年会活动方案及费用预算优秀版.docx
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年会活动方案及费用预算优秀版
同心协力再创辉煌
-------2011年年终总结表彰大会暨2012年新春联欢会
一、年会目的：
2012年即将到来，为展现公司日新月异、蓬勃发展的良好风貌，我们特计划筹备公司“2011年年终总结表彰大会暨2012年新春联欢会”。
希望通过此次年会,总结一年来的工作成绩和存在不足，展望新的一年发展目标和工作计划；表彰先进，鞭策后进，进一步增强公司的集体荣誉感和凝聚力；发扬团队精神，加强公司领导与员工之间的交流，增强团队协作意识；准备精彩的节目和丰盛的酒宴答谢员工，感谢全体员工这一年来为名嘉集团的发展所做出的辛勤努力；让员工对企业产生安全感、自豪感和归属感，同时建立一种以文化、情感留住人才、吸引人才以及管理者主动培养人才的企业文化氛围。
激发全体员工在新的一年里团结一致，奋发图强，再创新年新的辉煌。
二、年会主题：
“同心协力再创辉煌”
——2011年年终总结表彰大会暨2012年新春联欢会
三、年会时间：
2012年1月8日星期日（农历12月15日）下午14:
00—21:
00
四、年会地点：
青岛市城阳区希尔顿意林大酒店二楼宴会厅。
五、2011年年会预计参会人员：
序号
参会人员类别
预计人数
备注
1
山东名嘉特邀嘉宾
10人
或客户
2
集团总部员工
90人
3
乳山主管级（含）以上员工
31人
4
泰安主管级（含）以上员工
32人
5
临沂主管级（含）以上员工
30人
6
恒远建筑公司
20人
7
先进工作者
35人
已减去主管（含）级以上员工名额15人
8
节目表演者
40人
合计
288人
原则上不邀请员工家属
六、年会筹备倒计时工作安排：
1、年会策划及准备期（2011年12月1日-至2012年1月2日），本阶段主要完成通知、节目收集、节目编排、节目安排表、横幅、指示牌、背景墙制作、主持人、参会人员、特邀嘉宾（发送邀请函）及住宿酒店确定。
2、年会协调及进展期（2012年1月3日至5日）本阶段主要完成主持人讲话稿、领导述职报告、董事长致辞、先进工作者名单、礼仪小姐及现场工作人员确定、宴会菜单确定、音响、灯光、服装租赁确定、相关物品购买。
3、年会倒计时期（2012年1月6日）本阶段主要完成年会事项的全过程确定（包括节目单、演员、参会人员、现场工作人员、菜单、酒水、会场布置、道具、物品、奖品、住宿安排、接待车辆等的确定）。
七、年会节目报名方式：
1、集团公司以部门为单位报名或推荐优秀节目。
2、各项目公司以公司为单位报名或推荐优秀节目。
3、以上单位报名推荐优秀节目各不得低于五个。
4、集团行政办公室联系人：
王在、张萍丽
5、联系方式：
电话0532-********
八、年会节目要求：
1、歌曲类：
（1）喜庆、祥和、热烈的歌曲。
（2）青春、阳光、健康、向上。
（3）与年会主题相关的歌曲。
2、舞蹈类：
（1）积极向上、寓意深刻的艺术性舞蹈。
（2）具有时代气息的创意性舞蹈。
（3）喜闻乐见的街舞、现代舞、健美操、武术等。
（4）相关歌曲的伴舞。
3、曲艺类：
（1）喜庆、热闹反映生活的的相声、小品、东北二人转、三句半等。
（2）经典的传统曲艺类节目（戏曲、话剧、评书等）。
（3）其它类型的曲艺节目（乐器类）。
4、各部门、项目公司所申报节目必须是经过选拔获得过嘉奖或好评的优秀节目。
5、提倡跨部门组合报名。
6、节目奖项设置
（1）不分歌曲、舞蹈和曲艺类别共设立六个奖项。
序号
奖项类别
单位
数量
1
冠军
个
1
2
亚军
个
1
3
季军
个
1
4
优秀表演奖
个
3
合计奖项
个
6
（2）节目会演具体评选规则及评委名单另行公布。
九、年度优秀管理者、优秀团队、优秀员工评选流程
1、奖项设置
序号
奖项类别
单位
数量
备注
1
优秀管理者奖
个
5
集团公司、三个项目公司及恒远公司各一个名额
2
优秀团队奖
个
5
集团公司、三个项目公司及恒远公司各一个名额
3
优秀员工奖
个
40
三个项目公司各十个名额，集团公司与恒远公司各五个名额
合计奖项
个
50
2、集团公司及各项目公司奖项评选标准、评选程序、评选时间、复审及公示时间由集团人力资源中心确定与组织实施。
3、获奖名单及优秀员工代表获奖感言稿，由集团人力资源中心协调于1月5日前提交总经办审核。
