十二项安全管控制度汇编.docx

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十二项安全管控制度汇编

第一章“一岗双责”负责制度1

一、党委书记、董事长安全生产主体、监管、操作责任清单1

二、党委副书记、经理安全生产主体、监管、操作责任清单4

三、党委副书记（兼工会主席）安全生产主体、监管、操作责任清单6

四、纪委书记安全生产主体、监管、操作责任清单8

五、总工程师安全生产主体、监管、操作责任清单10

六、安全副经理安全生产主体、监管、操作责任清单13

七、回采副经理安全生产主体、监管、操作责任清单16

八、掘进副经理安全生产主体、监管、操作责任清单18

九、机电副经理安全生产主体、监管、操作责任清单20

十、后勤副经理安全生产主体、监管、操作责任清单22

十一、安全副总安全生产主体、监管、操作责任清单23

十二、采煤副总安全生产主体、监管、操作责任清单25

十三、开掘副总安全生产主体、监管、操作责任清单28

十四、通风副总安全生产主体、监管、操作责任清单30

十五、机电副总安全生产主体、监管、操作责任清单33

十六、地测防治水副总安全生产主体、监管、操作责任清单35

十七、财务副总安全生产主体、监管、操作责任清单39

第二章安全履职考评制度41

第三章安全红线管控制度43

第四章全员安全激励制度48

第五章安全明责包片制度-52-

第六章现场安全确认制度-57-

第七章工作落实反馈制度-60-

第八章专业业务诊断制度-63-

第九章安全积分淘汰制度-67-

第十章安全访谈曝光制度-77-

第十一章工作督查通报制度-79-

第十二章安全罚款联挂制度-81-

第一章“一岗双责”负责制度

为强化安全职责，加强过程管控，进一步明确主要负责人，以及安全、生产、技术、经营、后勤等其他副职安全职责，将“管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则落到实处。

经矿研究决定，对副职安全职责进行梳理，制定安全生产主体、监管、操作责任清单，具体内容如下：

一、党委书记、董事长安全生产主体、监管、操作责任清单

党委书记、董事长是矿安全生产第一责任人，是矿安全生产委员会主任，对煤矿安全生产工作全面负责。

安全生产主体、监管、操作职责如下：

（一）主体责任清单

1.建立、健全安全生产责任制。

组织制定和审定矿安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

组织制定班子成员和分管部门负责人安全生产责任制。

2.组织制定安全生产规章制度、操作规程和安全生产规划

3.组织制定安全生产目标管理、安全会议、安全技术管理、安全风险管控、事故隐患排查治理、事故调查处理、煤矿瓦斯零超限目标管理、瓦斯防治、通风瓦斯分析、水害防治、职业病危害防治等安全生产规章制度以及操作规程、安全生产规划和年度安全生产计划。

4.组织制定并实施安全生产教育和培训计划。

组织审定安全培训计划。

组织职工全员培训、新工人岗前培训等，组织安全生产管理人员参加安全培（复）训。

5.组织制定并落实年度安全费用提取和使用计划，保证安全生产投入的有效实施。

6.按规定审批瓦斯日报表、井下焊接作业安全措施等。

7.组织矿井年度安全风险辨识评估；本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大隐患或所在省份发生重特大事故后组织开展一次针对性的专项辨识。

8.对瓦斯防治工作负总责，确保瓦斯防治机构、人员、计划、措施、资金五落实。

9.组织制定并督促落实矿领导带班下井制度，并督促落实；每月带班下井不少于5次。

10.落实职业病危害防治工作，依法为从业人员进行职业健康检查和办理工伤保险。

11.负责主持召开安全办公会，听取安全生产工作汇报，研究解决生产安全问题。

12.负责每半年向驻地煤矿安全监察分局汇报1次瓦斯治理、防治水和安全生产工作情况。

13.组织审定并实施矿井年度灾害预防和处理计划、生产安全事故应急救援预案；每年组织开展矿井综合或专项应急救援演练。

14.负责建立健全安全生产组织领导机构和管理机构，配备安全生产管理人员。

（二）监管责任清单

1.组织审定隐患排查治理方案。

每月至少组织并参加1次安全生产大检查、“一通三防”、防治水专项检查。

2.负责落实矿井瓦斯、水、火、粉尘、顶板等重大灾害防治和重大事故隐患治理计划；负责重大安技措工程的组织实施。

3.依法办理采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证，并保证合法有效；参加并督促本矿安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并取得合格证。

