电脑系统管理制度.docx

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电脑系统管理制度

电脑系统管理制度

第一章电脑部管理制度

第一条电脑部机房

电脑部机房（以下统称机房）分为两个部分:

办公室、主机房

第二条人员出入

一、可出入电脑办公室人员:

1、总经理、副总经理、超市理助

2、各部门经理

3、电脑部员工

4、与电脑部联系工作并经商场主管副总经理批准的人员

二、可出入主机房人员：

1、总经理、副总经理、超市助理

2、电脑部经理

3、当值系统维护员

4、经商场主管副总经理批准的人员

四、机房纪律

1、换鞋：

进机房必须换拖鞋。

2、逗留

A、非当班系统维护员不得在主机房内逗留。

B、电脑部以外人员办完事后,不得在机房内逗留。

五、机房卫生

1、不得将食物带入机房（饮用水、药品不在此列）。

2、机房卫生由系统维护员负责,系统维护员每日上班须提前15分钟到达机房。

3、负责的卫生包括:

电脑设备1周1次

办公用品摆放监督随时

六、钥匙

1、MIS服务器钥匙2把

经理1把

保卫部备存1把

2、POS服务器2把

经理1把

保卫部备存1把

七、机房值班

1、机房每日设系统维护值班1名,录入值班1名。

日间值班时间:

8:

00am--21:

30pm（系统维护员到闭店，备份完成及日结成功后）

午餐及晚餐两人倒班吃饭，不得空岗。

系统维护员午餐时经理替班。

2、当班系统维护员具体工作如下:

主机房电源及电脑设备启动/关闭

主机房电源及电脑设备运行状况监控

系统维护

安排录入员打印报表

公司电脑系统技术支持

填写值班日志

3、当班系统管理员每日上班须提前15分钟到达机房

八、值班日志

1、值班日志包括以下日志:

MIS服务器及POS服务器运行日志1本

POS机故障报告1本

机房值班日志1本

2、MIS服务器运行日志与POS服务器运行日志内容包括:

A、操作时间

B、系统软硬件方面:

-系统启动/关闭

-参数调整

-软件安装、卸载等

-硬件安装、更换等

-用户增加、删除、权限设置等

-目录变更

-数据备份和恢复

-故障及处理

C、数据库方面:

-参数调整

-产品安装、撤除等

-角色增加、删除、权限设置等

-用户增加、删除、权限设置等

-其他对象增加、删除、权限设置等

-数据备份和恢复

-故障及处理

D、交接班记录。

E、临时上机记录及签名。

3、机房值班日志内容包括:

A、MIS工作站运行情况

B、PC机运行情况

C、收银机运行情况

D、故障报告及处理

E、参观记录

九、机房安全

1、个人物品

A、个人物品,未经允许,不得带入机房。

公司亦没有义务替个人保管财物。

B、外来相关存储介质，包括：

硬盘、软盘、光盘、U盘、磁带等未经申报和检查不得带入机房。

否则，一经发现，即予没收，并视情节轻重给予处罚。

C、办公桌的钥匙备有2把,1把个人保管,1把交部门经理统一保管。

D、若有必要,本部门经理可在员工在岗时打开员工的办公桌进行例行工作检查。

2、介质

A、系统软件及应用软件由部门经理或指定专人统一保管。

任何人不得带出机房。

B、私人拥有的光盘不得带入部门，确属必要需经部门经理同意。

C、私人拥有的U盘、移动硬盘等绝对禁止带入公司。

否则，一经发现以窃取商场机密论处。

3、文档

A、电脑部数据文档是商场的高级机密。

B、借阅数据文档，需经商场总经理批准并登记。

4、报表

机房打印电脑报表,由电脑部录入员统一登记、统一下发。

任何人不得擅自打印、留存报表。

临时打印报表需经过部门经理及主管副总经理批准。

A、每日报表

销售日报表，一层明细到大类，二层明细到柜组包括销售及毛利。

B、每月报表

销售月报表，内容同于日报。

优惠销售汇总表

厂商销售汇总、毛利、排名表（分采购、按销售额）

厂商销售汇总、毛利、排名表（分采购、按销售额）联营明细

厂商销售汇总、毛利、排名表（分采购、按销售额）代经销明细

库存商品明细表（经、代销）

5、查询

向电脑部查询，需经过部门经理及主管副总经理批准。

6、系统备份

系统备份在每天营业时间结束后进行，备份至备硬盘（如设备里有磁带机，应备份至磁带机，如没有除备份至本地服务器硬盘外，并拷至另一台PC机硬盘上）。

第二章系统维护管理程序

第一条电脑系统维护管理由电脑部系统维护员在电脑部经理的直接指导下进行，其内容是:

