年产1000万件运动服新建项目可行性研究报告.docx
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年产1000万件运动服新建项目可行性研究报告
年产1000万件运动服新建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产1000万件运动服新建项目
1.1.2承办单位
企业名称：
法定代表人：
注册资金：
3290万美元
企业类型：
有限责任公司
企业地址：
成立时间：
2006年04月01日
经营范围：
生产各种服装、织布、皮革制品、箱包、体育用品及体育器材
项目负责人：
联系电话：
1.1.3项目建设地点
1.2可行性研究报告编制依据
1、原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
4、项目承办单位提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
2、对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
3、对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
4、对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；
5、对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
6、就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
7、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
8、提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1项目背景与提出
受人们生活方式改变、运动量增加、中老年运动人口迅速增长等因素影响，全球运动与健身服装市场的规模2010年初步估计达1268亿美元。
随着消费者运动倾向的增强，以及健康生活方式的普及，预计人们对运动及其他，例如瑜珈、慢跑等健身活动的兴趣将显著提高。
因此，这种情况为运动和健身服装产业带来了强劲的增长力。
美国目前是全球运动与健身服装市场的最大国，掌握着50%以上的市场份额。
其次是欧洲和亚太。
由于强劲的GDP增长、日益提高的生活水平、越来越多的可支配收入，以及对户外运动的热情，亚太地区的运动和健身服装市场规模估计达143亿美元。
亚太地区的运动服装市场预计在2009～2010年间复合年均增长率达4.4%。
欧洲健身服装市场的规模到2010年预计达158亿美元。
在中国体育产业的快速发展和2008年北京奥运会对体育用品设施需求的拉动下，我国未来体育用品行业仍有较大的发展空间。
同时，城市居民对体育用品的消费已经从低档为主向中高档方向发展，尤其是已经进入小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费也将形成一定量的需求。
在各类体育产品中，运动服装已从功能性、专业性方面进行突破。
近年来运动服装类产品销量均不同程度增长，反映出旺盛的区域市场需求，但低端产品由于定价较低，成本控制的压力较大，加上自身技术开发实力的限制，仍缺乏必要的功能性面料的应用和设计。
因此，引入先进设备进行技术升级改造，提升产品技术水平和质量，对引导运动服的生产和流通具有十分重要的意义。
实业有限公司分析当前形势后，决定在公司在内投资兴建年1000万件运动服建设项目。
公司将引进国际先进的生产技术，采用先进、成熟的工艺和装备，充分利用地区资源，务实基础，重点研究、开发、生产高附加值的运动服装，全面提高产品质量和档次，积极开拓市场。
1.4.2建设规模
本项目建成后年产运动服1000万件，其中上衣500万件，下衣500万件。
1.4.3市场分析及预测
中国人民的生活水平极大提高，消费观念的转变使体现青春、时尚的运动休闲服饰越来越受到人们的青睐，这也就促进了中国运动服装市场的消费增长
根据有关统计数据，近几年运动休闲服饰是服饰类商品中销售增长最快的产品，增幅高达50％，产生这种现象的原因主要是消费者对服饰舒适性和个性化的要求越来越高，追求时尚、舒适大方的运动休闲服饰恰好满足了消费者的这一偏好。
而且，其消费的主力群体是18岁到35岁购买力相对较强的年轻群体，因此，这块蛋糕越做越大，商家的利润也是节节攀升，销售净利率高达25％～30％，利润空间巨大，发展空间相当广阔。
1.4.4建设地点
本项目位于扼湘赣通衢要冲，县城东距省会南昌市112公里，西离宜春市98公里，南距新余市60公里，北离庐山260公里，到上海、杭州、福州、厦门、武汉、长沙、广州等地皆可朝发夕至。