十、年会议程安排
本次年会的议程安排包括以下二个部分：
年终总结表彰大会、晚宴时进行文艺演出及幸运抽奖。
1、年终总结表彰大会议程安排（14:
00—17:
00）
14:
00前会务组人员将大会会场前期准备工作组织完毕。
14:
30前全体参会员工提前到达酒店指定地点，按指定宴会桌桌号及座次就坐。
14:
30——14:
40参会领导入座。
14:
40——15:
10大会进行第一项，董事长致辞，作2011年公司总结及2012年公司战略规划。
15:
10——16:
20大会进行第二项，集团公司各分管副总（范总、郭总、工程遇总、骆总、恒远公司遇总）及项目公司总经理（孙总、刘总）分别作2011年度工作述职报告。
16:
20——16:
50大会进行第三项，宣读2011年度优秀管理者、优秀团队、优秀员工获得者名单；优秀管理者、优秀团队、优秀员工上台领奖；公司领导为优秀团队颁发锦旗、红包，为优秀管理者、优秀员工颁发荣誉证书、红包并合影留念。
16:
50——17:
00优秀员工代表发表获奖感言。
17:
00大会结束，参会领导、嘉宾到二楼贵宾室休息；员工在宴会厅稍作休息。
2、晚宴、文艺演出及穿插现场幸运抽奖安排（17:
30—20:
30）
17:
30——17:
35晚宴领导入场
17:
35——17:
40董事长致祝酒词
17:
40——20:
10晚宴、文艺演出、评委对节目表演者进行现场打分评选、领导现场给参会员工间隔进行幸运抽奖。
20:
10——20:
30领导对获奖表演者颁奖及合影，获奖者在台上领唱，全体员工在台下合唱歌曲【爱拼才会赢】，晚会结束。
十一、幸运抽奖奖项设置
序号
幸运抽奖奖项类别
单位
数量
抽奖领导
1
纪念奖
个
15
项目公司孙总、刘总、孟总各抽五名
2
四等奖
个
5
郭总
3
三等奖
个
3
范总
4
二等奖
个
2
张总
5
一等奖
个
1
董事长
奖项合计
个
26
十二、参会人员桌位座次安排：
1、根据预计人数288人，每桌10人，暂订29桌，预留1桌，共计30桌。
2、1号桌为领导及贵宾席12人/桌，2、3号桌为领导及嘉宾席10人/桌。
3、按照优秀员工、节目表演者及集团公司与各项目公司参会员工桌位排序依次就座，每10人/桌。
4、凭集团公司行政办公室所发奖券进行抽奖及兑奖。
5、具体的餐桌号平面图由王在负责与酒店对接后，按照参会领导、嘉宾、表演者、集
团公司与各项目公司员工顺序进行合理安排桌号及座次。
十三、工作组成员分工：
1、策划组负责人：
骆顺华
（1）负责整体活动策划；
（2）负责现场布置；
（3）负责撰写董事长表彰大会致辞稿及宴会祝酒词；
（4）负责撰写年终表彰大会及文艺演出节目主持词；
（5）负责大会主持人及文艺表演节目主持人的选拔。
2、后勤保障组负责人：
王在、张海
（1）负责与酒店联系与对接，确定活动场地与宴会桌数、菜金标准及菜谱明细；
（2）负责酒店宴会厅音响、灯光设备的租赁、安装、调试管理；
（3）负责会场背景墙喷绘的张贴及酒店入口拱门、LED显示屏、指示牌的联系与安装；
（4）负责员工节目彩排场地的提供及节目歌曲的准备；
（5）负责拟定礼仪小姐及工作人员名单。
（6）负责嘉宾、集团公司、各项目公司、恒远公司参会人员名单的确定；
（7）负责集团公司演员演出服装的租赁及酒店演员化妆、更衣室的确定与安排；
（8）负责活动现场的安全、秩序管理及应急事件处理；
（9）负责活动结束后的善后处理工作。
3、接待组负责人：
李大鹏
（1）负责活动现场公司领导、嘉宾及参会员工会场签到与接待；
（2）负责活动现场桌位桌牌的摆放布置事宜；
（3）负责活动现场领导、嘉宾、受表彰人员、表演者及参会员工桌位座次的引导入座；
（4）负责公司车辆的调配及领导、嘉宾、员工的接送；
（5）负责到会嘉宾、项目公司领导及员工的住宿安排
（6）负责现场应急事件的用车管理。
4、采购组负责人：
姚豪经
（1）负责活动所需奖品、证书、道具、横幅、鲜花、酒水、糖果等物品的采购与订制；
（2）负责幸运抽奖奖品的发放与管理。
5、宣传摄影组负责人：
张明林
（1）负责舞台背景墙的设计；
（2）负责酒店迎宾区域及走廊、现场指示牌的设计与张贴；
（3）负责活动现场的照相与摄像工作。
6、临时调动组负责人：
肖艾全
（1）负责提交受表彰人员名单；
（2）负责组织优秀员工代表撰写获奖感言稿；
（3）负责对评委现场的评分及时进行统计与计算。
