珠海香洲区路灯管理所.docx
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珠海香洲区路灯管理所
珠海市香洲区路灯管理所
2013年度部门决算
第一部分珠海市香洲区路灯管理所概况
第二部分2013年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
第三部分2013年度部门决算情况说明
第四部分2013年度取得的主要事业成效
第一部分珠海市香洲区路灯管理所概况
珠海市香洲区路灯管理所是珠海市香洲区城市监督管理局下属事业单位，成立于2001年3月，主要职责是对城市主城区道路路灯照明、景观灯饰的维护管理，为市民提供良好的照明环境，负责对城区道路路灯照明进行管理及维修养护工作。
第二部分2013年度部门决算表
表一收入支出决算总表
部门名称：
珠海市香洲区路灯管理所单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款
1
1625.17
一、一般公共服务
30
其中：
政府性基金
2
二、外交
31
二、上级补助收入
3
131.44
三、国防
32
三、事业收入
4
四、公共安全
33
其中：
财政专户管理资金
5
五、教育
34
四、经营收入
6
六、科学技术
35
五、附属单位缴款
7
七、文化体育与传媒
36
六、其他收入
8
八、社会保障和就业
37
9
九、医疗卫生
38
10
十、节能环保
39
11
十一、城乡社区事务
40
1881.97
12
十二、农林水事务
41
13
十三、交通运输
42
14
十四、资源勘探电力信息等事务
43
15
十五、商业服务业等事务
44
16
十六、金融监管等事务支出
45
17
十七、地震灾后恢复重建支出
46
18
十八、国土资源气象等事务
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资管理事务
49
21
二十一、储备事务支出
50
22
二十二、国债还本付息支出
51
23
二十三、其他支出
52
24
53
本年收入合计
25
1756.61
本年支出合计
54
1881.97
用事业基金弥补收支差额额额
26
结余分配
55
131.44
上年结转和结余
27
326.91
年末结转和结余
56
70.11
28
57
合计
29
2083.52
合计
58
2083.52
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。
表二公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：
珠海市香洲区路灯管理所单位：
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
326.91
1625.17
1881.97
782.30
1099.67
70.11
212
城乡社区事务
326.91
1625.17
1881.97
782.30
1099.67
70.11
21203
城乡社区公共设施
326.91
1625.17
1881.97
782.30
1099.67
70.11
2120399
其他城乡社区公共设施支出
326.91
1625.17
1881.97
782.30
1099.67
70.11
注：
本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。
表三政府性基金预算支出决算表
部门名称：
珠海市香洲区路灯管理所单位：
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
0
0
0
0
无
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。
表四“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：
珠海市香洲区路灯管理所单位：
万元
项目
“三公”经费支出
因公出国（境）费支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
小计
小计
小计
类
款
项
栏次
1=2+3+4
2
3
4
合计
148.08
0
136.80
11.28
212
城乡社区事务
148.08
0
136.80
11.28
21203
城乡社区公共设施
148.08
0
136.80
11.28
2120339
其他城乡社区公共设施支出
148.08
0
136.80
11.28
注：
本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。
1栏=（2+3+4）栏。
第三部分2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我所2013年度收入总计1756.61万元，支出总计1881.97万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2013年度公共预算财政拨款上年结转和结余326.91万元，本年收入1756.61万元，本年支出1881.97万元，年末结转和结余70.11万元。
公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
城乡社区公共设施的工资福利支出782.3万元，道路、桥梁、巴士站、城市主城区道路照明路灯、景观灯饰的维修养护支出1099.67万元。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2013年，有总人数99人（在编99人，编外28人，退休10人），“三公”经费公共预算财政拨款支出决算148.08万元。
