工程局内部审核和第三方监督审核，不断发现问题。

针对发现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。

促进质量保证体系的逐步完善、持续改进和不断提高。

3.质量管理组织机构

建立健全质量保证管理组织是保证工程质量和创优良工程的关键，为此我们建立以局质量管理代表和项目经理为首的质量管理组织机构体系。

项目经理是施工质量的第一责任人，技术负责人具体负责工程质量管理工作，项目技术负责人负责解决工程施工中遇到的各种技术及质量问题，质量检验部负责对施工质量进行现场管理，质检员和试验员负责日常的质量控制和检查，施工班组设置兼职质检员（见质量管理组织机构框图），质量管理机构将严格遵照ISO9001质量管理体系制定的质量保证体系操作运行，确保质量目标的实现。

质量管理组织机构框图

质量管理体系过程分配表如下：

项目部部门质量管理体系职责分配矩阵表

过程编号

主管部门

过程

工

程

管

理

部

质

量

检

验

部

物

资

设

备

部

财

务

部

安

全

环

境

部

综

合

办

公

室

各

施

工

队

管理职责

○

●

○

质量管理体系策划

○

●

○

文件控制

○

●

○

人力资源管理

●

质量记录控制

○

●

○

采购控制

○

●

○

施工设备管理

○

●

○

物资控制

○

●

○

合同管理

●

○

分包管理

●

○

顾客满意信息管理

●

○

施工（生产）过程控制

●

○

安全文明生产管理

○

●

○

检验、测量和试验设备管理

○

●

检验和试验控制

○

●

不合格品控制

○

●

○

质量信息管理

○

●

○

质量改进管理

○

●

○

质量成本管理

●

○

内部质量体系审核

●

注：

●为主控部门，○为相关管理部门。

各主要部门质量管理职责如下：

3.1项目经理的质量管理职责

（1）负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，领导项目部的质量管理体系有效运行，对项目部提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品全面负责。

（2）组织制定项目部的质量目标。

（3）抓好全员的质量教育工作，以我局“以人为本，诚信守法，科学发展，追求卓越，铸造精品，安全健康，环保节能，持续创新。

”的管理方针为指导，提高全员质量意识。

3.2项目技术负责人的质量管理职责

（1）在项目经理的指导下，具体负责全面质量管理。

（2）制定年度工程质量规划和质量目标。

（3）按项目经理对质量管理的决策，制定质量管理措施。

（4）参加重要工程部位的图纸会审，主持编制质量保证措施。

（5）在项目经理的直接领导下，对本项目的工程技术、质量进行具体组织和指导，对工程产品的质量负技术责任。

（6）协助项目经理推行全面质量管理，按项目经理对质量管理的决策，制定技术、质量管理措施。

（7）负责项目部施工过程中的技术革新和创新工作。

3.3工程管理部质量管理职责

（1）按照项目部制定的施工组织设计和管理目标，合理组织劳动力和科学的组织施工。

（2）对由于技术指导错误，违反施工规范所造成的质量事故负责任，在工程管理中做好预防性的质量控制。

（3）严格进行图纸会审，了解设计意图，掌握技术操作质量标准，制定关键部位施工作业指导书，保证工程产品质量。

（4）工程完工后，认真抓好工程收尾工作，配合组织竣工验收检查，做好移交竣工资料的汇集整理工作。

（5）参加施工过程中的质量检查和质量分析会，纠正违章施工，处理质量事故，及时解决施工过程中对质量有影响的技术问题。

3.4质量检验部质量管理职责

（1）质量检验部由技术负责人领导。

（2）负责项目的质量检查监督管理，贯彻执行国家和上级部门颁发的规范、规程和各项质量标准。

（3）按设计规范要求，组织检查工程质量，参加隐蔽工程检查签证和质量等级的验证评定工作。

（4）协助领导定期做好质量检查工作的总结，调查处理质量事故。

（5）严把质量关，制止使用不合格材料。

（6）在工程质量上有一票否决权。

3.5物资设备部质量管理职责

（1）机械设备的完好程度，对工程质量的影响很大，要做好机械设备的管理维修工作，提高机械设备的完好程度，对由于机械设备的原因造成的工程质量事故负责。

（2）按规定对操作工组织培训、考核，合格后才能持证上岗。

（3）建立机械设备的技术档案，及时记录调试、使用、维修保养情况，实行专机专人，保证设备在施工中的正常运行。

（4）对于技术革新的设备，要做到性能稳定，安全可靠，组织鉴定后才能使用。

（5）所供材料必须符合国家的有关标准规定。

（6）做好材料、成品、半成品的采购、运输和保管工作，保证所供材料的质量。

对不符合标准、无质量检验合格证的材料严禁采购，并防止乱放、混放。

（7）发现不合格的材料必须及时负责更换，对因采购材料不认真负责，对把以劣充优的材料用于工程造成的质量事故和经济损失负全部责任。

3.6工地试验室质量管理职责

（1）严格国家的标准、规范、规程，认真检查所检验项目的原材料、成品或半成品构件的质量。

（2）及时为送检的混凝土、砂浆试块、砂、石、钢筋试件等进行检验，并准确及时的编制试验报告，定期作出试块的分析报告，报主管领导和有关部门，为正确判断和及时掌握工程质量提供依据。