320国道横贯县境59公里，沪瑞高速公路擦肩而过，武吉高速穿境而过，并设有出入口、管理处、服务区，浙赣铁路接轨境内，有锦河直达赣江，水陆交通十分便利。
项目区发展服装工业的原材料充足，劳动力资源丰富，基础设施完善，实施项目建设较为有利。
1.4.5工程技术方案
本项目运动服加工工艺主要分为上衣和下衣两类加工工艺，按照加工工序分为裁剪、缝制、整烫包装等工序。
项目采用国际先进生产设备，技术水平处于国际领先水平。
根据生产工艺和生产规模，本项目占地面积179亩，规划总建筑面积108000平方米，购置裁剪、缝制、整烫包装设备4948台（套），同时完善其他公用工程及配套设施，可以保证本项目的实施。
1.4.6主要原材料及能动供应
1、主要原辅材料供应
本项目生产各类服装所需的原辅材料主要为生产运动服面料、缝线、拉链、纽扣和其他辅助材料等。
由于本项目所需要的原材料、辅助材料以及包装材料等均有长期的供货单位，所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。
2、能动供应
（1）供电
本项目装机容量为4860kW，平均有功功率2916kW，年耗电量约2100万度，项目用电负荷为三级负荷。
项目供电源自鞋业城10KV供电线路，本项目新建一座变电所，新增1000kVA变压器4台，由车间配电室引线至各用电单元，以满足生产和生活需要。
（2）供水
本项目所需新鲜水主要为生产工艺用水和办公生活用水。
全厂年耗水量为12万吨，厂区内用水源自鞋业城供水管网，引入管道可满足用水需求。
1.4.7环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。
本项目建成投用后，主要为少量废水和原料废料，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.8节能
本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、暖通、建筑等方面采取全方位的节能措施。
年耗电2100万度、耗新鲜水12万吨，年耗能折合标准煤2591.18吨，万元产值能耗为0.0866吨折标煤，万元工业增加值能耗为0.2808吨折标煤，远低于江西省2009年万元产值能耗和万元工业增加值能耗分别为0.880吨、1.674吨的能耗标准，属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.9消防
本项目车间火灾危险类别为丙类；建筑耐火等级为二级。
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.10劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.11实施进度建议
项目建设期为1年，第二年投产，生产负荷按照项目设计产能的40％计算，第三年按照项目设计产能的80％计算；第四年及以后生产负荷按照100％计算。
从第四年开始，项目达到年1000万件运动服生产能力。
1.4.12投资估算及评价指标
项目总投资19500万元（合3000万美元），其中建设投资18200万元（合2800万美元），流动资金1300万元（合200万美元）。
项目所需资金计划全部由项目单位自筹。
年营业收入29900.00万元（合4600万美元）。
年利润总额4882.83万元，其中年净利润3662.12万元；
项目总投资收益率25.04％，项目资本金净利润率18.78％；
所得税后项目投资回收期5.78年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.13可行性研究报告结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
万件/年
1000
1.1
上衣
万件/年
500
1.2
下衣
万件/年
500
2
项目建设期
月
32
3
年生产天数
天
300
四班三运转
4
设备、仪器
台（套）
4948
5
项目占地面积
平方米
119333.33
179亩
6
建筑面积
平方米
108000
7
劳动定员
人
5000
8
项目总投资
万元
19500
3000万美元
8.1
建设投资
万元
18200
2800万美元
8.2
建设期借款利息
万元
8.3
流动资金
万元
1300
200万美元
9
资金筹措
9.1
项目资本金
万元
19500
3000万美元
9.2
银行贷款
万元
0
10
正常年营业收入
万元
29900.00
11
正常年总成本费用
万元
24779.56
12
正常年增值税
万元
2863.89
13
正常年营业税金及附加
