浦口区拆迁管理中心预算公开.docx

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浦口区拆迁管理中心预算公开

2017年度浦口区拆迁管理中心预算公开

第一部分部门概况

第二部分浦口区拆迁管理中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分浦口区拆迁管理中心2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能。

（一）宣传、贯彻国家、省、市有关集体土地房屋拆迁、国有土地房屋征收方面的法律、法规和方针、政策。

制定本区国有、集体土地上房屋征收拆迁有关规定性文件。

（二）负责编制、汇总全区年度房屋征收拆迁计划；承担全区国有土地房屋征收项目的具体推进工作。

（三）负责对全区房屋征收拆迁资金的统筹安排和监督管理；承担全区房屋征收拆迁项目监督核查职责。

（四）负责协调处理全区国有土地房屋征收工作中的信访及纠纷，配合相关部门协调处理集体土地拆迁工作中的信访及纠纷；承办国有土地房屋征收拆迁补偿涉及的行政复议、行政诉讼、司法强制等具体工作。

（五）承担本单位精神文明建设、党风廉政建设、纪检、监察及党支部建设、共青妇建设等工作职责。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

区拆管中心将紧紧围绕党的十九大及省市区委党代会精神，尤其把贯彻区委第四次党代会要求作为重要任务，紧盯全区中心工作和三年环境综合整治行动目标，突出江北新区“三区一平台”战略定位，立足本职，真抓实干，加快推进征迁项目进度，完善征迁工作规则，进一步加强目标、过程和现场管理，全力做好江北新区建设服务保障工作。

1.提前谋划，及早对接，科学合理编制征迁项目计划

根据明年全区重点工程建设计划，主动与发改、平台、街道等部门提前对接，超期谋划，按照拆迁项目类别、推进进度、时间节点等进行分类编排，排定明年必拆项目、新增计划、储备项目和扫尾地案，确保拆迁计划更加科学合理、不重不漏。

2.紧盯目标，突出重点，全力以赴推进拆迁工作

一是及早对接新开项目。

主动与建设单位抓紧对接，对2017年必干重点项目，督促出资单位尽快办理前期手续（如市重点项目312国道拓宽工程）

（二）负责编制、汇总全区年度房屋征收拆迁计划；承担全区国有土地房屋征收项目的具体推进工作。

，及早安排人员早调查、早启动。

二是加快推进在拆项目。

紧盯2016年在手跨年度拆迁任务，尤其是省市区重点项目（如南京长江五桥、隧道口片区企业搬迁、国际健康服务社区、南北庄、求雨山二期等），做到拆迁任务没有完成人员不撤、力量不减、干劲不松，进一步加大人员投入，集中时间、集中人员、集中精力，全力推进。

三是攻坚扫尾项目。

对于2016年结转遗留地案继续加大扫尾力度，采取综合手段，强化司法保障，加大强制力度，多措并举，合力攻坚，力求取得实效。

3.加强调研，创新举措，着力破解拆拆迁难题

我们将进一步强化创新意识，针对拆迁工作出现的新情况、新问题，深入分析，认真总结，学习借鉴专家学者、先进地区等智慧、经验，有针地性地提出操作性强、科学合理的建议方案，并适时召开各项座谈会和研讨会予以论证，集体会商会诊、复制引用，努力在拆迁举措、工作机制、操作程序、政策研究等方面出新招、见实效，不断优化浦口拆迁模式，更好地服务保障全区经济社会发展。

