制度汇编xx食品厂食品质量安全管理制度.docx
《制度汇编xx食品厂食品质量安全管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制度汇编xx食品厂食品质量安全管理制度.docx（44页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
制度汇编xx食品厂食品质量安全管理制度
福建省食品有有限公司
食品质量安全管理制度
编制：
2010年02月18日实施：
2011年02月20日
目录
●颁布令……………………………………………………………………………2
●质量责任人任命书……………………………………………………………3
●质量安全管理制度的管理……………………………………………………4
●质量目标与方针…………………………………………………………………5
●治理结构图及职能分配、………………………………………………………6
●六管理职责、权利、义务……………………………………………………………7
●岗位职责、权利、义务……………………………………………………8--10
●规范性文件及质量记录管理制度或程序………………………………11--12
●九原辅材料进货查验制度及相应的采购文件：
采购计划、清单、合同等…13--15
●十、生产过程管理、考核制度及产品配方……………………………………16--22
●十一、含关键质量控制点的工艺规程……………………………………23--28
●十二、、作业指导书等工艺文件文件与记录控制……………………………29--31
●十三、食品添加剂使用管理制度……………………………………………………32
●十四、产品防护及标识和可追溯性制度………………………………………33--35
●十五、卫生管理制度…………………………………………………………36--37
●十六、从业人员健康检查及健康档案管理制度……………………………………38
●十七、设备管理制度………………………………………………………………39
●十八、贮存运输管理制度………………………………………………………40--41
●十九、不符合管理制度……………………………………………………………42
●二十、食品安全事故处置方案…………………………………………………43--44
●二十一、不安全食品主动召回制度……………………………………………45--47
●二十二、食品质量安全情况报告……………………………………………………48
●二十三、检验管理制度及检验规程……………………………………………49--55
●二十四、检验设备、计量器具管理制度……………………………………………56
●二十五、职工培训管理制度……………………………………………………57
●二十六、过程检验……………………………………………………………………58
●二十七、检验管理……………………………………………………………………59
●二十八、出厂检验……………………………………………………………………60
一、颁布令
本公司食品质量安全管理工作制度依据《食品生产许可审查通则2010版》、《罐头食品生产许可证审查细则》及《食品安全法》等国家有关质量政策、法律、法规和规章进行编制。
凡不注日期的引用文件均以国家有效的法律法规及标准为准。
本制度用于证实本公司的质量活动能够满足或超过用户的质量期望，表明本公司全体员工有义务和责任执行规定的质量程序。
本制度代替2011年1月1日实施的质量管理文件汇编，将于2011年2月20日起施行，遵循本制度是本公司每个员工应尽的责任。
总经理：
年月日
二、质量责任人任命书
质量负责人任命书
为推进公司质量管理工作有效开展，确保公司产品质量持续满足有关法规和顾客要求，现授权为公司质量负责人，并授予以下职责和权限：
1）领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度；
2）向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；
3）组织召开公司质量分析会；
4）代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。
总经理：
年月日
三、质量安全管理制度的管理
1概述
质量安全管理制度是实施质量各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量安全管理制度的充分、适宜与有效，必须加强质量安全管理制度的管理。
2职责
2．1品管部负责质量安全管理制度的归口管理。
2．2质量安全管理制度由品管部组织有关人员按《食品生产许可审查通则2010版》、《罐头食品生产许可证审查细则》及《食品安全法》等国家有关质量政策、法律、法规和规章要求进行编制。
凡不注日期的引用文件均以国家有效的法律法规及标准为准。
。
公司审批颂发。
2．3质量安全管理制度由版本事情为“第*版”由品管部印制。
2．4质量安全管理制度由品管部统一编号、登记，发放至厂领导和中层干部。
2．5质量安全管理制度在以下情况时修订：
（1）质量安全管理制度中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处：
（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量安全管理制度的执行：
（3）现行制度条款下有关标准和法律、法规、规章矛盾。
2．6质量安全管理制度在以上情况时改版：
（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量安全管理制度有较大矛盾：
（2）《食品生产许可审查通则2010版》、《罐头食品生产许可证审查细则》改版；
（3）质量方针和质量目标发生重大变化：
（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量安全管理制度的实施：
（5）生产能力发生重大变化：
（6）质量安全管理制度局部的修订涉及相当多处或相发多页。
2．7人员调离时，向品管部交回质量安全管理制度。
2．8质量安全管理制度受控本一律不外错.