4.依法依规组织生产或建设，杜绝超能力、超强度、超定员组织生产行为。

5.依法办理煤矿建设项目相关手续，按照“一井一制”原则管理煤矿建设项目，并督促煤矿建设项目按设计施工。

（三）操作责任清单

1.贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。

2.落实安全生产目标、安全生产责任制考核办法。

3.落实对事故责任人及事故责任单位处理意见。

4.每月组织不少于1次的重大事故隐患排查。

5.组织重大安全风险管控措施的实施，每月组织重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析。

6.组织指挥事故抢险救援。

发生事故和重大灾害时，负责启动事故应急响应。

7.负责向煤矿安全监管监察部门及煤矿企业及时如实报告生产安全事故。

8.依授权组织涉险事故、非人身事故调查并上报调查报告。

9.落实安全生产监管监察指令。

10.负责定期向职工代表大会报告安全生产情况。

11.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

二、党委副书记、经理安全生产主体、监管、操作责任清单

党委副书记、经理是矿安全生产委员会副主任，负责安全生产、安全宣传教育、安全文化建设等工作，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”原则，与党委书记、董事长共同承担安全生产领导责任，履行安全生产职责。

安全生产职责如下：

（一）主体责任清单

1.参与制定安全生产规划、年度生产建设计划和安全生产管理制度。

2.组织制定年度安全宣传教育、安全文化建设计划。

3.组织制定党委班子成员和分管部门安全生产责任制，明确分管部门各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

4.参与制定矿井灾害预防和处理计划、生产安全事故应急救援预案，参加矿井应急救援演练。

5.组织党群等部门开展安全生产监督检查活动。

6.负责将安全生产工作纳入党政领导班子人员年终考核的内容，并实行安全生产“一票否决”。

7.开展职工安全思想调研工作，及时掌握职工安全思想动态，有针对性的进行安全宣传教育，提高职工搞好安全生产的自觉性。

（二）监管责任清单

1.监督检查安全生产标准化等工作，监督检查领导干部带班下井、跟班情况，每月至少参加1次安全生产大检查和隐患排查。

2.负责落实对政工干部履行安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”情况的监督检查。

3.组织制定并监督落实安全生产问责制度，对违反安全生产法规的党员干部按规定给予纪律处分。

4.参与安全风险管控、事故隐患排查治理、安全生产标准化、职业病危害防治及整改治理，参与重大事故分析和处理工作，督促支持党委书记、董事长组织有关部门对安全措施的实施。

（三）操作责任清单

1.负责组织宣传贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规。

2.负责事故抢险救援的安全保卫、信息发布、善后处理等工作。

3.负责对安全生产管理人员选聘考察工作。

4.按干部管理权限落实事故责任人的处理意见。

5.经常听取安全专检，群监部门的安全工作汇报，认真听取安全生产中存在的问题和建议，并及时向党委书记、董事长提出解决的建议，负责领导和支持安全群监工作。

6.及时总结安全生产管理先进经验，不断进行交流与推广工作。

7.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

三、党委副书记（兼工会主席）安全生产主体、监管、操作责任清单

党委副书记（兼工会主席）是所管工作辖范围内直接负责人。

安全生产主体、监管、操作职责如下：

（一）主体责任清单

1.协助董事长、经理做好本单位安全生产工作。

坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”，做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。