4.严守规矩，规范操作，营造公平公正公开拆迁氛围

严格执行“三大机制”。

继续严格执行“第三方调查、全程跟踪审计、全面信息公开”等三大机制，健全完善已形成的工作机制，推动征迁工作更加规范有序实施。

严格落实征迁规则。

严格执行现行政策文件，严守法律底线，对待拆迁疑难问要做到想清楚、有办法、防风险。

严格监管资金拨付。

深入实施“事前、事中、事后”全程监管流程，坚持全面跟踪审计机制，保障拆迁资金高效安全运转。

5.强化服务，跟踪推进，切实做好服务保障工作

继续坚持定期例会机制，不定期深入街道拆迁现场会商会办，主动作为，帮助街道协调在拆迁工作中遇到的困难、矛盾，共同想办法、找对策。

对于扫尾地案，邀请法院、法制办、城管等部门召开专题推进会，寻找症结，对准下药，共同推进遗留地案扫尾工作。

每周更新拆迁进度表，实时掌握项目最新推进情况，对于推进不快的项目，督促实施单位加大力度，加快推进。

积极帮助建设单位，解决在项目建设过程中出现的矛盾纠纷，保障工程项目施工顺利进行。

6.加强学习，增强本领，打造一支素质过硬的征迁队伍

认真开展各种形式、丰富多样的培训活动，将业务学习和政治学习列入年度学习计划，坚持两手抓、两促进，重点加强对党章党规、法律法规、政策文件等方面的学习培训，不断筑牢征迁干部廉洁自律思想防线，提升党性修养和业务水平，增强征迁队伍适应征迁工作发展的能力，打造一支能干事、干成事、不出事的征迁团队。

同时，积极开展“走出去”的学习方式，主动向其他区学习借鉴拆迁工作中好的经验、做法，不断总结提炼，更好持续地推进征迁工作发展。

三、部门机构设置和所属单位情况。

本中心为浦口区政府直属全额拨款事业单位，经费管理方式为公共财政拨款（补助）以及政府性基金。

中心共设5个内设机构：

综合科、集体土地征迁科、国有土地征迁科、监督管理科、政策法规科，均为正科级。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我中心预算是以《预算法》的相关规定，根据《江苏省财政厅关于编制2017年部门预算和2016-2018年财政规划的通知》苏财预【2015】125号要求为基础编制的，按照全面统筹、量入为出、勤俭节约、公开透明为原则，根据部门职能和2017年度主要工作任务、目标等编制而成。

第二部分浦口区拆迁管理中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

1、部门收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算金额

功能分类

预算金额

经济分类

预算金额

一、财政拨款收入

17745405.16

201一般公共服务支出

4178639.96

一、基本支出

4241705.16

1、一般公共预算

17745405.16

202外交支出

（一）工资福利支出

3186717.8

2、政府性基金

203国防支出

（二）商品和服务支出

782933.8

二、事业收入

204公共安全支出

（三）对个人和家庭补助支出

272053.56

三、上级补助收入

205教育支出

四、事业单位经营收入

206科学技术支出

二、项目支出

13503700.

五、附属单位上缴收入

207文化体育与传媒支出

六、其他收入

208社会保障与就业支出

322409.2

209社会保险基金支出

210医疗卫生

211节能环保支出

212城乡社区支出

13000000.

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探电力信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土海洋气象等支出

221住房保障支出

244356.

222粮油物资储备支出

227预备费

229其他支出

230转移性支出

231债务还本支出

当年收入小计

17745405.16

232债务付息支出

上年结转资金

233债务发行费用支出

收入合计

17745405.16

支出合计

17745405.16

支出合计

17745405.16

二、收入预算总表

2、2017年度部门收入预算总表

单位：

元

单位名称

合计

财政拨款

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

17,745,405.16

浦口区政府拆迁中心

17,745,405.16

三、支出预算总表

3、2017年度部门支出预算总表

单位：

元

合计

基本支出

项目支出

17,745,405.16

4,241,705.16

13,503,700.00

四、财政拨款收支预算总表

2017年部门财政拨款收支预算表

单位:

元

项目

预算金额

经济分类

预算金额

一、一般公共预算

17745405.16

一、基本支出

4241705.16

二、政府性基金预算

二、项目支出

13503700.