（4）负责对活动现场所需机动人员的调配管理。
十四、会场布置：
1、会场外：
（1）酒店入口：
20米跨度拱门加横幅，酒店大门口LED滚动显示屏。
（2）酒店门口：
迎宾区域及走廊悬挂迎宾指示牌；宴会厅门口搭建气球拱门。
2、会场内：
（1）舞台背景：
主题背景为喷绘。
（2）鲜花：
领导贵宾就餐主桌、主持台、舞台鲜花根据要求现场搭配。
十五、年会费用预算：
1、宴会厅租赁费及宴席菜金、酒水费用
序号
类别
单位
单价
数量
小计（元）
1
宴会厅租赁费
半天
10000元
10000元
2
宴席费
桌
1388元
30
41640元
3
每桌宴席收取15%的服务费
桌
208.2元
30
6246元
4
白酒（琅琊台52度）
瓶
150元
30
4500元
5
红酒
瓶
120元
60
7200元
6
啤酒
提
45元
30
1350元
7
可乐
瓶
7元
30
210元
8
雪碧
瓶
7元
30
210元
9
茶叶
斤
150元
2
300元
10
纯净水
箱
41元
5
205元
11
中华香烟（1、2、3号桌用）
条
700元
1
700元
12
水果（1、2、3号桌用）
斤
10元
15
150元
13
散装喜庆糖
斤
27元
30
810元
14
散装花生
斤
18元
30
540元
15
散装瓜子
斤
14元
30
420元
合计（大写）：
柒万肆仟肆佰捌拾壹元整
小写
74481元
2、优秀员工表彰费用
序号
类别
单位
数量
单价
奖金
小计（元）
1
优秀管理者奖
个
4
1000元
4000元
2
优秀团队奖
个
4
1000元
4000元
3
优秀员工奖
个
40
500元
20000元
4
锦旗
个
4
100元
400元
5
证书
个
41
8元
328元
合计（大写）：
贰万捌仟柒佰贰拾捌元整
小写
28728元
3、优秀节目表演奖
序号
类别
单位
数量
奖金
1
冠军
个
1
2000元
2
亚军
个
1
1500元
3
季军
个
1
1000元
4
优秀表演奖
个
3
3×500元=1500元
合计（大写）：
陆仟元整
小写
6000元
4、幸运抽奖活动费用
序号
类别
单位
数量
奖品单价
小计（元）
1
纪念奖（日用品套装）
个
15
50元
750元
2
四等奖（被子）
个
5
150元
750元
3
三等奖（床上用品四件套）
个
3
500元
1500元
4
二等奖（数码相机）
个
2
1000元
2000元
5
一等奖（手机）
个
1
3000元
3000元
合计（大写）：
捌仟元整
小写
8000元
5、礼仪、道具租赁及制作费用
序号
类别
单位
数量
预计单价
小计（元）
1
横幅制作
个
1
250元
250元
2
背景墙喷绘制作
幅
1
800元
800元
3
欢迎指示牌制作
幅
2
50元
100元
4
灯光、音响、烟雾器租赁
天
1
2000元
2000元
5
演出服装租赁
天
1
1500元
1500元
6
鲜花
元
600元
600元
7
签到本
本
2
50元
100元
8
其他（气球、彩灯、荧光棒）
元
200元
200元
合计（大写）：
伍仟伍佰伍拾元
小写
5550元
6、嘉宾及项目公司员工住宿费用
序号
类别
单位
数量
房间单价
所需房间
小计（元）
1
嘉宾
人
10
358元（二人间）
5间
1790元
2
项目公司员工
人
30
138（二人间）
15间
2070元
150
218元（叁人间）
50间
10900元
合计（大写）：
壹万肆仟柒佰陆拾元整
小写
14760元
7、年会合计费用
类别
宴席
费用
表彰
费用
节目
表演奖
抽奖
费用
道具
费用
住宿
费用
总金额
参会
人数
人均
费用
金额（元）
74481
28728
6000
8000
5550
14760
137519
288人
477元
合计（大写）：
拾叁万柒仟伍佰壹拾玖元整
小写
137519元
青岛名嘉集团有限公司
总经办
2011年11月20日
一，年度总体费用资金预算
计划时间：
2008年1月1日—2008年12月31日
一
市场营销费用资金预算说明
备注
市场运营中心是一个综合部门，既属于后勤部门，又属于先锋部门；既属于执行部门，又属于决策部门；之所以如此说，是因为：