2.做好职工群众的安全思想教育工作，提高职工搞好安全生产的思想意识，把搞好安全生产变成为职工的自觉行为。

3.组织主管部门积极为安全生产服务，定期为员工排忧解难，关心员工身体健康。

4.在组织各项政治活动中应突出安全生产主题，引导员工为安全生产献计献策，主动参加本单位各种安全会议，及时分析安全生产动态，提出改进安全生产的意见和建议。

5.协助董事长、经理制定党委工作意见、规划，召开党委工作会议，检查、考核党委决定、决议贯彻落实情况，抓好党的组织建设、思想建设和作风建设，开好领导班子的民主生活会，加强领导班子建设，维护领导班子团结。

6.围绕矿井安全生产做好干部、职工的思想政治工作，协调好各方面的关系，支持工会、共青团按照法律和各自的章程，独立自主地开展好各自的工作，充分发挥群监员、青年岗员和民兵哨在安全生产中的作用。

7.指导宣传部门充分利用广播、电视、橱窗、黑板报、宣传栏等多种形式，紧紧围绕矿井安全生产，及时宣传报道好人好事，推广先进经验。

8.负责抓好本矿的治安保卫工作，支持、指导保卫科、武装部等部门搞好法制教育、治安管理和民兵建设，为矿井发展创造良好的矿区环境。

9.加强对党员干部安全生产的思想教育，把安全生产工作与加强干部教育培训工作有机结合起来，提高党员干部安全生产的思想意识。

10.会同有关部室组织职工开展劳动竞赛、班组安全建设、合理化建议、技术革新等活动，总结推广先进经验。

（二）监管责任清单

1.参与领导班子对重大安全生产决策、措施、规章制度的讨论和制定，并监督其贯彻落实。

协助董事长、经理抓好安全管理措施的落实。

2.参与安全风险管控、事故隐患排查治理、安全生产标准化、职业病防治及整改治理，参与对安全生产事故的追究处理。

3.支持行政干部集中精力抓好安全生产工作，严格监督检查各部门安全生产责任制贯彻执行情况，定期组织考核。

4.加大对所管专业考核中安全生产工作的权重。

5.督促分管各部门，转变工作作风，解决有关影响安全生产的实际问题。

6.做好安全生产和职业卫生的宣传教育工作，教育职工自觉遵章守纪，执行安全生产各项规程、规定，对在安全生产上做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励。

（三）操作责任清单

1.积极参加矿组织的安全生产标准化等检查，经常深入生产第一线了解安全生产动态，做好员工思想教育工作。

2.认真贯彻落实党的安全生产方针和上级有关安全生产工作的指示、指令，遵守国家有关煤矿安全的法律、法规、安全标准、技术规范，抓好职工的安全教育。

3.代表职工与企业行政签订集体合同和其它协议，并监督执行。

定期召开职代会安全工作委员会会议，为企业的安全生产提出积极的建议。

4.参加矿安全生产办公会议。

5.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

四、纪委书记安全生产主体、监管、操作责任清单

纪委书记是所管工作辖范围内直接负责人。

安全生产主体、监管、操作职责如下：

（一）主体责任清单

1.坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”，做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。