收入合计

17745405.16

支出合计

17745405.16

五、财政拨款支出预算表

5、2017部门财政拨款支出预算表

单位：

元

科目编码

科目名称

金额

类

款

项

合计

17,745,405.16

201

其他一般公共服务支出

4,178,639.96

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

295,961.64

208

其他行政事业单位离退休支出

26,447.56

212

其他城乡社区管理事务支出

13,000,000.00

221

住房公积金

112,164.00

221

提租补贴

54,816.00

221

购房补贴

77,376.00

六、财政拨款基本支出预算表

6、2017年度部门财政拨款基本支出预算表

单位：

元

科目编码

科目名称

金额

合计

4,241,705.16

301

工资福利支出

3,186,717.8

30101

基本工资

317,124.00

30102

津贴补贴

357,228.00

30104

社会保障缴费

446,248.80

30107

绩效工资

263,934.00

30199

其他工资福利支出

1,802,183.00

302

商品和服务支出

782,933.80

30201

办公费

264,000.00

30212

因公出国（境）费用

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

13,200.00

30228

工会经费

19,093.80

30229

福利费

2,640.00

30231

公务用车运行维护费

66,000.00

30299

其他商品和服务支出

418,000.00

303

对个人和家庭的补助

272,053.56

30301

离休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30309

奖励金

30311

住房公积金

112,164.00

30312

提租补贴

67,284.00

30313

购房补贴

77,376.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

15,229.56

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

七、政府性基金支出预算表

7、2017年度部门政府性基金支出预算表

单位：

元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出数

类

款

项

合计

201

其他一般公共服务支出

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208

其他行政事业单位离退休支出

212

其他城乡社区管理事务支出

221

住房公积金

221

提租补贴

221

购房补贴

注：

此表无数据。

八、一般公共预算支出预算表

8、2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位：

元

科目编码

科目名称

一般公共预算支出数

类

款

项

合计

17,745,405.16

201

其他一般公共服务支出

4,178,639.96

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

295,961.64

208

其他行政事业单位离退休支出

26,447.56

212

其他城乡社区管理事务支出

13,000,000

221

住房公积金

112,164

221

提租补贴

54,816

221

购房补贴

77,376

九、一般公共预算基本支出预算表

9、2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

科目代码

科目名称

小计

合计

4241705.16

301

工资福利支出

3186717.8

30101

基本工资

317124

30102

津贴补贴

357228

30104

社会保障缴费

446248.8

30107

绩效工资

263934

30199

其他工资福利支出

1802183

302

商品和服务支出

782933.8

30201

办公费

264000

30217

公务接待费

13200

30228

工会经费

19093.8

30229

福利费

2640

30231

公务用车运行维护费

66000

30299

其他商品和服务支出

418000

303

对个人和家庭的补助

272053.56

30311

住房公积金

112164

30312

提租补贴

67284

30313

购房补贴

77376

30399

其他对个人和家庭的补助支出

15229.56

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

10、部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：

元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

1254340

302

商品和服务支出

1127140

30201

办公费

264000

30202

印刷费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30213

维修（护）费

30215

会议费

30218

专用材料费

30229

福利费

2640

30231

公务用车运行维护费

66000

30299

其他商品和服务支出

794500

310

其他资本性支出

127200

31002

办公设备购置

127200

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11、2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：

元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

79,200.00

66,000.00

13,200.00

十二、政府采购支出预算表

12、2017年度部门政府采购预算表

采购品目大类

单位：

元

合计

专项名称

经济科目编码

经济科目名称

采购物品名称

采购组织形式

总计

1、货物A

127,200

定额资产购置

127,200

310

其他资本性支出

127,200

31002

办公设备购置

127,200

1.5P10㎡—20㎡

集中采购

11,400

2P20㎡—30㎡

集中采购

19,800

便携式计算机

集中采购

16,000

复印机40人以上/月印量2.5万张以上

集中采购

40,000

台式计算机办公用

集中采购

40,000

第三部分浦口区拆迁管理中心2017年度部门预算

情况说明

一、收支预算总表情况说明

浦口区拆迁管理中心2017年度收入、支出预算总计1774.54万元，与上年相比收、支预算总计各减少6396.06万元，减少78.28%。

主要原因是中心安排的镇街工作经费由财政统一发放。

（一）收入预算总计1774.54万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计1774.54万元。

