1xxxx猕猴桃专业合作社都市农业项目可研报告.docx

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1xxxx猕猴桃专业合作社都市农业项目可研报告

附件1

xx市2014年都市农业重点建设项目投资计划汇总表

区县：

xxxx县

项目名称

项目建设单位及负责人

建设地点

建设

年限

建设性质

建设规模及主要内容

财政扶持环节

投资

总额

（万元）

资金来源（万元）

贷款

自筹

区县

配套

市上

扶持

猕猴桃新品种--xxxx示范园建设项目

xxxx猕猴桃专业合作社

xxxx

xxxx县

xxxxxxxx村xxxx路1.5公里处路东

2014年1-2014年12月

新建

新建xxxx猕猴桃新品种示范园110亩：

1.栽植xxxx猕猴桃新品种苗木12000株；

2.预制猕猴桃“T”型水泥支柱及横梁6105套；

3.修建田间道路1554平方米生产道路。

4.新品种推广：

通过现场培训会3次、专家指导3次、发放资料3000份等形式进行新品种和16项规范管理技术推广。

该新品种示范园总投资62万元，合作社自筹32万元，申请财政资金30万元。

1.购置xxxx新品种种苗12000株，投资12.3万元，申请财政补助6万元

2.“T”型水泥支柱6105套及横梁，计划投资35万，申请财政补助16.5万元；

3.建设田间主干道及生产路1554平方米，投资13.5万元；申请财政补助6.5万元；

4.通过现场培训会3次、专家指导3次、发放资料3000份，投资1.2万元，申请财政扶持1万元。

62

32

30

合计

62

32

30

财政农业专项资金管理标准文本

项目名称猕猴桃新品种--xxxx示范园建设项目

专项资金类别都市农业项目专项资金

项目属性新建

项目类别果业--猕猴桃--新品种示范园

项目申报单位xxxx猕猴桃专业合作社

申报日期2013年12月15日

一、项目申报书

１、项目名称

猕猴桃新品种--xxxx示范园建设项目

２、项目登记号

３、专项资金名称

都市农业项目专项资金

４、项目属性

新建

５、申请金额

30万元

６、项目申报单位

xxxx猕猴桃专业合作社

７、项目单位

名　　称：

猕猴桃新品种--xxxx示范园建设

法人代表：

xxxx

开户银行：

中国农业银行xxxx县xxxx镇分理处

银行帐号：

８、申请理由

（500字以内）

1.项目依据：

xxxx县是猕猴桃起源地、栽植集中区和适生区。

xxxx县南依巍巍秦岭，北濒涓涓渭水，风景秀丽，气候宜人、文化底蕴深厚，素有“金xxxx”美誉；

交通发达有利于产销。

县内5条过境主干道东西横贯，发达的交通是发展现代果业的基础。

xxxx县是猕猴桃产销xxx，2013年猕猴桃总面积达到40万亩，总产量达到36万吨，产值达22亿元，已形成xxxx县经济的五大支柱之一。

猕猴桃产业从业达20万人，已形成产、加、销一体化优势产业，为xxxx品种推广示范构筑优势平台。

xxxx镇是xxxx县第一大镇，位于县城正东12公里，耕地面积5.36万亩，30个行政村，6.45万人；该镇农田基础设施完善，气候地理条件得天独厚，是猕猴桃的适生区和生产大镇。

现已形成了以大庄寨子、三联村为首的猕猴桃生产基地。

猕猴桃产业发展品种是关键。

作为理事长xxxx深知占领市场要做到“人无我有，人有我优”；经过12年深入研究，专家一致认为综合性状优于秦美、哑特、华优等主栽品种，xxxx具有早熟、耐贮、货架期长、xxx强、丰产抗病等特点，是猕猴桃中高端品种，具有广阔的发展前景，优良的丰产潜力和填补市场供应空白期的潜力。

xxxx新品种的示范推广是丰富地方猕猴桃品种宝库、调节市场供应的需要。

2.项目目标：

在xxxx合作社现有示范园50亩，3个xxxx品种示范点（xxxx东大坚、三联及楼观焦镇），2014年新建设110亩标准化“xxxx”新品种示范园，2014年从苗木种植、设立水泥棚架，建设生产道路达到建园，经三年管护，2017年达到试果；通过示范，带动周边群众从事xxxx新品种生产，使企业净增收25.87万元，果农亩增产840斤，亩增收2352元，促进果农丰产增效；