2.9质量安全管理制度持有者应妥善保管质量安全管理制度,保持质量安全管理制度的清洁\完整,不得将质量安全管理制度擅自更改\复印\外错防止丢失.
2.10质量安全管理制度由品管部组织宣,宣传记录由品管部存档.
2.11品管部负责保持质量安全管理制度的现行有效性.
2.12质量安全管理制度由品管部负责解释
总经理:
四、质量目标与方针
1、质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。
本公司制定明确的质量目标。
（1）产品一次交验合格率在99%以上（每月统计一次）
（2）顾客投诉率低于1。
5%（以箱计算）（每月统计一次）
（3）交货及时率达到98%，今后三年内每年递增1%
（4）顾客综合满意度达96%（每年统计四次）。
2、质量方针：
安全、美味、实惠、创新。
“安全”：
保证所生产的产品符合食品行业的法律法规要求，体现公司对消费者的健康承诺。
“美味“”通过提供品质优良、风味独特、口感稳定的产品，不断满足顾客的需求。
“实惠”生产的所有系列产品为大众消费产新：
通过技术改革与创新，不断提供品种多样化，馐新颖的优质产品。
品管部负责质量方针、目标的宣布，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。
3、质量方针目标的实施
各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。
品管部每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。
检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取措施，品管部组织跟踪验证。
五、公司治理机构图及职能分配
总经理
质量负责人
原料仓库
日晒坊
包装车间
罐装车间
发酵车间
蒸煮车间
原料预处理间
成品仓库
化验室
研发部
销售部
采购部
品管部
生产部
办公室
六、管理职责、权限、义务
1、概述
质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。
2、职责：
总经理负责设置管理机构，并明确其职责和权限。
3、治理机构：
总经理主持全厂工作，全面负责本公司质量工作，品管部负责质量管理、质量检验和计量管理工作。
4、岗位职责
4.1总经理职责、权限、义务、义务：
4.1.1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；
4.1.2制定颁发质量方针和质量目标；
4.1.3批准颁发质量制度；
4.1.4设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限、义务和相互关系；
4.1.5为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；
4.1.6对本公司最终产品质量负全责。
4.2质量负责人职责、权限、义务、义务：
4.2.1配合涉及质量和质量体系的质量策划：
质量策划内容包括对质量管理体系和产
品策划。
4.2.2负责做好生产、质量检验、监测装置检定、质量统计分析，做好质量体系运行涉及的各项工作。
4.2.3负责组织不合格品控制、组织制定虚有其表预防措施并监督落实。
4.3品管部职责、权限、义务、义务：
4.3.1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章和本公司有关规定；
4.3.2负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；
4.3.3收集、分析和处理质量信息；
4.3.4组织开展群众性质量活动；
4.3.5负责质量检验工作；
4.3.6负责计量管理工作；
4.3.7完成公司领导交办的其它工作。
七、岗位职责、权限、义务
1、概述
本公司规定各有关部门、人员的质量安全职责、权限、义务和义务及相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序，确保产品质量。
制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。
2、职责
2．1品管部组织制定质量管体系文件。
2．2总经理负责确定各关部门、人员的质量安全职责、权限、义务和相互关系。
2．3各部门按质量安全职责分配表规定，认真履行各自职责。
3、质量管理体系
3．1质量安全管理制度
阐述质量方针和质量目标，描述质量管理体系要素，至少包括：
（1）本公司基本情况概述
（2）质量方针和质量目标；
（3）确定的质量管理体系；
（4）组织机构的描述；
（5）包括所使用的程序文件。
本公司质量安全管理制度覆盖《食品生产企业申请人规定条件审查记录表》的全部要求。
注：
为了与《食品生产企业申请人规定条件审查记录表》相一致，本制度中程序文件称质量安全管理制度。
4、质量安全职责、权限、义务、义务
4．1公司领导质量安全职责、权限、义务、义务
4．1．1公司质量安全职责、权限、义务、义务见第3。
0章
4．3部门质量安全职责、权限、义务
4．3．1品管部质量安全职责、权限、义务见第3。
0章
4．3．2生产技术科质量安全职责、权限、义务
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章和本公司有关规定；
（2）负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施；
（3）负责技术工作，进行新产品开发和老产品改进；
（4）组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施；
（5）负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；
（6）负责设备管理，确保设备完好；
（7）负责生产设备的安装、调试、验收和标识；
（8）负责工序管理，生产过程环境管理；
（9）参与不合格品的评审；
（10）完成公司领导交办的其它工作。
4．3．3采购部质量安全职责、权限、义务