1、系统硬件和系统软件维护的整体计划、协调及实施。

2、系统资源的维护管理。

第二条系统硬件和系统软件维护的整体计划、协调及实施。

1、系统维护员根据商场的发展需要,在电脑部经理的指导下协助进行电脑系统硬件及软件的整体规划。

2、系统维护员对商场使用的系统硬件、软件（包括网络设备、服务器、收款机、PC机、打印机及各类系列软件等），每半年一次提出运行及使用分析报告,并向电脑经理汇报。

3、系统维护员根据商场各部门业务拓展需要,不定期提出系统硬软件更换、配置及市场选型分析报告,并呈报电脑部经理及主管总经理,待批准后执行。

4、系统维护员在日常工作中协调各部门电脑设备的正常使用。

第三条系统资源的维护管理

1、电脑部设立系统硬软件维护记录手册,系统维护员每月定期检查系统硬件、软件的运行状况，并作好记录。

A、系统维护员每月定期检查服务器的运行状况。

B、系统维护员每周定期检查各营业现场收款机、工作站的运行状况。

C、系统维护员每周定期检查网络系统及网络设备的运行状况；

D、系统维护理员每月定期与各软件供应商联络，如有硬软件升级情况，及时向电脑部经理汇报，经批准后组织实施。

2、系统维护员建立和管理用户帐号

A、电脑部设置机房工作人员的帐号及权限。

B、电脑部设置各业务部门人员的帐号及权限。

C、系统维护员监督、管理各帐号的使用情况。

D、系统维护员在第一时间处理电脑系统运作出现的故障。

3、系统维护员负责软件及数据的安装、备份与恢复。

A、系统维护员在部门经理指导下，制定软件及数据备份的策略与办法。

B、系统维护员安装经测试可用的系统软件及应用软件。

C、系统维护员每天定期时进行数据备份。

D、系统维护员监控系统和数据库的运行状况。

4、系统维护员负责处理硬件及网络设备故障。

A、系统维护员在接获用户故障报告后在第一时间进行处理。

B、系统维护员根据故障处理的实际需要报电脑部经理和主管总经理批准，负责增添或更换硬件设备及网络设备。

C、系统维护员根据故障处理的实际需要报电脑部经理批准，更改硬件及网络设备的配置。

D、系统维护员负责后台主机、服务器、工作站、收款机、打印机等配件的更换、“硬件及网络相关故障的排除。

5、系统维护员日常值班程序

A、系统维护员执行服务器的开机及关机程序。

B、系统维护员对网络及硬件进行例行检查。

C、系统维护员对系统运行进行监控。

D、系统维护员对用户反映的问题予以记录,并在第一时间处理。

E、系统维护员做好交接班日志。

第三章电脑设备管理

第一条MIS服务器

MIS服务器专柜IBM服务器。

1、MIS服务器责任人由电脑部经理担任。

2、电脑部经理不在时。

授权系统当班维护员为临时责任人。

3、责任人掌管MIS服务器钥匙。

4、系统维护员持有系统管理员口令，负责每日开机、关机。

5、未经责任人许可，任何人不得在MIS服务器上操作

第二条POS服务器

1、POS服务器责任人由电脑部经理担任。

2、电脑部经理不在时,授权当班系统维护员为临时责任人。

3、系统管理员持有系统管理员口令,负责每日开机、关机。

4、未经责任人许可,任何人不得在POS服务器上操作。

第三条PC机

PC机只能用于商场MIS系统及其相关工作。

1、责任人

A、每台PC机设一责任人，对该工作站有保管的义务。

B、责任人有使用和授权别人使用其PC机的权力，亦有禁止他人使用的义务。

2、软件安装

A、系统软件及应用软件统一由电脑部安装

B、Windows系统的游戏部分必须被拿掉。

3、软盘驱动器及相关外设

A、PC机的软盘驱动器被禁止使用。

B、在特殊需要的情况下，只有电脑部系统维护员才有权力使用软盘驱动器或U盘。

C、私人拥有的U盘、移动硬盘等未经审批绝对禁止带入公司。

否则，一经发现以窃取商场机密论处。

4、故障

工作站发生故障,及时向电脑部经理或系统维护员报告，妥善处理。

第四条收款机

1、责任人

A、收银领班为其所管辖收款机的责任人。

B、收银员受收银领班指派到指定收银机工作。

2、软件安装

系统软件及应用软件统一由电脑部安装

3、故障

收款机发生故障,收银员应立即向收银领班报告，由收银领班向电脑部系统维护员报告,维护员接到通知后,前去维修,并和收银员一同填写收银机故障处理报告单，留电脑部录入员处存档。