（1）一般公共预算收入预算1774.54万元，（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增增加1318.94万元，增长289.49%。

主要原因是今年一般公共预算收入包含给部门的工作经费，去年不含。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2.事业收入预算总计0万元。

3．上级补助收入资金收入预算总计0万元。

4．事业单位经营收入资金预算数为0万元。

5．附属单位上缴收入资金预算数为0万元。

6．其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计1774.54万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出417.86万元，主要用于行政事业单位开展财政事务而发生的支出。

与上年相比减少13.4万元，减少3.11%。

主要原因是去年将机关事业单位基本养老保险费编入一般公共服务支出，今年归到社会保障与就业支出。

2．社会保障与就业支出32.24万元，主要用于事业机关单位人员缴纳养老保险和行政事业离退人员费用。

与上年相比增加31万元，增长2500%。

主要原因是去年将机关事业单位基本养老保险费编入一般公共服务支出，今年归到社会保障与就业支出。

3.城乡社区支出1300万元，主要用于发放给部门的工作经费。

与去年相比减少6415万元，减少83.15%，主要原因是去年的含有给镇街的工作经费，今年不含。

4．住房保障支出24.44万元，主要用于行政及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴及新职工缴存的逐月补贴的支出，与去年相比增加1.34万元，增加5.80%，主要原因是人员公积金、提租补贴等增加。

此外，基本支出预算数为424.17万元。

与上年相比增加15.33万元，增长3.75%。

主要原因是人员工资增加、公积金、提租补贴等增加。

项目支出预算数为1350.37万元。

与上年相比减少6411.39万元，减少78.94%。

主要原因是镇街工作经费由财政统一发放。

二、收入预算情况说明

浦口区拆迁管理中心本年收入预算合计1774.54万元，其中：

一般公共预算收入1774.54万元，占100%%；

政府性预算收入0万元；

事业收入0万元；

上级补助收入资金0万元，；

事业单位经营收入0万元；

附属单位上缴收入资金0万元

其他收入资金0万元。

三、支出预算情况说明

浦口区拆迁管理中心本年支出预算合计1774.54万元，其中：

基本支出424.17万元，占23.90%；

项目支出1350.37万元，占76.10%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

浦口区拆迁管理中心2017年度财政拨款收、支总预算1774.54万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6396.06万元，减少72.26%。

主要原因是今年镇街工作经费由财政统一发放，不含在内。

五、财政拨款支出预算表情况说明

浦口区拆迁管理中心2017年财政拨款预算支出1774.54万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出减少6396.06万元，减少78.28%。

主要原因是今年镇街工作经费由财政统一发放，不含在内。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他一般公共服务支出417.86万元，与上年相比增减少13.4万元，减少3.11%。

主要原因是去年将机关事业单位基本养老保险费编入一般公共服务支出，今年归入社会保障与就业支出。

2．社会保障和就业支出32.24万元，与去年相比增加31万元，增加2500%，主要原因是去年将机关事业单位基本养老保险费编入一般公共服务支出，今年归入社会保障与就业支出。

3.城乡社区支出1300万元，与去年相比减少6415万元，减少83.15%，主要原因是去年的含给镇街的工作经费，今年不含。

4．住房保障支出24.44万元，与去年相比增加1.34万元，增加5.80%，主要原因是人员公积金、提租补贴等增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

浦口区拆迁管理中心2017年度财政拨款基本支出预算424.17万元，其中：

（一）人员经费345.88万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴……其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费78.29万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

浦口区拆迁管理中心2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

浦口区拆迁管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算1774.54万元，与上年相比增加1343.28万元，增长311.48%。

主要原因是今年此项支出包含城乡社区支出，去年不含。

九、一般公共

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