2.参与企业对重大安全生产决策、措施、规章制度的讨论和制定，并监督其贯彻落实。

3.定期检查党员干部执行安全生产方针、法规、规章制度情况，积极参加各类事故调查，对党员和党员干部因违章违纪造成事故的责任人员给予批评教育和必要的纪律处分。

4.发挥纪检监察部门作用，加强对安全生产法律法规和矿有关安全生产管理制度执行情况检查，对违规违纪造成事故的要严肃追究有关人员的责任。

5.协助行政做好党员干部的安全思想教育工作，提高职工搞好安全生产的责任意识。

6.协助行政加强对职工安全生产技术学习培训，不断提高职工的安全技术素质。

7.负责抓好分管范围内的安全管理工作，按时参加安全生产大检查，深入基层，深入井下，认真调查研究，提出建议和意见，及时消除安全隐患。

（二）监管责任清单

1.监督企业行政对安全、环保、职业卫生的资金投入和使用情况，改善职工劳动条件。

2.对违章违纪造成安全生产事故的党员干部按照相关文件进行追究问责。

3.参与职工因工伤亡事故、安全生产事故的调查、分析和处理，协助行政做好伤善后工作。

4.参与重大安全事故的调查处理并严肃认真执行责任追究制，对发生安全事故的有关责任人，按照责任追究的有关规定严肃追究其责任。

5.未能按照党委分工，认真履行职责，在安全活动中，检查、考核、评比出现重大偏差的，视情节轻重，追究分管领导的连带责任。

6.分管部门配合协调不力,给安全生产工作带来不利影响的，视情节轻重，追究分管领导的连带责任。

（三）操作责任清单

1.贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全工作的指令、规定。

2.加大对所管专业考核中安全生产工作的权重。

五、总工程师安全生产主体、监管、操作责任清单

总工程师是矿安全生产技术第一责任人，对“一通三防”、水害防治等工作负责。

安全生产主体、监管、操作职责如下：

（一）主体责任清单

1.组织建立矿安全技术管理体系。

2.组织制定矿副总工程师、分管部门安全生产责任制，明确分管部门各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；组织制定分管区队各岗位操作规程。

3.督促办理采矿许可证，参加安全知识和管理能力考核并取得合格证。

4.组织编制矿年度灾害预防和处理计划。

5.负责编制安全生产规划、年度生产建设计划；负责编制瓦斯治理、水害防治中长期规划。

6.组织制定矿井“一通三防”、水害防治人员培训计划，检查“一通三防”、水害防治特种作业人员接受安全培训和持证上岗情况。

7.组织编制矿井生产接替计划，合理安排生产布局，杜绝不合理集中生产。

8.组织制定矿井“一通三防”、防排水系统等重大事故隐患治理方案，并督促落实。

9.组织开展矿井通风阻力测定、矿井瓦斯等级鉴定、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定工作；组织开展矿井隐蔽致灾地质因素普查和地质补充勘探工作。

10.负责建立健全矿井“一通三防”、防治水系统。

11.制止和查处超通风能力生产、瓦斯超限作业等行为。

12.负责监督局部通风机“三专两闭锁”和掘进工作面双风机自动切换安装工作。

（二）监管责任清单

1.组织审批作业规程，并监督实施。

2.监督检查“一通三防”和防治水等工作。

3.督促副总工程师及相关职能部室做好分管范围内的安全技术管理工作。

4.指导瓦斯浓度在3%以下隐患（事故）责任追查。

5.审查生产安全事故应急救援预案，组织瓦斯爆炸、火灾、水害事故应急救援演练。

6.组织审批新技术、新材利、新装备、新工艺入井试验的安全技术措施并负责实施。

7.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前组织专项辨识。

生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时组织有关业务部室开展一次专项辨识。

8.按有关规定提取足够的安全生产费用，保证用于安全生产，建立安全投入机制，做到安全生产费用专项专用。

（三）操作责任清单

1.审批矿井通风系统图、通风网络图、采掘工程平面图、通风月报表、测风报表、安全监控报表，审核瓦斯日报表和地质、水文地质相关图件及基础台帐等。

2.审批采掘工作面水文地质情况分析报告和专门水文地质情况报告、各类防治水工程效果验证报告和地面防治水工程设计、矿井防水煤（岩）柱设计、采掘工作面探放水设计等。

3.组织开展矿井通风瓦斯日分析工作。

4.每月组织召开1次“一通三防”和防治水专题会议。

5.制止和查处受水害威胁的采掘工作面未采取防治水措施或执行不到位组织生产行为。

6.每周组织专业内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施实施落实情况，改进完善管控措施。

7.参与落实安全风险管控、事故隐患排查治理、职业病危害防治及整改治理。

8.按职责权限落实事故防范和整改措施。

9.按职责权限落实安全生产监管监察指令。

10.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

六、安全副经理安全生产主体、监管、操作责任清单

安全副经理负责全矿安全生产监督管理工作，履行安全生产监督管理职责，安全管理专业直接负责人。

安全生产主体、监管、操作职责如下：

（一）主体责任清单

1.组织制定分管部门安全生产责任制，明确分管部门各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；组织制定分管区队各岗位操作规程。