万元
237.61
14
正常年利润总额
万元
4882.83
14.1
正常年所得税
万元
1220.71
14.2
正常年净利润
万元
3662.12
15
项目总投资收益率
％
25.04
16
项目资本金净利润率
％
18.78
17
项目投资财务内部收益率
％
30.41
税前
22.12
税后
18
项目投资财务净现值（ic=12％）
万元
13175.56
税前
7041.27
税后
19
项目投资回收期
年
4.91
税前
5.78
税后
20
项目资本金财务内部收益率
％
30.41
21
生产能力的盈亏平衡点
％
36.16
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
集团是一家集制鞋、鞋材、服装、包袋等体育运动专业装备器材的外向型企业，已经具有20多年的专业研发、制造与销售经验。
在国内外分设经销代理商50多家，在国内各大中城市拥有6000多个专卖店，业已建立起成熟的产销结合的品牌运营体系，出口业务遍及欧、美、亚、非、澳五大洲。
于2009年9月29日在香港成功上市。
，由英文“译而来，寓意不断攀越高峰的自我挑战精神！
从建厂伊始，志打造“中国篮球装备第一品牌”，以篮球赛事体育营销作为传播主线，通过差异化的品牌营销，加之“品牌专业化、产品系列化”的经营策略，以及对销售网络的精耕细作，强化终端形象，铺以科学的物流控制和销售管理，功收获品牌力量所带来的销售增长和品牌价值的提升。
实业有限公司是由）国际集团投资兴建的外商投资企业，公司座落于，于2006年2月18日签约入园，项目总投资3700万美元，占地面积300亩。
公司生产具有自主品牌的运动鞋、服装及体育用品，公司拥有完善的销售网络，已打入国际市场，是美国NBA的赞助商。
公司于2007年3月动工，目前已建成19栋标准厂房共8.86万平方米，4栋员工宿舍共34560平方米，投产14条生产线，安置就业劳动力6000多人，年产800双。
2011年底再新上2条生产线，年产量将达到1000万双以上生产规模。
2010年实现销售收入3亿元，上交税收1511.35万元。
项目全面建成投产后，厂房及其他附属设施建筑面积可达20万平方米，安装16条生产线，年产1000万双运动鞋，年产值可达10亿元人民币，提供就业岗位8000个。
2.2项目提出的背景
受人们生活方式改变、运动量增加、中老年运动人口迅速增长等因素影响，全球运动与健身服装市场的规模2010年初步估计达1268亿美元。
随着消费者运动倾向的增强，以及健康生活方式的普及，预计人们对运动及其他，例如瑜珈、慢跑等健身活动的兴趣将显著提高。
因此，这种情况为运动和健身服装产业带来了强劲的增长力。
美国目前是全球运动与健身服装市场的最大国，掌握着50%以上的市场份额。
其次是欧洲和亚太。
由于强劲的GDP增长、日益提高的生活水平、越来越多的可支配收入，以及对户外运动的热情，亚太地区的运动和健身服装市场规模估计达143亿美元。
亚太地区的运动服装市场预计在2009～2010年间复合年均增长率达4.4%。
欧洲健身服装市场的规模到2010年预计达158亿美元。
在中国体育产业的快速发展和2008年北京奥运会对体育用品设施需求的拉动下，我国未来体育用品行业仍有较大的发展空间。
同时，城市居民对体育用品的消费已经从低档为主向中高档方向发展，尤其是已经进入小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费也将形成一定量的需求。
在各类体育产品中，运动服装已从功能性、专业性方面进行突破。
近年来运动服装类产品销量均不同程度增长，反映出旺盛的区域市场需求，但低端产品由于定价较低，成本控制的压力较大，加上自身技术开发实力的限制，仍缺乏必要的功能性面料的应用和设计。
因此，引入先进设备进行技术升级改造，提升产品技术水平和质量，对引导运动服的生产和流通具有十分重要的意义。
我国现在虽然成为世界运动服生产和消费大国，但在品牌建设、服装设计、技术和文化含量等方面同欧盟等发达国家相比，尚有较大差距。
国内服装主要以中、低档为主，难以同发达国家的品牌相抗衡。
2008年下半年以来，国际金融危机对我国纺织服装工业造成严重影响，市场供求失衡，企业经营困难、亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织服装工业陷入多年未见的困境。
纺织服装工业要发展、要生存，就必须着眼长远，在品牌培育、提高技术和文化含量等方面着手，从产品的差异化方面着手，开辟我国服装产业的蓝海市场。