市场运营中心一方面是为各一线销售部门提供政策支持、物品保障、售后服务的后勤服务部门；但又是一切既定计划和行动都要走在企业各部门之前的先锋部门；是计划任务下达后，坚决贯彻，进行全程跟踪、指导、监督和具体实施的执行部门；又是要站在市场战略的高度、紧跟信息潮流的步伐为企业的长远发展目标、远景及目标达成策略制定总体规划的决策部门。
要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的费用，要解决费用问题就需要一定数目的资金作为支持和保障，这便是市场运营费用资金的由来，而要对这批资金进行合理的调配、分割、管理和使用就要在一定阶段内预先制定出资金预算，以便对其进行有效掌控，这便是制定市场运营费用资金预算的目的。
二
年度总体市场营销费用资金预算的指标和预算标准说明
此年度总体市场营销费用资金预算不包含新开门店的工程装修及固定资产投入等费用。
一）年度总体市场营销资金预算指标
二）预算标准
总费用为：
800000元
1）年计划营业总额的2%
（40000000X0.02=800000）
或
2）年营业总额毛利总合的5%
（平均毛利按40%计算
40000000X0.4=16000000
16000000X0.05=800000）
三
预算标准说明
车王目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段，为达成计划目标，拓展更大的市场空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利资源，达到一定的社会影响等都需要投入更多的企划资金预算，所以现阶段投入年度计划营业总额的2%或总毛利的5%，这个比例是合适的，当总营业额达到60000000元以上时，投入比例可降至1.5%，当市场达到饱和状态后，市场营销资金只作为正常维护使用时，投入比例可降至1%。
四
特别说明
以上市场营销费用资金为现金投入部分，不包含促销推广中的商品折扣、让利、买赠等隐形投入部分，此部分投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本以供参考，不作为活动的直接投入成本。
二，市场营销资金使用计划
计划时间：
2008年1月1日—2008年12月31日
一
制定市场营销资金使用计划的目的和目标
备注
制定市场营销资金使用计划的目的在于对所有的市场资金投入做到有效的控制，清楚每笔资金的用途和流向，方便财务部门的资金预留、支付、核算与总控；目标是通过预先的计划和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大效用。
二
市场营销资金流向的类别分解和分配占比
。
第一类
第二类
第三类
第四类
第五类
第六类
第七类
经营促销
媒体投放
宣传物料
会籍营销
渠道推广
展会营销
其他
20%
￥160000
20%
￥160000
10%
￥80000
20%
￥160000
10%
￥80000
15%
￥120000
5%
￥40000
三
三
三
三
市场营销类别说明及各类别营销资金的具体分配比例
一）
1）经营促销推广类别说明
经营促销推广指：
企业由于商品销售、库存结构、经营指标等原因需要通过广告告知、降价销售、捆绑、买赠、让利、返利、抽奖、发放礼物、免费试用、召开会议等各种手段，多种形式的活动和计划从而达到预期的经营目标和一定的经济或社会效益之目的。
此类活动一般需要投入一定的人力、物力和财力，需要预先做好计划方案。
2）经营促销推广资金分配比例（总额：
160000元）
预留资金为灵活性使用资金和补充资金
A类促销
B类促销
C类促销
预留资金
40%（￥64000）
30%（￥48000）
10%（￥16000）
10%（￥16000）
3）经营促销推广资金使用说明
经营促销的计划资金包含促销活动中各类媒体和广告的宣传、发布、制作、设计等费用，各种广告用品和材料的制作、印刷、喷绘、雕刻、包装、租赁、采购、安装、投放等费用，活动留存资料（相片、影音等）费用，促销活动实施人员劳务派遣（零时用工人员工费、实施人员加班费、餐费、交通费、差旅费、奖励资金等）费用。
营促销推广的计划资金中不包含促销活动中因商品让利、降价、赠品等隐形支出费用，此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本；不包含各类新品上市发布会、产品订货会等活动的场地租赁费用和邀请人员的相关开支费用，此费用划归经营部门的销售费用；不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
