精品质保部管理评审报告.docx
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精品质保部管理评审报告
质保部管理评审报告
1.本部门体系运行情况总结
我部门主要成了以下各项工作
（1）检验工作：
根据生产车间的需要，及时对产品进行了检验，并按要求填写相关数据。
为产品交付提供了依据。
验收了各种检验样板，为产品检验提供了适用工具。
积极配合顾客进行首件检验、批量检验等工作，使我公司的产品能够按时交付。
按时完成了技术等其他部门临时发生的工艺试验等工作。
序号
品种
缺陷原因
合计
备注
1
金属件
尺寸不合格
4230
报废
镀层不合格
5460
返工复镀
焊接不合格
3860
返工焊接
弯制不合格
1260
报废
攻丝不合格
2890
报废
钻孔不合格
1970
报废
2
注塑件
外观不合格
820
报废
尺寸不合格
250
报废
3
其他
尺寸不合格
55
报废
不合格品合计
20795
金属件
入库总数
14065500
注塑件
入库总数
1699300
其他
入库总数
221000
废品率（金属件）
0.08%
0.07%
废品率（注塑件）
0.10%
0.06%
（2）质量体系工作：
建立并开始实施ISO/TS16949质量管理体系，按计划要求进行了一次ISO/TS16949体系内审、三次ISO/TS16949内部过程审核、十一次ISO/TS16949体系产品审核，对审核提出的问题和不符合项进行了跟踪。
对不符合项及时进行了关闭。
具体情况见下表：
序号
审核内容
审核时间
不符合项内容
是否关闭
1
内部质量体系审核
2014.12.7-12.9
1.车间生产现场清洁状态差，物料摆放无序，随便放置，地有铁屑。
（6.4.2）（生产部）
2.未能提供最新版平面布局图。
（7.3.3.2）（技术部）
整改完成。
2
内部过程审核
通用金属件ZJLKC9-15（得分：
96.5）
2014.9.20-22
1.合格供方名单中未考虑辅助材料的供方（如包装物）（5.1）。
2.查9.18焊接工序记录中未填写工艺参数。
（6.2.2）
3.精车KC端时的外圆尺寸为产品特殊特性，现场未见控制图对其进行控制。
（6.2.4）
4.未按《设备操作、点检、维护保养指导书》规定对钻床（编号002号）进行月保养。
（6.4.1）
整改完成。
四环管路PAZJLKC9-15（得分：
97.4）
2014.10.12-14
1.注塑工序有缺陷的零部件未被及时隔离放置，且该区域无不合格品区。
（6.2.5）
2.未见天车的点检记录。
（6.4.1）
3.未就2014年度的主要不合格进行分类汇总，并分出主要缺陷优先整改。
（6.5.3）
整改完成。
长力公司WUD24-∮4.0-35（得分：
93.6）
2015.6.23-25
1.6.24出库的原材料，查在进货检验记录及入库单上均未按要求记录原材料批次。
无法进行追溯。
（6.1.4）
2.作业指导书中未明确描述专用量检具的精度及量程。
（6.2.1）
3.经查钻孔工位在生产完毕后模具未有序、定置摆放，而是分散在机台上。
焊接处工具摆放混乱，未有序管理。
（6.4.4）
整改完成。
3
产品审核
ZJLKC9-15
2014.8
未发现A、B及C类缺陷。
ZJKC9-15
2014.9
未发现A、B及C类缺陷。
GM12-21
2014.10
未发现A、B及C类缺陷。
CT9-16
2014.11
未发现A、B及C类缺陷。
KT12
2014.12
未发现A、B及C类缺陷。
PAZJKC9-15
2015.1
未发现A、B及C类缺陷。
WUD24-∮4.0-35
2015.2
未发现A、B及C类缺陷。
ZJKC11-14.5
2015.3
未发现A、B及C类缺陷。
ZJTJ9-9-9
2015.4
未发现A、B及C类缺陷。
WT-∮4.0-13.4
2015.5
未发现A、B及C类缺陷。
PAZJLKC9-15
2015.6
未发现A、B及C类缺陷。
（3）计量管理工作：
完成了各种通用计量器具的周期送检、自校准，及时进行了各种检测设备、计量器具的维护、修理工作。
（4）迎接了一次顾客二方审核，并按规定时间对不符合项进行响应和改进。
顾客：
长春一汽四环汽车管路有限公司
审核时间：
2014年3月23-24日
等级：
A
产品审核得分：
100
过程审核得分：
91
序号
不符合项内容
整改措施
是否关闭
1
查竹节加工岗位一名员工为2008年进厂老员工，2013年未对该员工进行培训的记录，无新产品以及发生缺陷的知识的培训记录。
由综合部补充编制2014年度的公司级培训计划，所有员工的培训重新开始，要有培训记录及效果评价。
整改完成。
2
未见2014.3数控机床（编号003）的维护保养记录，其余设备保养记录填写不规范。
设备的故障模式应进行统计，以指导后续对设备进行的预防性维护保养工作的开展。
1.修订设备管理文件，将使用次数少的设备，按加工数量制定维护保养计划，并按期执行。
2.详细分析设备故障原因，制定有效的预防措施，分类统计每台设备的故障模式，做为编制下年维护保养计划的依据。
整改完成。
3
库房内无区域标识。
管件外包装应有生产批次信息的标注，确保先进先出及后续追溯管理的有效性。
1.立即着手规划原辅材料库、半成品品库及成品库房，力争不同性质材料单独按区域存放，保证产品不落地，符合贮存要求。
2.在所有产品包装单元外标明材料批次号，并以此做为先进先出依据。