随着纺织、服装生产技术在高效化、自动化、智能化方面的进展，发达国家已实现了纺织、服装加工企业的全面升级，但我国目前纺织、服装的生产技术还相对滞后，仍未脱离劳动密集型产业，科技成果的推广存在许多困难，服装的生产质量与国际标准相比差距较大，人们对运动服的需求无论在数量上还是在质量上都有了更高要求，特别是城市居民的消费更加注重个性化、舒适化、品牌化和时尚化，运动服的生产质量已直接影响到服装企业今后的生存和发展。
因此，引入先进设备，提升产品技术水平和质量，对引导运动服的生产和流通具有十分重要的意义。
）实业有限公司分析当前形势后，决定在公司在鞋业城（内投资兴建年1000万件运动服建设项目。
公司将引进国际先进的生产技术，采用先进、成熟的工艺和装备，充分利用地区资源，务实基础，重点研究、开发、生产高附加值的运动服装，全面提高产品质量和档次，积极开拓市场。
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
1、本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的“轻纺行业要强化环保和质量安全，加强企业品牌建设，提升工艺技术装备水平。
”的要求。
2、本项目符合《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》中“新型纺织材料及印染后整理技术”中的“新型合成纤维与纯棉、丝绸、麻、竹等天然纤维复合面料”的发展方向。
3、本项目符合《纺织工业调整和振兴计划》（2009-2011）中关于“实施自主品牌建设工程，培育形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌，提高纺织服装自有品牌出口比重10个百分点，提升我国纺织业在全球产业分工中的地位”的要求。
4、2008年11月19日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署了促进轻纺工业健康发展的六项政策措施。
继续适当提高纺织品、服装和部分轻工产品出口退税率，清理和取消涉及轻纺企业的各种不合理收费。
积极支持金融机构扩大信贷资金投放，简化审批流程，开辟信贷“绿色通道”，推进融资产品创新，推广和发展出口信用保险等业务，鼓励和支持信用担保机构发展，切实解决轻纺中小企业融资难问题。
进一步减轻企业税费负担，缓解成本压力。
以上政策及法规的出台与实施，必将推动我国纺织行业的发展，特别是服装行业的发展，由此可知项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。
2.3.2符合地方发展规划
《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出：
按照区域主体功能定位，综合能源资源、环境容量、市场空间等因素，优化重点产业生产力布局，构建分工合理、主业突出、比较优势充分发挥的产业区域布局。
实施城市工业布局调整工程，推动资源型城市转型，促进城市工业布局和城镇规划相协调。
以产业链条为纽带，以产业园区为载体，培育一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务平台完备的产业集群。
……新余、宜春、萍乡等赣西地区重点发展冶金、光伏、锂电、医药、陶瓷、纺织服装、机械电子、竹木加工、烟花爆竹、食品加工等产业。
……纺织工业以技术创新为突破口，提升纺织印染行业工艺水平，推动化纤行业产品升级，实施服装行业品牌战略，扩大产业用纺织品生产规模。
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出：
按照区域协作、优势强化、分类引导的原则，做强一批支柱产业，延伸产业链条，形成集聚效应显著的产业集群。
重点培育锂电新能源产业、建筑陶瓷产业、生物医药产业、机械电子产业、纺织服装鞋革产业、食品产业、竹加工产业七大产业集群。
由上可知，本项目符合江西省、地方国民经济规划，项目建设必将推动地方纺织服装产业的发展。
2.3.3有利于发展当地经济
本项目建成后将使公司达到年产1000万件运动服的生产规模。
项目达产后可解决5000人的就业问题。
对发展经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等将起到积极的推动作用。
2.3.4项目建设有较好的基础
1、实业有限公司具有多年的运动鞋加工经验和完善的市场销售网络，项目建设能有效延伸公司产业链，大力发展运动服装加工产业，项目达产后，产品销售不成问题。
2、项目建设地处鞋业城，当地地势平坦、交通发达，原辅材料供应单位距离较近，原辅材料供应方便，实施项目建设非常有利。
上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证项目各项工作的顺利进行。
第三章市场分析及预测
3.1中国运动服市场分析
3.1.1中国运动服行业发展现状