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章和本公司有关规定；
（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；
（3）负责产品销售工作，对产品销售合同负责；
（4）完成公司领导交人的其它工作。
4．3．4办公室质量安全职责、权限、义务
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章和本公司有关规定；
（2）负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；
（3）完成公司领导交办的其它工作。
4．3．5销售部职责、权限、义务
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章和本公司有关规定；
负责合同的洽谈、草签、评审、签订和修改；
（2）对顾客要求是否满足进行监视和测量；
（3）负责进行市场调查分析，接待顾客，收集，处理顾客意见的投诉‘
（4）负责对产品的售前、售中、售后服务，交验证、检查其效果。
（5）调查和研究顾客的需求和期望，与客户进行有效的沟通。
4.3.6生产部职责、权限、义务
1）负责生产的组织、协调、监控；
2）组织生产车间全面落实质量、工艺、卫生要求；
3）负责生产设施、生产设备的统一调配、管理。
4.3.7、各生产车间职责、权限、义务
1）对产品质量与卫生负责；
2）全面落实生产计划，严格执行生产作业标准；
3）做好车间内部的产品防护，防止原辅料、加工品、成品受到污染；
4）负责生产设施、设备、工具的日常清洗、消毒及其他维护保养；
5）负责生产现场环境卫生的日常维护、管理。
4．3．8各仓库（冷库）
1）负责库存物品收发；
2）负责建立、保持库存台账；
3）负责库存物品的防护，做好库区的环境卫生；
4）负责盘点并报告库存状况。
八、规范性文件及质量记录管理制度
规范性文件管理制度
1、概述
对技术文件和质量文件进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及进得到相应文件的有效版本。
、
2、职责：
品管部负责技术文件的控制和管理。
（1）本公司对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效或作废的文件。
、
（2）技术文件由品管部组织有关人员编制，经公司批准颁发；质量文件由品管部组织有关人员编制，公司批准颁发；以确保文件清晰和适宜。
（4）文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。
若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。
（5）文件管理员负责文件管理工作。
（6）文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本。
（7）对出于法律或知识保存目的而保留的作词文件适当标识，以防误用。
3、文件控制：
（1）文件发布前应得到批准，以确定文件是适用的。
（2）文件修改应重新批准，公司每年组织一次对文件的评审。
（3）文件应表明现行的修改状态，并确保得到识别。
（4）各使用场所的文件均应受控。
（5）确保文件清晰，易于识别和检索。
（6）确保外来文件识别与受控。
（7）有留阅价值保留的作废文件应加盖“作废”章，进行适当标识，作为质量记录的文件予以受控。
质量记录管理制度
公司制定《质量记录管理制度》，对所有与质量管理体系运行有关的文件和资料以及适当范围的外文件进行有效控制，确定文件和资料的正确性、有效性和适用性。
记录是一种特殊类型的文件。
2、记录的控制
公司制定质量记录的控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置作出明确的规定。
3、质量记录的控制
（1）、质量记录应完整、清晰、准确、易读、规范，不得随意涂改，不得采用铅笔记录。
（2）各部门负责保管本部门质量记录（包括供应商提供的质量记录），为质量记录提供适宜的贮存环境，以防止质量记录损坏、变质或丢失。
3、在《质量记录的控制程序》中规定质量记录的保存期限，定期清理超期的质量记录。
根据俣同要求，在商定期限内，质量必须能提供给客户或其代表在进行评价时查阅。
九、原辅材料进货查验制度及相应的采购文件：
采购计划、清单、合同等
1、基本原则：
采购部应确保所采购的原辅材料、包装物，能满足规定要求。
2、供应商的选择与评价
（1）采购部应对供应商进行考察，确定供方能力，控制采购风险。
（2）合格供应商应符合以下基本要求：
A食品原辅料供方应有有效的营业执照、卫生许可证；
B猪肉的供方能出具法定的检验检疫证明；
C对实施生产许可证管理的产品，应能出示有效的生产许可证；
D采购品的实物质量应符合相应产品标准、卫生标准要求，能出示相应证明；
E采购品的实物质量应符合本公司《原材料采购标准》等规定要求。
F采购部根据评价结果，拟订合格供应商名单，并根据供货质量定期考核，及时把关。
3、采购文件
（1）购前，采购部应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。
（2）《采购计划》应明确货品名称、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。
（3）《采购计划》应报总经理审批后实施。
（4）必要时，对重要或大批量物资的采购，采购部还应与供方签订采购合同。
4、采购产品的验证
（1）采购部应在到货的当天报检，未经检验合格不得投入使用、加工。
（2）检验员按《产品质量检验管理制度》实施检验/验证，并向采购部通报检验结论。
附：
采购计划单
采购计划单
序号
产品名称
规格/
型号
标准/
质量要求
采购数量
申购日期
计划到货日期
备注
经办人：
总经理：
原辅材料添加剂进货清单
产品名称
进货日期
进货数量
规格型号
批次
生产单位
验收结果，
验收员签字
查验方式
备注
采购合同书
甲方：
需方：
编码：
签订地点：
签订时间：