第四章电脑使用管理办法

第一条电脑使用须知

1、公司任何员工使用电脑，须经必要专业培训及认可本管理办法。

2、绝对禁止任何人在商场电脑上玩任何游戏或做任何与本职工作无关的事。

3、除电脑部或经电脑部检验批准外，禁止从商场外取得软件介质，以防病毒侵入。

4、电脑启动、关闭的顺序

启动顺序：

电源打印机显示器主机

关闭顺序：

主机显示器打印机电源

第二条责任人负责制度

1、商场所有电脑实行责任人负责制，每台电脑设一位责任人，原则上每台电脑只允许该电脑的责任人使用，特殊情况下，需经部门经理批准。

2、责任人应做到人走关机，避免他人非法使用电脑。

3、电脑责任人进入电脑系统应在用完后及时退出电脑系统，避免他人非法进入电脑系统。

4、定期更改系统密码

第三条电脑操作员规范

1、非电脑责任人的其他员工如需使用电脑，需经部门经理批准，此部分员工称为电脑操作员。

2、商品部的电脑除责任人可以使用外，各有权查询的人员可以在责任人启动电脑后使用自己的工号进入电脑系统。

3、有权进入商场MIS系统的电脑操作员，应在使用完后及时退出MIS系统，避免他人非法进入商场MIS系统。

第四条密码管理制度

1、电脑责任人只能使用自己的工号和密码进入商场MIS系统，不得相互串用。

2、有权进入商场电脑系统的责任人和操作员，应严格管理自己的系统密码，不得告知他人，并经常更改密码，确保密码不被他人盗用。

3、任何员工不得非法进入公司电脑系统；不得盗用他人工号、密码进入商场电脑系统。

第五条保密制度

电脑中数据资料属公司机密，如非得到批准，任何有权查阅者不得告知他人。

第六条软件安装

系统软件和应用软件必须由电脑部人员实施安装，其他人无权安装。

第七条查询/打印

向电脑部查询、打印数据资料，须经部门经理签字、主管副总审批。

第八条处罚规则

1、对违反第4条第3点规定者，商场予以除名。

2、对违反其他条例的员工，商场将处以“较严重违章”处罚。

第五章重大系统故障维修程序

第一条电脑部系统维护员发现故障或接到故障通知后,应充分分析现场故障原因。

第二条系统维护员根据故障原因,隔离故障部分。

第三条电脑部召开紧急讨论,由电脑部经理确认故障性质。

1、一般故障，由电脑部经理指定系统维护员在第一时间自行解决。

2、重大故障，由电脑部经理在第一时间通知系统集成商或设备供应商以及主管总经理，并采取相应的处理措施;

第四条电脑部全体人员与维修人员集体讨论提出维修方案，经电脑部经理确认后开始修理。

第五条系统维护员对维修过程作出详细的原始记录。

第六条维修过程结束，系统维护员将隔离部分归回原位。

第七条系统维护员整理出故障处理报告，经电脑部经理确认后存档。

第六章英特网（Internet）上网规定

英特网是公商场与外部沟通的重要工具之一。

为了更好地利用和管理该工具，特作规定如下：

第一条上网人员应严格遵守国家的有关法律、法规和行政规定。

违反者当自负法律责任。

第二条上网人员不得查询与本商场或本职工作无关的信息资料，也不得利用英特网进行与本职工作无关外部联系。

第三条上网人员不得查询涉及封建迷信、淫秽色情及政治上反动的信息内容。

违者者给予除名处理。

第四条未经商场许可，上网人员不得在网上发布、传播消息。

第五条上网人员不得将商场的宽带帐号和密码泄漏或转让给他人使用，也不得随意修改密码。

第六条需上网人员的确定需经部门经理申请，主管副总经理审批。

第七条本规定自签批之日起生效。