（3）指导现场试验室的工作，监督检查施工单位材料的合理使用情况，有权禁止使用不符合质量要求的材料。

（4）做好检验、试验资料的整理保管工作，及时提供成果资料，并对检验成果定期进行数理统计和分析，提出改进质量的意见。

（5）对试验设备、仪表、仪器、工具进行定期检验和校正，定期进行保养和维修，以保证其精确度。

3.7专职质检员质量管理职责

（1）对工程质量认真检查，严格把关，对工程质量负监督检查的责任。

（2）协助基层班组，搞好质量自检、互检、工序交接检验，经常分析质量状况，掌握质量动态。

（3）搞好隐蔽工程的检查验收签证工作，随时抽查原材料的质量情况，抽查混凝土、砂浆配比，对不按规范要求施工的有权责令其停产返工。

（4）验证工程质量时，要在自检的基础上进行，无自检的不予验评，在验评中要严格掌握标准，对评定的分部分项质量等级负责。

（5）在检查中，要敢于坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的，有权越级反映情况。

（6）参加质量会议和质量检查，参加质量事故的分析处理，协助领导开展全面质量管理和指导QC小组活动。

（7）确实当好“三员”即质量检查员，为用户服务、质量第三的宣传员，技术操作的辅导员。

（8）做好工程任务单的验收签证工作，如实签定评定意见，对不合格的分部分项工程不予签证验收、结算。

（9）根据各自所承担的施工内容，按设计要求和施工规范的规定，在项目部的统一安排和部署下进行施工。

（10）做好过程控制，确保各施工工序施工质量符合要求。

4.质量保证措施

4.1组织保证措施

4.1.1建立健全组织管理机构

建立以项目经理和技术负责人为首的质量管理组织机构体系，项目经理是施工质量第三责任人，技术负责人具体负责质量管理工作，解决工程施工中遇到的各种技术问题，质量检验科负责对施工质量进行管理和控制，质检员和试验员负责日常的质量控制和检查，施工班组设置兼职质检员（见质量管理组织机构框图），质量管理机构将严格遵照ISO9001质量管理体系制定的质量保证体系操作运行，确保工程质量。

4.1.2建立健全完善的管理制度

（1）一票否决制：

质量管理实行一票否决制｡

（2）个人岗位责任制：

根据质量管理需要，按专业、岗位、区域等分片包干，建立岗位责任制。

（3）经济责任制：

依据相关人员的工程质量职责，列入到经济考核中,实行工程质量职责检查与考核制度。

（4）检查制度：

工地每月由组长或副组长牵头，综合办公室主办，组织有关人员进行两次综合检查，按专业、工作职责全面检查并制定相应的表格，填写检查结果，张榜公布。

（5）奖罚制度：

根据局奖罚制度，制定相关奖罚细则，严格执行，奖罚兑现。

4.2制度保证措施

4.2.1为了确保工程的施工质量，特制定“八项制度”，砼施工过程中严把“五关”。

“八项制度”为：

（1）质量负责制；

（2）技术交底制；（3）施工挂牌制；（4）过程三检制；（5）质量否决制；（6）质量复评制；（7）持证上岗制；（8）成品保护制。

砼质量控制“五关”为:

（1）原材料质量关；

（2）配合比设计关；（3）配料计量关；（4）搅拌时间关；（5）塌落度控制关。

4.2.2建立开工前的技术交底制度

在每一项工程开工前。

必须由主管工程师向全体施工人员进行针对性强的技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、几何尺寸、功能作用及与其他工程的关系、施工方法和注意事项等，使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。

4.2.3建立“五不施工”、“三不交接”制度

“五不施工”是指:

（1）未做技术交底不施工；

（2）图纸及技术要求不清楚不施工；

（3）测量桩和资料未经换手复核不施工；

（4）材料无合格证或试验不合格者不施工；

（5）上道工序不经检查签字不施工。

“三不交换”是指：

（1）无自检记录不交换；

（2）未经专业人员验收合格不交换；

（3）施工记录不全不交换。

4.2.4严格隐蔽工程检查签证制度

凡属隐蔽工程项目首先由班、队、质量检验部逐级进行自检，自检合格后，报监理工程师一起复核，检查结果填入验收表格，由双方签字认可。

4.2.5建立严格的原材料、成品和半成品现场验收制度

对采购进场的原材料及成品、半成品要由质检工程师组织进行验收，参加验收的人员包括质量、技术、物资材料部门及施工队的有关人员。

检查合格，同意进场的原材料、成品、半成品要分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口保管发放，不得混杂，对易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。

4.2.6建立原材料采购制度

原材料采购预算计划：

采购计划按技术部门提出的施工总进度计划、施工图纸和技术要求制定。

工程材料和设备的采购文件包括以下内容：

（1）项目名称：

工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；

（2）施工合同规定的质量规范、标准；

（3）工程招标技术规范的要求；

（4）运输和交货条件；

（5）质量鉴定和检查方法｡

按采购计划定书面的采购订货单，选择业主指定的或经工程师认可的供应商，预定交货的供应商，预定交货地点和日期｡

4.2.7严格施工资料管理制度

施工原始资料的积累和保存设专人负责，保存完整的质量保证文件和纪录。

文件包括：

工程项目质量计划；特殊工程关键工序作业指导书；施工过程；技术标准规范；采购的技术要求等。

检查纪录：

轴线点、水准点测量验收纪录；施工断面纪录；各施工工序、项目检查纪录；混凝土、钢材及各种原材料的试验鉴定纪录；不合格纪录（质量事故报表）；审查和处理结果纪录；预件构件检查纪录和出厂合格证；隐蔽工程验收纪录；原型观测纪录以及有关质量问题的来往文件和一套完整的设计变更通知书。

质量保证文件和纪录应由项目负责人负责填写整理，工程结束时装订成册。

质检工程师须将全部工程质量保证文件和纪录汇编成册，竣工时随竣工文件移交业主、承包人同时保留一份完整的文件纪录，并按规定文档。

4.2.8建立测量计算资料换手复核制度

测量资料经换手复核，报监理工程师批准。

现场测量轴线、水准点及有关标志均须进行定期复测检验。

4.2.9建立施工过程质量检测制度

施工过程的质量检测制度是对施工过程进行质量控制的具体实施，通过对施工过程的质量检测达到质量问题及时发现、及时解决的目的，以便为验收时的质量检验打下良好的基础。

施工过程的质量检测按三级进行，即“跟踪检测”、“复核”和“抽验”。

4.2.10严格的工序“三检”制度

“三检”即初检、复检、终检，上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。

4.2.11实行质量奖罚制度，按我局《质量与个人利益挂钩办法》执行｡

4.2.12严格执行持证上岗制度，精选有技术、素质高的工人参加工程建设。

4.3技术保证措施

4.3.1土方工程质量技术保证措施

（1）表层耕植土单独开挖存放，厚度不小于300mm，待回填时仍回填至表层。

（2）管道基础为天然土质地基，开挖时不得扰动，若超挖回填砂土夯实。

槽底高程允许偏差：

土方±20mm。

（3）当地下水位高于槽底设计高程时，使地下水位降至沟槽底面以下0.5m。

（4）沿管道铺设方向前3个接头水压试验完成后，和附近镇墩混凝土强度达到设计强度的70%后，进行管道外沟槽回填。

（5）管道两侧至管顶以上回填高度不小于0.5m范围内，填土压实度不小于95%，表层0.5m耕植土不压实，其余部位压实度不低于95%（上部有交通道路时，按路基填筑要求压实，压实度按重型击实试验的95%压实度压实）。

（6）槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块。

（7）管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料，由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接扔在管道上；回填其它部位时，均匀运入槽内，不得集中推入。

（8）管道两侧和管顶以上50cm范围内，采用轻型设备薄层夯（压）实，管道两侧填土应对称均匀上升，高差不大于30cm。

同一沟槽中双排管道之间的回填压实与管道与槽壁之间的回填压实对称进行。

4.3.2砼工程质量技术保证措施

4.3.2.1模板工程质量技术保证措施

（1）基本要求

1）模板工程质量技术包括模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。

模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。

2）在模板加工前21天，按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括本工程各种类型模板（包括特种模板）的材料品种和规格、模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作、安装和拆除等的模板设计和施工措施文件，报送监理人审批。