其中：
（一）公务用车购置及运行维护费决算136.8万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、工作性租车等支出。
占“三公”经费总额的92%。
公务用车总数31辆，用于工作性用车。
（二）公务接待费决算11.28万元。
开支内容包括：
主要是公务活动工作性用餐，如用于“创文”、“台风”过后等突击加班给一线工人购买饭盒与矿泉水费用。
经费总各类公务接待，只用工作性加班用餐。
占“三公”经费总额的7.62%。
第四部分2013年度取得的主要事业成效
2013年，我所坚持每两日一循环维护工作制度，所领导班子、部门每天分片，责任到人的巡查制度；以及突发路灯故障的应急制度，保证了路灯维护工作的时效，为提高亮灯率和完好率打好基础。
完成珠海主城区4.3万盏路灯及景观灯饰的维护管理任务，保证路灯的亮灯率在99%以上，路灯设施完好率在98%以上。
一、安全生产工作
（一）四月初，我所组织力量，对辖区范围内部分主次干道、人行道、小游园、住宅小区，灯杆、沙井、控制箱进行漏电绝缘测试，对检测出漏电的灯杆设施即时采取措施，修复正常。
到了六月份，是我市的雷暴雨天气、台风较多的季节，我所养护的路灯设施经受着严峻的考验。
路灯设施遇雨天积水泡浸，容易引起漏电短路，影响路灯设施的正常运行。
为此，我所再次组织人员对路灯设施的运行安全进行了全面检测，范围遍及主次干道、人行道、小游园和住宅小区，共测试路灯设施16000余基（盏），有25条道路（小区）86基灯杆（灯具）带电（占比0.54％），带电最高200Ｖ，最低的6Ｖ，我们对检测出的漏电故障，即时采取措施，及时维修恢复正常。
（二）我们对赛车场路120基灯杆进行加固，更换加固锈蚀地脚螺母、垫片500余套；对海燕桥照明路灯进行改造，更换光源、圆球罩22套，改造后的海燕桥照明效果较之前大为改善。
（三）、对路灯供电变压器进行全面检测，对园林路、翠景路、银坑、南屏科技园和金鸡路5台变压器加油处理，保证了路灯变压器和控制箱的正常运行。
为了使市民方便出行、安全出行，我们应市民要求，多次调节开、关灯时间。
（四）七月中旬，我所自筹资金完成了狮山路、山峰路老旧路灯改造工程，狮山路更换8米弯臂灯杆27基，更换VV22-5×25电缆1100米，山峰路更换8米弯臂灯杆17基，更换VV22-5×16电缆750米。
（五）八月下旬，市有关部门对石花东、西路路面、绿化带和人行道进行改造，施工中把路灯电缆挖起，伤痕累累。
严重破损的电缆，留下隐患，导致路灯片灭的故障不断发生，亮灯率无法保证，遇雷雨天气，甚至会漏电，伤及行人。
为了最大限度地保证路灯的正常运行，消除安全隐患，我所自筹资金，随着施工单位的节奏，对石花西路的地埋电缆进行更换改造。
开挖电缆沟5339米，破水泥路面165米，顶管446米，敷设电缆5900米。
（六）九月上旬，我所对情侣中路渔女路段部分锈蚀严重灯杆进行了更换，共拆除隐患灯杆10基，重新换上新灯杆。
九月下旬，我所对情侣路海滨泳场路段的路灯灯杆进行油漆翻新，对陈旧灯具进行更换。
共油漆翻新灯杆31基，更换灯具42套，为迎接国庆的到来和即将在海滨泳场举办的珠海国际沙滩音乐派对提供良好的照明环境，
（七）十一月中旬，我所自筹资金，购置了新灯杆、灯具等材料，对情侣路延长段环海愉半岛部分已锈蚀穿孔，随时有折断倒地的的帆船型路灯的灯杆、灯具进行更换，共更换新灯杆26基。
（八）我所还自筹资金，对辖区内油漆脱落，影响观瞻的路灯灯杆进行油漆翻新。
先后完成了迎宾南路、情侣中路、水湾路、海滨南路、园林路、沿河东路、银桦路、兰浦东路、圆明新园、港湾大道和南湾大道的灯杆油漆翻新工作，油漆翻新灯杆共计844基，灯容灯貌焕然一新。
（九）十月下旬，我所自筹资金对安平路原有7米双头灯14盏，进行了整改，将原14基7米双头灯改为17基6米双头灯更换5×16电缆810米，改造后的安平路路灯比原路灯高度低1米，照明效果大幅改善。
二、为民办实事
一年来，我们在做好路灯维护这项基本工作的基础上，根据区局的安排，为解决“有路无灯”和“有灯不亮”的问题，做了7项惠民、利民的工作。
（一）七月初，按照年初制定的老旧、残损路灯设施改造计划我所自筹资金，购置灯具，加工弯臂支架，在为农街周边小区安装挂壁路灯51盏。
（二）八月初，我所自筹资金完成了九州小学通往园林花园路段300多米长，多年来一直有路无灯，存在治安隐患的路段安装庭院灯灯7基，解决了该路段“有路无灯”的问题。
（三）八月中旬，我所自筹资金完成了前山美晟横街路灯的电源接驳工作，整项工作顶管35米，破水泥路面36米，揭砖、挖沟150米，敷设电缆230米，同时在第十中学门前路段安装庭院灯9基，解决两了美晟横街路灯“有灯不亮”和第十中学门前段“有路无灯”的问题。
（四）十月上旬，我所自筹资金完成了位于契爷岭二街、香洲区第十八小学门前通往“中海桃花源”小区的人行专用道长约150米道路路灯尾端引接路灯电源工作，开挖电缆沟120米，敷设电缆，将电源接到该人行专用道的路灯，解决了该路段“有灯不亮“的问题。
（五）十月中旬，我所自筹资金完成了拱北联安路235号小区、侨怡园24栋和宏盛大厦之间路段两处路灯安装工作。
联安小区安装单臂灯6基，4米庭院灯4基，敷设电缆269米。
侨怡园安装6米单臂灯8基，敷设电缆302米。
（六）十月下旬，我所自筹资金，完成了“港一路与港二路工业区”路灯安装工程，挖掘灯座基础30个，电缆沟792米，敷设电缆800米，安装7米灯杆30基，改善了所在工业区的照明环境。
（七）十二月上旬，我所完成了上冲村口铺设电缆200米，安装路灯5基，并为上冲村的路灯接通了电源。
同期，在体育中心南门对面小区路口安装路灯2基；在香洲区府右侧小公园安装路灯3基，解决了这些地方市民夜间出行无灯的问题。
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