2.组织制定矿安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

3.组织制定安全培训计划，组织实施安全生产管理人员、特种作业人员及全员培训工作，负责安全培训、考核工作。

4.负责重大危险源的安全评估和安全现状评价工作。

5.组织开展矿井应急救援演练。

6.负责职业病危害防治工作。

7.参与矿井年度安全风险辨识评估；本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大隐患或所在省份发生重特大事故后组织开展一次针对性的专项辨识。

8.参加安全知识和管理能力考核并取得合格证；负责办理安全生产许可证；监督煤矿建设项目依法办理相关手续；制止和报告无证或证照过期等组织生产或建设行为。

（二）监管责任清单

1.组织开展矿安全生产大检查、安全生产标准化检查；负责组织安全动态检查；监督检查矿安全生产责任制落实情况；督促及时上传监管监察部门要求上报的采掘工程平面图、通风系统图、安全监控系统、人员定位系统等有关生产安全信息。

2.监督检查作业规程、安全技术措施落实情况；监督检查岗位、人员按章操作情况。

3.监督检查瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防和治理工作。

4.参与重大安全风险管控措施的实施，月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查。

5.负责实施安全目标考核；监督落实安全费用提取和使用。

6.贯彻执行年度安全生产工作决定、瓦斯综合治理规定、安全生产标准化建设考核评比办法和地测防治水管理办法等。

7.监督检查矿职业病危害防治及依法为职工办理工伤保险工作。

8.制止并报告超能力、超强度、超定员组织生产现象；查处瓦斯超限作业违章组织生产行为；查处受水害威胁采掘工作面未采取防治水措施或执行不到位组织生产行为；查处通风系统、防排水系统不符合规定组织生产行为。

（三）操作责任清单

1.贯彻落实党和国家安全生产力针政策、法律法规、标准规定等。

2.总结分析矿生产安全事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，并监督落实。

3.参加矿安全生产会议，通报安全大检查、事故隐患排查情况，督促相关部门或单位按照“五定”原则消除事故隐患。

4.组织实施安全规划、矿各级事故隐患排查治理责任制、安全生产事故隐患排查治理各项安全管理制度和技术措施，对落实情况进行监督检查。

组织落实安全风险管控，负责上报重大事故隐患并及时提交安全办公会议，提出整改意见。

5.组织瓦斯浓度在3%以下隐患（事故）责任追查，并监督落实防范措施。

6.配合事故调查，督促事故责任人及事故责任单位落实事故处理意见及事故防范和整改措施。

7.组织对本矿涉险事故、非人身事故调查处理。

8.负责落实安全生产监管监察指令，并及时反馈。

9.受理、查处安全生产举报事项。

10.组织上传监管监察部门要求上报的有关生产安全信息。

11.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

七、回采副经理安全生产主体、监管、操作责任清单

回采副经理负责采煤系统安全生产工作，是采煤专业直接负责人。

安全生产主体、监管、操作职责如下：

（一）主体责任清单

1.对分管范围的安全工作负责，组织制定分管部门安全生产责任制，明确分管部门各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；组织制定分管区队各岗位操作规程。