（2）材料

1）模板和支架材料优先选用钢材等模板材料。

2）模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准。

3）木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准。

腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。

4）钢模面板厚应不小于3mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。

5）模板的金属支撑件（如拉杆、锚杆及其它锚固件等）材料应符合有关设计和技术标准规定。

（3）安装

1）按施工图纸进行模板安装的测量放样。

2）模板安装过程中，设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。

3）模板的钢拉条直径要大于8mm，拉条与锚环的连接牢固。

4）模板之间的接缝必须平整严密。

建筑物分层施工时，应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。

5）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料及设备。

4.3.2.2混凝土

为保证砼质量达到设计和规范要求，对混凝土原材料、配合比及施工过程中的各项主要工艺实施及硬化后的砼质量进行控制和检查。

4.3.2.2.1原材料质量控制

（1）水泥

1）水泥选用旋窑年产量超过100万吨的大型水泥厂生产的低碱水泥。

2）发货：

每批水泥出厂前，对制造厂水泥的品质进行检查复验，每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。

3）运输：

水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，采取有效措施防止水泥受潮。

4）贮存：

到货的水泥按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质。

袋装水泥的出厂日期不超过3个月，散装水泥不超过6个月，快硬水泥不超过1个月，袋装水泥的堆放高度不超过15袋。

（2）水

1）拌和用水所含物质不影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。

2）水的pH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量符合下表的规定。

物质含量极限

项目

预应力混凝土

钢筋混凝土

素混凝土

pH值

＞4

不溶物mg/L

＜2000

＜5000

可溶物mg/L

＜2000

＜5000

＜10000

氯化物（以Cl-计）mg/L

＜500①

＜1200

＜3500

硫酸盐（以SO2-4计）mg/L

＜600

＜2700

硫化物（以S2-计）mg/L

＜100

——

使用钢丝或经热处理的钢筋的预应力混凝土氯化物含量不得超过350mg/L。

（3）骨料

1）混凝土骨料按监理人批准的料源进行生产，对含有活性成分的骨料进行专门试验论证，按相关的规定，采取预防措施，并经监理人批准后，方可使用。

2）不同粒径的骨料分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不大于3m，避免造成骨料的严重破碎。

3）细骨料的质量技术求规定如下：

细骨料的细度模数，应在2.4～3.0范围内，测试方法按DL∕T5150—2001有关条款的规定进行；

砂料质地坚硬、清洁、级配良好，使用山砂、特细砂应经过试验论证；

4）粗骨料的质量要求符合以下规定：

粗骨料的最大粒径，不超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋结构，选用较大的粗骨料粒径。

含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，进行专门试验论证后，才能使用；

4.3.2.2.2砼拌和与砼拌和物的质量控制

（1）砼施工配合比必须通过试验，满足设计技术指标和施工要求，并经审批后方可使用。

砼施工配料单必须经校核后签发，并严格按签民的砼施工配料单进行配料，严禁擅自更改。

（2）砼拌和的计量器具定期（每月不少于一次）检验校正，在必要时随时抽检。

每班称量前，对称量设备进行零点校验。

（3）在砼拌和生产中，应定期对砼拌和物的均匀性、拌和时间和称量衡器的精度进行检验，混凝土拌和均匀性，对砼中的粗骨料所占的含量进行测定，测定值与设计配合比相比，其差值不应大于5％。

如发现问题应立即处理。

4.3.2.2.3砼浇筑质量检查与控制

（1）砼浇筑前按要求对基础面或砼施工缝面进行处理；对模板、钢筋、预埋件质量进行检查，取得开仓证后方可进行砼浇筑。

有金属结构、机电安装和仪器埋设时，签发开仓证前，应按相关规程若标准进行验收。

（2）砼拌和物入仓后，观察其均匀性与和易性，发现异常应及时处理。

（3）砼浇筑时，应有专人在仓内检查并对施工过程与出现的问题及其处理进行详细记录。

（4）砼拆模后，检查其外观质量。

有砼裂缝、蜂窝、麻面、错台和模板走样等质量问题或事故时应及时检查和处理。

对砼强度或内部质量有怀疑时，可采取无损检测法（如回弹仪、超声回弹综合法等）或钻孔取芯、压水试验等进行检查。

4.3.2.2.4砼强度检验与评定

（1）现场砼质量检验以抗压强度为主，砼试件以机口随机取样为主，每组砼的3个试件应在同一储料斗或运输车箱内的砼中取样制作。

浇筑地点试件取样数量宜为机口取样数量的10%。

（2）对砼原材料和生产过程中的检查资料，以及砼抗压强度试验成果，应及时按进行统计分析。

对原始资料的统计方法及其质量评定标准必须按规范SDJ207—82、SL176-2007的规定执行。

4.3.2.2.5冬雨季施工措施

（1）雨季施工措施

1）基本措施

①进入雨季前使砂石料场的排水设施畅通无阻；

②运输工具应有防雨及防滑设备；

展开阅读全文