3.资金安排：

xxxxxx合作社计划投资62万元，建立110亩新品种猕猴桃—xxxx示范园，项目实施前企业自筹32万元，积极申请市级项目资金30万元，2014年年内完成该项目建设任务。

4.实施方案：

（1）项目建设的有利条件一是合作社自筹资金已经到位；二是品种示范园建设地在有猕猴桃生产基地中心，有利于示范推广；三是技术协作单位技术力量保障得力；截至目前还没有不利因素影响。

（2）建设进度：

2014年1-2月，筹集资金，流转土地，规划设计，放线定标，购置“xxxx”苗木；

2014年3-4月，定制苗木，精心管护，确保苗木成活率98%以上；

2014年5-6月，购置水泥架材，放线定标。

2014年7-8月栽植立柱，引蔓上架。

2014年9-10月，架设横梁，牵设铁线，修剪绑蔓，防冻防寒；

2014年11-12月，迎接项目验收，查漏补缺。

（3）保证措施：

成立项目领导小组和专家组；

细致分工，明确各自职责；

积极筹措自筹资金，确保项目落到实处，发挥示范带动作用。

二、项目可行性研究报告

１.

项

目

概

要

1.项目基本情况：

猕猴桃新品种--xxxx示范园建设项目，属2014年新建设项目，由xxxxxx猕猴桃专业合作社实施，建设地址xxxx县xxxx镇xxxx村，归口单位为xxxx县果业管理发展局。

该项目实施后，形成占地面积110亩标准化—xxxx猕猴桃示范园；项目建成后，为xxxx县猕猴桃品种增添新成员，丰富猕猴桃种质资源库，调节市场供应；同时利用品种自身优势，为猕猴桃产业注入新活力，不仅使企业自身增效25.87万元，通过示范带动周边农户，推广16项规范管理技术，周边xxxx栽植园增产840斤/亩，新增效益达2352元/亩

2.项目提出过程、现在基础及准备情况。

xxxx理事长2005年发现“xxxx”猕猴桃单株，经过他12年观察、研究，“xxxx”形如“海沃德”，综合性状优于秦美、哑特、华优等主栽品种，xxxx具有早熟、耐贮、果实货架期长、xxx强、丰产抗病、耐寒等特点，属中高端品种，具有广阔的发展前景，优良的丰产潜力可填补市场供应空白期。

xxxx的示范推广是丰富猕猴桃品种及改善品种布局结构的需要。

20012年成立xxxxxx猕猴桃专业合作社，致力于示范推广该优良品种及16项规范管理技术，增产增效。

经过合作社多年努力，现建设了3个xxxx品种示范园，即xxxx东大坚、三联及楼观焦镇共计50亩；多年来“xxxx”受到猕猴桃专家好评，一致认为“xxxx”是个很有潜力的品种，更坚定了xxxx理事长再创业的信心！

“xxxx”更是xxxxxx猕猴桃专业合作社第一个自主知识产权新品种，经多年研究，是更新换代的好品种，大力推广责无旁贷，势在必行。

２.

背

景

分

析

1．宏观经济背景：

全国猕猴桃面积、产量居世界第一，分别占世界的53%和38%；陕西是全球最大栽植集中区，面积达41万公顷，产量51万吨，xxxx县是猕猴桃产业xxx，猕猴桃是当地农民主要经济来源。

县委县政府多年来下大力气，外引内联，先后建立了猕猴桃主题公园，引进联想集团进军猕猴桃产业；县果业局也加大新建园扶持力度，对新建设猕猴桃园免费提供技术指导、苗木、架材，对新建猕猴桃产业园进行扶持，对传统秦美品种进行高接换头提供品种接穗；为进一步促进区域经济发展贡献力量，xxxx的推广，恰逢省市县的政策支持，不仅丰富了品种资源库，而且利于调整品种结构，更对果农提高单产，增加收入都有积极促进作用。

