廊坊农业高新技术园区管理委员会部门预算信息公开.docx

廊坊农业高新技术园区管理委员会部门预算信息公开.docx

《廊坊农业高新技术园区管理委员会部门预算信息公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《廊坊农业高新技术园区管理委员会部门预算信息公开.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

廊坊农业高新技术园区管理委员会部门预算信息公开

廊坊市农业高新技术园区管理委员会2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市农业高新技术园区管理委员会2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）为广阳区乃至廊坊市农业产业化的进一步深入积累经验、树立典型。

（二）为农业高新技术园区的可持续发展制定不断完善的发展战略。

（三）具体负责全方位农业产业化信息及农业高新技术园区项目洽谈引进、进区项目管理、相关政策法规的落实。

（四）自营项目的日常管理。

机构设置：

我部门没有下属单位。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

廊坊市农业高新技术园区

管理委员会

行政单位

副处级

财政拨款

 二、部门预算安排的总体情况

   按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

廊坊市农业高新技术园区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2018年预算收入186.49万元，其中：

一般公共预算收入186.49万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省2018年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算186.49万元，其中基本支出184.49万元，包括人员经费168.16万元和日常公用经费16.33万元；项目支出2万元。

主要包括专项管理费2万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排186.49万元，较2017年预算减少1907.61万元，其中：

基本支出增加15.39万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1923万元，主要减少上级下达农业生产发展资金等专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2018年预算安排我部门机关运行经费0.47万元，其中办公经费0.47万元，其他业务费0万元。

主要用于办公区的日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门“三公”经费预算安排2.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为2.3万元）；公务接待费0万元。

较2017年增加2.3万元，原因为增加调拨公务用车一辆。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、为广阳区乃至廊坊市农业产业化的进一步深入积累经验、树立典型。

2、为农业高新技术园区的可持续发展制定不断完善的发展战略。

3、具体负责全方位农业产业化信息及农业高新技术园区项目洽谈引进、进区项目管理、相关政策法规的落实。

4、自营项目的日常管理。

职责分类绩效目标：

总体目标为推动广阳区农业产业化进程，加大宣传和招商力度，推广和研究高新农业技术，服务和指导高新产业信息等 

部门职责-工作活动绩效目标

 666廊坊市农业高新技术园区管理委员会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、推动农业产业化进程

2.00

为农业产业化的进一步深入积累经验、树立典型。

培育和孵化一批高新农业生态项目

　　1、加大宣传和招商力度

通过网络信息平台和参加京津地区高新农业交流会加大园区政策宣传与招商力度。

提高广阳特殊的区域性和提升园区知名度，争取更多高新农业项目。

宣传次数

3次

2次

1次

年生产总值

10.00%

8.00%

6.00%

项目洽谈数

5家

4家

3家

　　2、高新农业技术推广与研究

2.00

建设高新农业创新团队，技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。

发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全区农业技术推广应用。

应用新技术形成新增加经济效益占上年周期收益的比例

1项

应用新技术形成新增加经济效益占上年周期收益的比例

10.00%

8.00%

6.00%

应用新技术形成新增加经济效益占上年周期收益的比例

300.00%

200.00%

100.00%

　　3、高新农业信息服务和技术指导

组织开展高新农业信息收集和考察，发布经济信息，建设信息管理体系，指导信息服务。

及时向企业和农户发布农业信息，并提供技术指导。

当年完成信息采集和发布数占全年计划的比例

1000.00%

800.00%

600.00%

当年完成信息采集和发布数占全年计划的比例

500.00%

400.00%

300.00%

当年完成信息采集和发布数占全年计划的比例

500.00%

400.00%

300.00%

六、政府采购预算情况

  2018年，我部门没有安排政府采购预算计划。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

666廊坊市农业高新技术园区管委会

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为27.39万元，我部门本年度无拟购置固定资产，详见下表。

 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表

编制部门：

廊坊市农业高新技术园区管委会

截止时间：

2017年12月31日 

项  目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

3

27.39

1、房屋（平方米）

  其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

2

27.07

3、单价在50万元以上的设备

4、其他固定资产

1

0.32

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。