整改完成。
4
加强与供应商之间的持续改进工作。
通过技术部与供方的沟通，在降低成本、改进工艺等方面找到供方持续改进的切入点，并形成供方持续改进计划，由技术部监督供方持续改进工作的执行并进行效果验证。
整改完成。
5
查打内孔工序2013年12月份油标卡尺检定后未张贴合格标识。
1.由量检具管理员在所有量检具上张粘合格标识，要保证防水防油。
2.操作者在工作前进行起始点检时，要检验量检具是否在有效期内，并做好点检记录。
一旦标识脱落，马上要求量检具管理员补充标识。
整改完成。
6
查与四环管路公司签定的采购合同及技术、质保协议已过期。
1.立即与顾客沟通，签定新合同。
2.由采购、技术、质保部分别指派专人跟踪采购合同、技术协议、质保协议的有效期。
整改完成。
2.过程绩效目标和质量目标完成情况
（1）过程绩效目标完成情况
各部门绩效目标完成情况见附表。
（2）部门质量目标完成情况：
指标名称
监测部门
评价周期
目标值
实际值
废品率
注塑件
质保部
一月一次
≤2%
0.07%
金属件
质保部
一月一次
≤1%
0.06%
零公里PPM
四环
质保部
一月一次
1000PPM
1.87
长力
质保部
一月一次
0.40
索赔率（PPM）
四环
质保部
一月一次
1000PPM
0
长力
质保部
一月一次
0
文件/记录有效率
质保部
一次/年
100%
100%
周期受检率
质保部
检定月
100%
100%
试验计划完成率
质保部
一月一次
95%
100%
不符合项及时整改率
质保部
一次/年
100%
100%
输出改进措施完成率
质保部
一次/年
90%
---
纠正预防措施有效率
质保部
一次/年
90%
100%
公司级质量目标完成情况：
指标名称
监测部门
评价周期
目标值
实际值
交付及时率
四环
销售部
一月一次
100%
92%
长力
100%
顾客满意度
四环
销售部
每年一次
90
95.56
长力
98.62
零公里PPM
四环
质保部
一月一次
1000PPM
1.87
长力
质保部
一月一次
0.40
索赔率（PPM）
四环
质保部
一月一次
1000PPM
0
长力
质保部
一月一次
0
废品率
注塑件
质保部
一月一次
≤2%
0.07%
金属件
质保部
一月一次
≤1%
0.06%
注：
四环公司交付时2014.11有一次因物流车辆故障未及时到货。
2014年公司共制定5项公司级质量目标，经过各部门的共同努力和相互配合，所有目标都按计划完成。
3.纠正和预防措施实施情况
1）针对顾客反馈问题，制定了《顾客服务与反馈》程序，加强了对顾客反馈问题的管理。
公司本年共发生顾客反馈4次，均已完成整改。
序号
日期
信息传递方式
顾客名称
信息概述
责任部门
是否关闭
备注
1
2014.9.10
传真
泰州长力
GM12-21螺纹内孔有毛剌3件
质保部
整改完成
2
2014.11.12
邮件
四环管路
应于2014.11.11到货的管件晚到一天，共计9种产品，14万件
物流公司
整改完成
同时要求供方整改
3
2015.1.15
传真
泰州长力
WUD24-4.0-35弯芯有锈斑2件
仓库
整改完成
4
2015.3.5
邮件
四环管路
金属管件ZJLKC9-15中混件5件
质保部
整改完成
2）针对供方整改，本年度共发生3次，均已完成整改。
序号
日期
信息传递方式
信息概述
责任单位
是否关闭
备注
1
2014.10.12
传真
外套WT-4.0-13.4镀层色泽不合格（共计12件）
常州君合
整改完成
2
2014.11.12
邮件
应于2014.11.11到货的管件晚到一天，共计9种产品，14万件
泰州市第一汽车运输有限公司
整改完成
顾客反馈
3）内部纠正预防措施：
共计4次，全部完成整改。
序号
日期
信息传递方式
信息概述
责任单位
是否关闭
备注
1
2014.10.16
反馈单
高频焊工序有5件焊缝不均匀
生产车间
已整改完成
2
2014.11．3
反馈单
汇总缺陷原因，优先整改
生产车间
已整改完成
3
2015.3.14
反馈单
抽检发现ZJKC9-15非金属直通快插KC端三模共6件出现碰伤现象
生产车间
已整改完成
4
2015.4.15
反馈单
金属管件ZJLKC11-14.5KC端有夹伤印，共计7件
生产车间
已整改完成
4）针对新管件进行产品知识培训，从而将有效避免漏检、错检。
4.公司质量方针、质量目标适宜性和有效性以及在管理中存在的问题
公司的质量方针能够符合目前对产品质量的指导作用，根据质量方针制定的公司质量目标能够符合质量方针的要求，公司质量目标在各部门得到分解，根据完成情况公司的各项方针、目标适宜并且有效。
5.上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性
ISO9001证书已过期，未按体系要求进行管理评审。
故此项报告无。
6.产品符合性
经过检验及试验分析，产品过程控制稳定，工艺参数合理，物理、化学指标满足规定要求。
7.改进的建议
1）加强供方管理工作。
2）体系运行一段时间后，建议在2016年初根据实际达成情况，修订公司绩效指标的目标值。
3）加强产品检测工作，建议购买一些常规的试验设备，实现主要产品性能的常规检测。
质保部：
丁海凤2015.7.8
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