2．项目区基本情况：

xxxx县南依巍巍秦岭，北濒涓涓渭水，风景秀丽，气候宜人、文化底蕴深厚，素有“金xxxx”美誉；是“中国xxx之乡，华夏xxx故里”，也是中国xxx发祥之地；S107、G108、G310等5条主干道东西横贯，发达的交通运输业是发展现代农业的基础。

xxxx县是猕猴桃产业xxx，2013年猕猴桃总面积达到40万亩，总产量达到36万吨，产值超过22亿元，已形成xxxx县经济五大支柱之一。

xxxx县果业总面积的90%以上种植了猕猴桃，从业达20万人，冷库1800余座，已形成产、加、销一体化优势产业；县委县政府近年来一直高度重视猕猴桃产业发展，外引内建，先后建立猕猴桃主题公园、联想集团猕猴桃产业园等现代化产业园区，为新品种推广搭建了优势平台。

xxxx镇是xxxx县第一大镇，位于县城正东12公里，耕地面积5.36万亩，30个行政村，6.45万人；该镇基础设施完善，气候地理条件得天独厚，是猕猴桃的适生区。

现已形成了以大庄寨子、三联村为首的猕猴桃生产基地。

随着果干、果汁、果酒等加工业的开发利用，为猕猴桃又拓展了新的销售渠道，近年来猕猴桃形成3-8月份鲜果供应断档期，为打好两个翻身仗，进一步提高人均收入从7733元增长到9125元，寻找猕猴桃产业瓶颈突破口，就需从新优品种上入手，一是提高品种的产量；二是提高品种的质量；而“xxxx”正拥有调整品种结构的8项生产的潜质，是突破猕猴桃产业发展瓶颈最佳切入点。

项目可行性研究报告

3.

需

求

分

析

市场分析

1．该品种是xxxx理事长多年来研究的成果，经过12年潜心研究与高接换头，现有三个示范点，共有50余亩品种园；该项目实施后，2014年新建设110亩示范园，年产值达241万元，比传统猕猴桃品种新增25.87万元，带动周边果农新增产量840斤/亩，产值增加2352元/亩。

三年后经市场认可后，110亩示范园将华丽转身成为扩繁母本园，提供“xxxx”在品种接穗，效益将更可观。

2．目前市场上传统品种秦美、哑特等从品质、耐贮、风味上相比较，xxxx处于绝对优势，加上xxx高，可降低授粉的人工成本，加上良好抗病性能等优势更无可比拟；经过正确宣传引导，群众会正确认知，优中择优，市场经济优胜劣汰，当选“xxxx”；xxxx猕猴桃不仅好做务，而且产量高、品质好、耐贮、价格高。

社会需求

1．根据xxxx理事长12年来观察，该品种的生长势、xxx高、品质上佳、抗病性能等特点比传统秦美、哑特、华优等品种优良；面对目前生产中存在品种结构的主要矛盾，“xxxx”是绝佳的升级换代好品种，不仅作务省工，而且减少了农药的施用量，有效保障了农产品质量安全，可与进口农产品质量安全性相媲美。

近12年来50亩品种园果品全部被浙江xxx包销，每亩比传统秦美产值高出2352元，广泛受到消费者好评，且受到雷玉山、张有平等多位专家好评及科研院校的重视。

2．该新品种示范项目的实施对xxxx县猕猴桃产业品种升级换代有积极的推动作用，经过项目实施单位和协作单位、科技部门广泛宣传，受到广大人民群众的大力支持，群众普遍认识到“新品种就是生产力，不仅增产而且增效”。

该项目的实施，对周边猕猴桃种植户传统品种会起到科技示范作用。

生态改善

茂盛的生长势有利于空气粉尘的净化；减少日灼发生，减少次、弃果对环境的潜在污染；

xxxx有抗溃疡病、褐斑病、红蜘蛛的优良特性，可减少农药的施用频次，降低环境污染几率，有效保障了农产品质量安全和环境安全，是和国际产品抗衡的有力依据。

品种优良的特性具有有机栽培的潜质。

经济发展

“良种是农业第一生产力”，“一粒种子可以改变世界”，由此可窥品种的重要性。

xxxx理事长在12年研究之初，就站在了猕猴桃品种研究培育工作前沿；据多年研究猕猴桃新品种—“xxxx”较传统品种有八项突出优势的，正好克服了目前猕猴桃产业xxx传统主栽品种发展壮大的瓶颈，“xxxx”在未来果业种植中地位的举足轻重，加上110亩示范园的建立，具有广泛的宣传示范作用，为下一步推广提供技术参数及接穗供应，示范带动作用进一步显现，为大面积推广奠定了坚实的基础。

４.

