盐池县第五中学部门预算.docx

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盐池县第五中学部门预算

盐池县第五中学2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

盐池县第五中学2019年部门预算——单位

概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高教学成果。

4、积极办好中等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。

指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。

深化学校人事制度改革。

建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和资产进行管理。

为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。

切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

11、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

盐池县第五中学机构人员情况：

盐池县第五中学内部设有办公室、政教处、教务处、总务处、工会、团支部等部门。

共有编制130人,2018年年末实有人数在职117人，退休人员18人。

属独立核算、独立编制的二级预算事业单位。

盐池县第五中学2019年部门预算——部门

预算情况说明

一、关于盐池县第五中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县第五中学2019年财政拨款收入预1964.91万元，其中：

本年收入1964.91万元，包括一般公共预算拨款1964.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。

支出预算1964.91万元，包括：

教育支出1383.13万元、社会保障和就业支出260.87万元、卫生健康支出122.35万元、住房保障支出198.56万元。

二、关于池县第五中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县第五中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出1964.91万元，其中：

本年收入安排支出1964.91万元，上年结转资金安排支出0.00万元。

比2018年执行数（决算数）减少2.28万元，下降0.12%。

人员经费1733.89万元，主要包括：

基本工资508.75万元、津贴补贴158.80万元、奖金163.80万元、社会保障缴费386.70万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资296.48万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费11.30万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金124.10万元、提租补贴0.00万元、购房补贴74.46万元、其他对个人和家庭的补助支出9.50万元；

公用经费231.02万元，主要包括：

办公费39.40万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费4.45万元、电费5.30万元、邮电费4.53万元、取暖费28.24万元、物业管理费14.56万元、差旅费1.40万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费41.40万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费10.30万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费53.26万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出28.18万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县第五中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：

本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算0.00万元，比2018年执行数（决算数）减少26.36万元，下降100%。

2018年主要用于2050203初中教育支出，2019年没有项目预算。

三、关于盐池县第五中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县第五中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.80万元，其中：

因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费减少0.00万元，主要原因是本单位不购置公务用车，未安排预算；公务用车运行费减少0.00万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费减少1.80万元，主要原因是严格执行八项规定，压减公务接待费。

四、关于盐池县第五中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

盐池县第五中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

盐池县第五中学2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）增加减少0.00万元，下降0%。

人员经费0.00万元，主要包括：

基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费0.00万元，主要包括：

办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县第五中学2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：

本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。

2019年预算0.00万元，比2018年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0%。

主要是本单位无相关预算。

五、关于盐池县第五中学2019年收支预算情况的总体说明

盐池县第五中学2019年收入总预算1964.91万元，其中：

本年收入1964.91万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1964.91万元，其中：

本年支出1964.91万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入1964.91万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出0.00万元，占0%；事业支出1964.91万元，占100%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，盐池县第五中学所属单位0个，不涉及机关运行费。

参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2018年预算增加0.00万元，增长0%。

主要原因是：

本单位不涉及机关运行费。

盐池县第五中学无所属单位。

（二）政府采购情况

2019年，盐池县第五中学政府采购预算0.00万元，其中：

政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，盐池县第五中学占用使用国有资产总体情况为房屋16483.6平方米，价值2022.11万元；土地79620平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值63.20万元；其他资产价值734.93万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋16483.6平方米，价值2022.11万元；土地79620平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值63.20万元；其他资产价值734.93万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2019年盐池县第五中学无重点项目实施，将严格执行预算，保工资、保发展，做好2019年各项收支工作

（五）其他需说明的事项

无。

盐池县第五中学2019年部门预算——名词

解释

本年收入：

是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：

是指单位本年度全部支出。

基本支出：

是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

“三公”经费：

是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：

指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：

指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。