二）
1）媒体广告投放类别说明（主要以提升企业品牌知名度为主的）
媒体广告投放指：
企业为达到发布和传达各类信息；提升企业、产品、品牌在社会公众中的知名度、美誉度、影响力；辅助和支持经营销售、策略实施、品牌推广、渠道建设等目的而借助和使用各类媒介平台进行信息发布的一种方法和手段。
也需预先做好投放计划和费用预算。
2）媒体广告投放资金分配比例（总额：
160000元）
预留资金为灵活性使用资金和补充资金
报纸，杂志
电视，广播
户外
网络
其他媒体
预留资金
25%
￥40000
20%
￥32000
25%
￥40000
10%
￥16000
15%
￥24000
5%
￥8000
3）媒体广告投放资金使用说明
一个企业要达到良好的广告宣传效果，不是靠一个单一媒体或一种单一的宣传形式所能达到的，因为受众是分散的，受众的习惯也是多种多样的，所以必须靠多种媒体和多种形式的综合推广方能达到最佳效果。
媒体宣传广告中的“其他媒体”指除常规媒体外的各类新型媒体（如公交车箱体、车视TV、楼宇电视等）和未分类媒体的总称。
媒体广告投放的计划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
三）
1）宣传物料类别说明
宣传物料指：
企业出于正常生存发展的需要，以及服务、辅助和支持企业良性经营及促进销售为目的的广告类和促销类用品，此类物品包括各类印刷品（纸品印刷、包装印刷、胶版印刷、彩色输出、丝网印刷、热转印、制卡类、激光、镭射等等）的设计制作；各类喷绘品（背胶、灯布、灯光片、相纸、车贴、冷裱膜、金箔、银箔、绢丝布、油画布、单透、PVC等等）的设计制作；各类雕刻材料和制品（亚克力、PVC、色贴、佛龙板、双色板、中纤板、不锈钢、水晶等等）；各类吸塑、霓虹灯、LED等的设计制作；各类广告展示用品（X展架、易拉宝、三脚架、水牌、相框、超薄灯箱、便携式灯箱、活动凉棚、活动式展示台、展示桌等等）；各类影音、影像、影视、平面、二维、三维、动画、手绘、效果图等的设计、创意和制作。
2）宣传物料类资金分配比例（总额：
80000元）
此类别由于品项过于繁多，不便于预先计划，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次制作的流水帐，做好总控。
3）宣传物料资金使用说明
宣传物料资金包含类别说明中所列的所有项目的发生费用。
此计划资金中不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；也不包含通过商品或服务抵值得部分，因为其不便于实际核算，此费用划归企业的正常经营成本；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
四）
1）会籍营销类别说明
针对会员的营销活动包含两个主要组成部分，第一是会籍营销，就是就是将会籍（会员在一定的时间内或金额内享受到的服务）作为一种商品向目标客户进行销售的活动。
此项主要会员俱乐部具体负责。
第二是针对会员这一特殊群体和以会员为主要目标对象而展开的各种销售活动，此项可归属于经营促销项目中。
这一类别中主要指的是第一种。
2）会籍营销类资金分配比列（总额160000元）
预留资金为灵活性使用资金和补充资金
俱乐部建设推广
会员活动
预留资金
60%
￥96000
30%
￥48000
10%
￥16000
3）会籍营销资金使用说明
这里的会籍营销的计划资金主要指会员俱乐部建设和对外推广费用（不包含因部门组建中所有工作人员的工资等，此费用数企业的人员成本开支）、各类会员活动组织和开展费用（不包含收取会员活动费用的折抵和本企业内部活动场地使用费用）等。
不包含由厂家或其他经销商及本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。
五）
1）渠道推广类别说明
此处提到的网络为销售渠道性质，宣传广告中提到的网络为宣传性质，两者相互不冲突
市场运营中心作为一个企业的政策制定和市场
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