中国人民的生活水平极大提高，消费观念的转变使体现青春、时尚的运动休闲服饰越来越受到人们的青睐，这也就促进了中国运动服装市场的消费增长。
运动休闲服装是服装类商品中销售增长最快的产品，增幅高达50%，产生这种现象的原因主要是由于消费者对服装舒适性和个性化的要求越来越高，而追求时尚、舒适大方的运动休闲服饰恰好满足了消费者的这一偏好。
据国家统计局统计，2010年1~11月，我国服装行业规模以上企业累计实现工业总产值11675亿元，同比增长24.38，累计实现工业销售产值11324亿元，同比增长23.89%完成服装产量256.74亿件，同比增长19.03%。
中国运动服装业空前繁荣，竞争也随之愈演愈激烈。
各大运动品牌的跨国巨头纷纷加大在华的投资力度或者是改变其在华营销策略，面对洋品牌的强劲攻势以及中国入世后市场壁垒降低甚至消失等不利因素。
中国运动服装的发展应树立品牌；正确进行市场定位，争取在不同层面上协调一致，共同发展；尽快建立快速反应机制；加强技术改造，以质取胜，发展新技术、新产品，同时也需要政府的扶持。
随着经济的发展和人民生活水平的提高，中国居民运动服装的消费水平将逐步增长，且中国运动服装在国际市场上有较强的竞争力，运动服装业发展前景诱人。
伴随着2008年北京奥运会及2010年广州亚运会的成功举办，全民运动热情空前高涨，运动产业超速发展，运动正成一种流行的休闲方式。
运动休闲装正成为中国流行装，而时尚运动休闲装的品牌之争也将逐渐打响。
自2002年加入世界贸易组织以来，中国已受惠于较自由贸易及解除对纺织及服装的多项限制。
根据EuromonitorInternational的统计数字，该等解除措施预期会令未来数年的服装销售呈逐渐上升趋势。
诚如下图所示，中国的服装销售额预期由2006年约人民币5980亿元增长至2011年前约人民币11730亿元，即复合年增长率为14.4%。
据EuromonitorInternational表示，预期由于时尚风格及潮流日新月异，故日后服装销售与鞋业销售相比的比例将会提高，令消费者乐于更频繁地购买服装。
3.1.2中国运动服行业出口现状
1、运动服历年出口情况
据中国海关数据显示，2007-2009年三年间，由于多种因素的综合影响，我国运动服出口额呈逐年下降的趋势，2010年前三季度呈现回暖势头，有望超越2009年出口总额实现四年来首次增长。
受08年美国次贷危机和原材料大幅上涨的影响，08年我国衬衫行业出口额较07年同比下降18.83%。
09年受到全球经济寒潮的持续影响，我国当年衬衫出口额较2008年仍下降11.12%，但由于人民币汇率稳定和部分市场复苏的，下降颓势有所放缓。
2010年，随着主要出口市场的经济复苏和部分货源地优惠政策的出台，2010年前三季度实现较09年同比增长5.8%，行业出口状况初见转暖。
（数据来源：
中国海关、中国商务部网站）
从同年出口额数据来看，该行业历年第一季度2-3月为出口淡季，除2007年第二、第三季度表现出旺盛增长外，08-09年第二、第三季度出口状况表现较为平稳，第三季度出口额略高于前二季度。
2007-2010年第三季度出口额分别占当年前三季度出口额的42%、37%、35%和35%。
2、运动服中国出口市场分析
2009年与2010年运动服出口市场1-9月累计出口额（前30）：
（数据来源:
中国海关）
从运动服产业出口市场分布地域来看，目前该产业出口以美国、日本、欧洲等市场为主要对象。
从2009年与2010年1-9月份数据可以看出，全球大部分中国运动服业出口市场均实现了增长。
三大传统市场中，日本进口中国运动服金额总量最大，美国由于其量化宽松货币政策对经济的刺激作用，2010年前三季度对话运动服进口增长较为迅猛，又因为其运动服贸易基数庞大，在未来对中国运动服出口可能表现出强大的拉动力。
意大利、英国、德国、法国、西班牙等欧洲国家虽然仍保持了较大金额的对华运动服进口贸易，但各市场表现却不尽相同。
法国增速最快，较去年同期实现同比增长35.38%，英国、德国、西班牙等国的增长速度基本保持在10%左右，分别达到了约8.84%、10.30%和12.64%，但意大利却出现了-7.65%的负增长。
伊拉克、菲律宾等市场需求强烈，其中伊拉克以395.83%的高速增长领跑2010前三季度中国运动服出口金额前30对象市场。
3.2市场前景分析
1、市场规模巨大，利润丰厚，体育运动服饰发展空间广阔
根据有关统计数据，近几年运动休闲服饰是服饰类商品中销售增长最快的产品，增幅高达50％，产生这种现象的原因主要是消费者对服饰舒适性和个性化的要求越来越高，追求时尚、舒适大方的运动休闲服饰恰好满足了消费者的这一偏好。
而且，其消费的主力群体
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