2.对采煤系统安全生产和生产标准化工作负责。

3.负责研究审批矿井分管范围内的采区设计方案、安全技术措施及施工作业规程。

4.负责审查分管范围内的安技措工程项目，并督促落实，做好对重大事故的预防；配合事故调查，按职责权限落实事故防范和整改措施。

5.负责组织推广使用采煤新技术、新工艺、新设备，按照确定的采煤方法、采煤工艺、生产接替组织生产，淘汰落后的生产工艺。

6.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时组织有关业务部室开展一次专项辨识。

7.协调回采作业与瓦斯治理、水害防治、机电安装等安全管理工作，落实采煤作业场所综合防尘措施。

8.负责本专业的安全风险管控、事故隐患排查治理、职业病危害防治，落实整改方案；制止超能力生产、不满足安全生产条件组织生产行为。

9.按规定要求，组织开展采煤工作面的应急救援演练工作。

（二）监管责任清单

1.每半月组织相关人员对覆盖范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展一次排查。

2.负责对回采地区的运输、探放水、过地质构造带等方面的安全管理。

3.领导采煤顶板管理小组的工作，定期开展活动，搞好针对性的顶板管理工作，组织本专业安全检查及安全会战。

4.负责组织对采煤工作面支护、设备设施等检修和性能鉴定验收工作，对严重失修和不合格品及时更换处理；负责检查采煤工作面顶板、煤壁、上下安全出口及两巷安全情况；检查岗位人员按章操作情况。

5.检查、指导采煤系统安全培训和考核工作。

（三）操作责任清单

1.负责组织采煤工作面投入验收；负责组织采煤工作面安装、初次放顶、收尾和过地质构造带期间的干部跟班、带班工作。

2.参加矿安全办公会议，汇报采煤专业事故隐患，并提出整改方案。

3.落实分管职责范围内安全生产监管监察指令。

4.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

八、掘进副经理安全生产主体、监管、操作责任清单

掘进副经理负责开掘系统安全生产工作，是开掘专业直接负责人。

安全生产主体、监管、操作职责如下：

（一）主体责任清单

1.对分管范围的安全工作负责，组织制定分管部门安全生产责任制，明确分管部门各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；组织制定分管区队各岗位操作规程。

2.对开拓、掘进安全生产和生产标准化工作负责。

3.负责研究审批分管范围内的设计方案、施工作业规程和安全技术措施。

4.负责对开掘地区的运输、探放水、过地质构造带等方面的安全管理。

5.负责推广使用开掘新技术、新工艺、新设备。

6.协调开掘作业与瓦斯治理、水害防治、机电安装等安全管理工作，做好本专业综合防尘管理工作。

7.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时组织有关业务部室开展一次专项辨识。

8.按规定要求，组织开展开掘工作面的应急救援演练工作。

9.负责本专业的安全风险管控，事故隐患排查治理，落实整改方案，制止开掘系统不满足安全生产条件组织生产行为。

（二）监管责任清单

1.负责审查分管范围内的安技措工程项目，并督促落实，做好对重大事故的预防；配合事故调查，按职责权限落实事故防范和整改措施。

2.每半月组织相关人员对覆盖范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展一次排查。

3.负责组织对掘进工作面支护、设备设施等检修和性能鉴定验收工作，对严重失修和不合格品及时更换处理；检查岗位人员按章操作情况。

4.监督检查日常安全生产调度工作，督促调度室建立完善各类调度台账，记录干部下井、带班信息；负责生产调度系统通讯畅通。

5.检查、指导开掘系统安全培训和考核工作。

6.负责领导开掘顶板管理小组的工作，定期开展活动，做好针对性的顶板管理工作；组织本专业安全检查和安全会战。

（三）操作责任清单

1.负责组织开掘工作面开口处、贯通和过地质构造带期间的干部跟班、带班工作。

2.参加矿安全办公会议，汇报开掘专业安全风险管控、事故隐患排查治理、职业病危害防治，并提出整改、落实方案。

3.落实分管职责范围内安全生产监管监察指令。

4.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

九、机电副经理安全生产主体、监管、操