条

件

分

析

资源条件

xxxx镇是我县猕猴桃产业发展大镇，土地肥沃，地势平坦，土层深厚农田水利设施基础完善，是猕猴桃最早栽培区和的适生区。

原材料条件

1.xxxx新品种种苗1.2万株×10.25元/株；2.“T”型水泥预制立柱、横梁6105套×57.33元/套（含铁丝等）3.建设整修生产路1554平方米×86.88元/平方米；4.通过现场培训会3次、专家指导3次、发放资料3000份。

以上原材料在项目实施地采购或由合作社提供，完全可以满足项目实施需要。

培训会在示范园现场召开。

交通条件

项目实施区交通十分便利，G108、G310、S107、沿渭路、团结路等5条主要交通干线东西横贯，连接大都市之间，有利于生产、销售、加工与运输；项目实施人员都配有手机通讯工具，方便及时解决项目实施的技术问题；产品销售通过合作社+信息部渠道，以汽车运输为主，航空、铁路运输为辅。

经营管理能力及技术情况

xxxx理事长农技师职称，从事猕猴桃生产30多年，新品种培育12年，善于钻研探索，一线生产实践经验丰富，是多家猕猴桃种植企业顾问，经常与大专院校猕猴桃专家进行交流与技术互访，是xxxx镇猕猴桃生产行业的专家；也与xxxx县农技中心、县植保站、县土肥站结为科技协作单位，2010年承担县科技局猕猴桃新品种选育科技攻关项目，具有项目实施的技术和管理能力，有全力保障项目顺利实施的能力和技术基础。

项目可行性研究报告

５

方

案

设

计

目

标

1．产品目标：

新建设110亩猕猴桃新品种—xxxx示范园，栽植苗木12000棵，栽植立柱横梁6150套，整修示范园区道路1554平方米，达到建成猕猴桃新品种示范园状态。

2．功能目标：

新品种示范与推广，为进一步探索栽培技术提供平台，为下一步大面积推广提供示范和良种接穗采集。

3．效益目标：

使示范园110亩示范园比传统对照品种增产4.62万公斤，增效25.87万元；辐射带动周边xxxx生产园，亩增产420公斤/亩，亩增效2352元。

三年后为社会提供“xxxx”50万条良种接穗，折合200万良种接芽，可保障20000亩新猕猴桃园建设苗木育苗需要。

实施地点和范围

该项目实施地点为：

xxxx县xxxx镇xxxx村（G108国道北侧）周富路1.5公里处路东；2014年流转土地110亩，新建设110亩猕猴桃新品种--xxxx示范园。

该项目实施后，xxxx由于植株生长旺盛，可实现当年上架，二年满架，三年试果；试果期年结合修剪可向社会提供50万优良品种接穗，折合200万有效接芽，如果育成种苗，可为20000亩猕猴桃新园供应苗木。

可辐射带动xxxx镇、楼观镇、xxx镇4镇栽植20000亩，进入盛果期后，年产值达7.84万吨鲜果，年产值4.39亿元，比传统品种增效4700万元。

实

施

内

容

2014年xxxxxxxxxx猕专业合作社规划新建xxxx猕猴桃新品种示范园110亩，栽植苗木，设立支柱、横梁整修生产道路；采取培训会、现场会、专家指导、发放资料等多种形式进行品种、技术推广。