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
产品名称
规格型号
商标
计量单位
数量
单价
总金额
备注
合计人民币金额（大写）
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：
三、交（提）货地点、方式：
需方仓库；
四、运输方式及到达站港和费用负责：
供方提供费用；
五、合理损耗及计算方法：
按国家标准执行；
六、包装标准、包装物的供应和回收：
按需方要求
七、验收标准、方法及提出异议期限：
货到需方7日内提出质量异议；
八、随机备品、配件工具数量及供应办法：
九、结算方式及期限：
银行现金或机票结算，期限6个月；
十、如果提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件；
十一、违约责任：
按合同法规定执行；
十二、解决合同纠纷的方式：
纠纷双方协商解除。
十三、其他约定事项：
供方
单位名称：
地点：
法人代表：
开户银行：
帐号：
需方
单位名称：
地点：
法人代表：
开户银行：
帐号：
有效期限：
年月日至年月日
十、生产过程管理、考核制度及产品配方、含关键质量控制点的工艺规程、
1、生产过程管理制度
1．1罐头及产品配方
1.2罐头
2、生产过程质量管理制度及考核办法
2．1操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。
2．2各车间主任应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。
2．3各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。
2．4生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。
2．5在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。
2．6检验员应按生产作业指导书、检验制度的要求，加强对各工序生产加工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。
2．7考核
2．7．1不定期地对生产过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。
2．7．2每月向公司质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。
2．7．3突出问题，公司质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处罚。
十一、生产工艺流程图及关键工序控制点
十二、作业指导书等工艺文件
十三、食品添加剂使用管理制度
1、添加食品添加剂要遵守安全性，严格控制使用范围和使用量，不得乱用或多用（超量用），不得破坏食品中的营养价值或降低食品中的营养价值。
2、禁止使用无产品卫生许可证、无合格证的食品添加剂。
3、添加剂的产品使用说明书必须是真实性的，禁止使用非食用的添加剂。
4、添加剂包装上必须标明：
品名及卫生许可证、质量标准、规格、生产厂名、厂址、批号、生产日期、保质期等内容，并在显著位置上标明“食品添加剂”字样。
5、食品添加剂采购要按照国家有关规定索取有关的合格证和报告单。
6、添加剂进厂验收入库后要分类、分开存放，并有明显标识，以防误用
7、食品添加剂应用专人的管理并建立添加剂的采购、验收、使用等登记制度。
8、禁止使用过期食品添加剂。
9、所使用的食品添加剂按相关的法律法规向有关部门备案管理。
十四、产品防护及标识和可追溯性制度
1、产品防护
1．1概述
在食品生产加工过程式中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏，
2．2职责
2．2．1采购部仓库负责辅料、包装材料防护工作。
2.2．2生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作。
2..2.3采购部仓库负责成品防护工作。
2.3原辅料包装材料防护
2.3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。
3.3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。
3.3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。
3.3.4辅料、包装材料应先进先出。
41、生产加工过程中产品防护
4.1原辅材料与成品分开，防止交叉污染。
4.2生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及进对行进行消毒，防止对食品造成污染。
4.3及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。
4.4搞好车间环境卫生，采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。
4.5产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。
5、成品防护
5.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。
5.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。
A
5.3成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。
5.4成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。
控制环境温、湿度，使其符合规定要求。
6、卫生设施的防护
6.1洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，应有专人管理，建立管理工作制度，责任到人，应经常操持良好状态。
6.2工作服的管理
6.2.
升级会员 