建设内容：

1.栽植xxxx猕猴桃新品种苗木12000株；

2.预制猕猴桃“T”型水泥立柱及横梁6105套；

3.修建田间道路1554平方米生产道路。

4.新品种推广：

通过现场培训会3次、专家指导3、发放资料3000份等形式进行品种推介和栽培技术推广。

该项目预算：

该新品种示范园总投资62万元，合作社自筹32万元，申请财政资金30万元。

1.购置xxxx新品种种苗12000株，投资12.3万元，申请财政补助6万元；

2.“T”型水泥支柱6105套及横梁，计划投资35万，申请财政补助16.5万元；

3.建设田间主干道及生产路1554平方米，投资13.5万元；申请财政补助6.5万元；

4.通过现场培训会3次、专家指导3次、发放资料3000份，投资1.2万元，申请财政扶持1万元。

项目可行性研究报告

５方

案

设

计

实施计划

1．该项目2014年主要实施内容是：

建立110亩标准化新品种示范园。

示范园1年上架、2年满架，3年达到试果，4-5年达到丰产；从项目实施第二年开始，合作社采用短长生产结合，以短养长经济发展模式，利用标准园行间空地从事间套育苗，充分利用原有50亩xxxx成品园提供宣传、生产、交流的同时，提供育苗接穗。

该示范园建设期限2014年内完成，12月份迎接验收。

2．实施的进度安排。

（1）2014年1-2月，资金筹集，流转土地，设计园区，放线定标，购置“xxxx”苗木；

（2）2014年3-4月，定制苗木，精心管护，确保苗木成活率98%以上；（3）2014年5-6月，购置水泥架材，放线定标。

（4）2014年7-8月栽植立杆，引蔓上架。

（5）2014年9-10月，架设横梁，牵设铁线，修剪绑蔓，防冻防寒。

（6）2014年11-12月，查漏补缺，迎接项目验收。

3．该项目资金已筹措到位，协作单位县农技站、县土肥站、县植保站在猕猴桃管理、土肥、病虫害防治、防冻害技术等方面技术力量十分雄厚，加上xxxx理事长有多年行业管理经验，xxxxxx猕猴桃专业合作社的专业化技术、销售队伍综合分析，基本没有不利因素。

但是为了保障项目顺利实施，达到预期效果，进过考察，合作社110亩新品种示范园，在项目实施期间购买中航保险公司果业生产专项保险，增强抵御不确定因素能力。

4．项目实施后续项目是新品种苗木及接穗上市与技术推广，可辐射带动xxxx镇周边4镇新增xxxx栽培园20000亩。

合作社要积极推广“单枝上架、配方施肥、定量挂果、生物防治”四大技术和“人工授粉、疏花疏果、果实套袋、适时采收”等16项规范化管理方法，指导果农科学生产，不断提高果品产量。

年销售苗木220万株，直接产值2200万元。

支持环节

该新品种示范园建设计划总投资62万元，合作社自筹32万元，申请财政资金30万元。

1.购置xxxx新品种种苗12000株，计划投资12.3万元，申请财政补助6万元；

2.“T”型水泥支柱6105套及横梁，计划投资35万，申请财政补助16.5万元；

3.建设田间主干道及生产路1554平方米，计划投资13.5万元；申请财政补助6.5万元；

4.加强培训，请专家指导示范园建设，发放资料宣传推介猕猴桃优良品种及作务技术。

计划投资1.2万元，申请财政扶持1万元。

项目实施结束后，投入来源一是采用短长结合，以短养长生产经营模式，采取套作育苗，销售接穗增加收入，达到维持示范园挂果前期生产投入需要；二是合作社三个示范点50亩品种园自有收入进行示范园前期投入。

组

织落

实

1．运行模式：

该项目采用以短养长，长短结合运行模式，合作社化经营，利用新园建设初期行间间套育苗、品种接穗销售，自有50亩示范点成园收入进行前期资金投入直至正式投产。

项目实施成立项目实施领导小组，由xxxx理事长挂帅副总责，下分施工、管理、土肥、植保小组，分头承担各项技术，各小组配备组长技术员各一名，组长有依据工作量临时雇工，有力确保项目按期，保质保量顺利实施。

经费预算:

该新品种示范园建设2014年计划总投资62万元，合作社自筹32万元，申请财政资金30万元。

项目资金使用由项目总负责。

1.购置xxxx新品种种苗12000株，计划投资12.3万元，申请财政补助6万元；2.“T”型水泥支柱及横梁6105套，计划投资35万，申请财政补助16.5万元；3.建设田间主干道及生产路1554平方米，计划投资13.5万元；申请财政补助6.5万元；4.加强培训，请专家指导示范园建设，发放宣传资料推介猕猴桃优良品种及管理技术。

计划投资1.2万元，申请财政扶持1万元。

2．项目的实施组织方式：

项目技术有领导小组负责，施工采取技术挂帅，雇佣当地有经验熟练技术工人为主的方式，发挥各自特长和优势，严格执行建设设计方案和项目实施期限。

3．项目实施地镇政府承担项目管理机构果业生产经济指标，并对镇政府有年终考核的权利，属于业务上下级关系。

项目可行性研究报告

６

效

益

分

析

成本效益分析

产品成本

总成本100万元、单位产品成本0.9万元/亩或3.2元/公斤、固定成本62万元、变动成本38万元。

投资估算

总投资100万元、固定资产投资60.8万元等。

产品利润销售税金

正常挂果后销售收入241.47万元，利润210万元，税金11.34万元。

财务效益分析

投资回收期限

项目实施后3年可回收成本。

投资的利润率

静态投资利润率90%。

财务净现值

财务净现值210万元、财务净现值率81%

财务内部报酬率

财务内部收益率（选填）90%

国民经济效益分析

基本评价指标

经济净现值241.47万元、经济净现值率90%、经济内部收益率90%。

4-5年盛果期，亩产值21952元，利润18952元/亩，利润率90%，

就业效果

示范园的建成可增加固定人员就业4人；辐射带动周边4镇新增栽培面积20000亩，增加固定就业岗位700余人，临时用工。

农民增收

带动项目实施区从业果农人均增收2352元/年˙人。

对财政的贡献

【填写规格说明】增加的财政收入数额和增长率。

投资盈亏平衡

盈亏平衡产量1600公斤/亩，平衡销售量178吨，盛果期年生产能力431吨，果实利用率99.5%。

风险分析

该项目实施主要是示范带动与推广猕猴桃新品种，而“xxxx”猕猴桃植株生长旺盛可有效克服果实日灼、溃疡病、抗冻性能，可减少次果发生的机率；果实外观光洁靓丽，果肉翡翠色晶莹剔透、莹润饱满、果肉良好的束水力、酸甜适度、香味浓郁、风味绝佳、固形物含量高达17.5%，耐贮特性对市场供应期的调节，是增加货架期、销售单价的重要筹码；早花、自花结实（95%）特性可大幅降低授粉劳动成本，增加栽植有效载果株数，仅此一项增产潜力提高12.5%—20%。

故此，推广猕猴桃新品种—xxxx基本没有市场风险。

项目可行性研究报告

单位：

万元

７

项

目

资

金

筹

措

预　算　筹　措　渠　道

金　　　　额

一、财政补助（投入）

30

１、申请中、省级财政补助

2、市级财政投入

30

3、区县级财政投入

二、项目单位投入

32

三、银行贷款

四、其他资金投入

预算投资总额

62

8

项目投资估算

项目支出预算明细

预算金额

备注

合计

30.00

1、市级投资

购买种苗和种植费用

6.00

110亩（净面积108.2亩）×111株/亩=12000株，单价10.25元/株；种苗总投资12.3万元，申请市级补助6万元，折合补助5元/株。

购买水泥立柱、横梁、雇架设栽植劳务及铁线等材料费

16.50

立柱及架梁总投资6105套×57.33元/套=35万元；申请市级补助16.5万元，折合补助27元/套。

示范园区生产道路建设

6.50

新建生产道路：

388.5m×4m=1554m2，单价87元/m2，投资金额13.5万元，申请市级补助6.5万元，折合补助41.8/m2。

培训费、专家指导费、宣传资料费

1．00

专家指导及会议费总投资2000元/场×6场=1.2万元；申请市级补助1万元，折合1670元/场。

2、其它投资

注：

投资估算要详细列出购置、补助的机具、设备名称、规格、价格。

项目可行性