项目可行性研究报告范本.docx
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项目可行性研究报告范本
XX项目
可行性研究报告（范本）
XX公司
年月日
XX项目可行性研究报告
1.项目概述
1.1.项目名称及建设单位
项目名称：
重卡减振器生产线
项目建设单位：
XX公司
项目负责人：
XX
1.2.可行性研究报告编制依据
依据国家颁布实施的《汽车产业调整和振兴规划》——支持汽车产业技术进步和结构调整，加大技术改造力度；
依据工信部发布的《商用车生产企业及产品准入管理规则》——设定重型载货车生产企业的产能门槛，将强化行业主管部门对重型载货车生产企业和产品的管理，推动产业结构调整和优化升级；
依据成都市汽车产业集群发展规划——按照“一区一主业”的要求，将新建整车及零部件项目全部引入成都经开区，力争形成轿车、载货车、客车、专用车的生产制造基地；
依据XX集团“十二五规划”——汽车零部件的发展一定要满足汽车行业的发展需求；
依据《成都XX科技（集团）有限公司发展战略》——加速推进XX科技跨越式发展。
1.3.拟建地点
四川省成都市XX园区
1.4.建设规模与目标
该项目预计投资1470万元，将配制重卡减振器焊装全套设备共计25台/套（详见表3-1），新增厂房面积2352㎡。
项目达成后预计年产重卡减振器62.2万支，年平均实现销售收入6220万元，实现税后年平均利润总额386万元。
1.5.项目单位概况
项目实施单位XX公司（以下简称公司）隶属于XX集团有限公司，是重点鼓励和支持发展的民用产业项目，是一家专业从事汽车减振器产品研发、制造、经营的集团化公司。
公司位于成都龙泉驿国家级经济技术开发区，占地面积2万平方米，现有员工1009人（本级）。
经过二十多年的发展，公司在减振器核心技术领域已有深厚积淀和突出优势，形成了系列产品及独特技术。
在融合国外先进减振器技术基础上，充分发挥XXX自主创新能力，形成了自主知识产权，现有减振器专利83项，其中27项发明专利、54项实用新型专利、2项外观专利，这些专利涉及的多项关键技术填补了国内的空白。
公司现有连杆机加及镀铬生产线、麦式和筒式组件焊接线、麦式和筒式总成装配生产线、静电喷涂及总成包装线等主要生产线，拥有较为完善的减振器特殊工艺加工能力,年产能已达到600万支。
目前已与国内20多家知名汽车企业和售后市场建立起比较稳定的产销关系，减振器产品2012年实现销售收入34739万元，2013年实现销售收入46910万元，2014年计划实现销售收入50000万元。
截止到2013年底，XX本级资产负债情况如下表：
表1-12013年资产负债情况表
序号
指标名称
金额（万元，%）
1
总资产
61311
流动资产
45748
非流动资产
15562
2
负债合计
50247
流动负债
50247
非流动负债
0
3
所有者权益
11064
资产负债率
81.95%
1.6.项目提出的理由
1.6.1.需求分析
1）市场需求
中国汽车工业协会数据显示，重型载货车2013年生产76万辆，销售77万辆，同比分别增长28.7%和21.7%。
重型载货车行业在经历了连续两年大幅度下降后，实现了恢复性高速增长，表明重型载货车已重新回到正常发展的轨道。
2014年是“十二五”规划的第四年，国家一些重大基础建设和建设项目将陆续加紧开工建设和建成，有利于重型载货车的需求提升。
同时，随着全国对环境污染的日益关注，许多城市都制定了加速淘汰黄标车的计划，有利于保证重型载货车的销售。
随着中国高速公路历程继续增加和全国高速公路网络化、国道的改善、物流业现代化及电商快递物流蓬勃发展，未来重型载货车仍将保持长期增长，也必将带动重型载货车零部件行业的发展。
2）客户需求
目前太原长安重卡已经有四款重卡产品由我公司开发；重庆庆铃与日本五十铃重卡组建的合资重卡公司，将在重庆生产重卡产品，已经由我公司独家开发；山东泰安重卡与我公司开展合作，也已开发三款产品，正在进行图纸会签；江淮重卡也已经进行产品报价。
但公司受制于生产能力不足，无专用重卡减振器生产线体，所以必须组建重卡减振器生产线以满足客户需求。
3）企业发展需求
公司的长远规划是定位于做中国减振器专业厂家，进入重卡减振器市场，对于实现公司战略目标有重要意义。
项目建成后，通过产品核心技术的突破与提升，将有效提升重卡减振器的产能；将推动高端重型卡车关键零部件国产化进程；将提升公司在重卡减振器领域的整体配套能力和核心竞争力，丰富产品结构。
1.6.2.项目实施基础
重卡减振器多为筒式结构，通过对样件的解析可以看出，其产品与公司现有的筒式减振器高度相似（分析详见附件1：
采购样件分析）。
对于筒式减振器，公司拥有成熟的技术储备和加工能力，为项目的实施奠定了基础。
1.7.主要技术经济指标
指标名称
类别
金额（万元）及其他
项目总投资
固定资产
500
流动资金
970
合计
1470
资金筹措
自有资金
570
银行贷款
900
预计收入
年销售收入
6220
达产税后年均利润总额
386
生产规模
产能（年）
62.2万支
主要财务指标
投资利润率
23.90%
动态投资回收期（所得税后）
4.39年
年盈亏平衡点
52.07%
项目建设期
6个月
2.市场预测
2.1.产品市场供应预测
2.1.1.国内市场供应现状
重卡行业集中度比较高，排名前十的十家企业占据了重卡市场96%的份额，这十家企业是东风、一汽、重汽、福田、陕汽、江淮、红岩、华菱、北奔和大运，与这十家企业配套的重卡减振器供应商几乎占据了全部减振器市场，这些主流减振器供应商是：
南阳淅川汽车减振器有限公司、重庆山川减振器厂、锦州立德减振器公司、重庆市红岩减振器有限公司、浙江蒙利减振器公司。
2.1.2.国内市场供应预测
随着重卡产销增长，重卡零配件规模也呈现逐年增长的趋势。
国内十家重卡减振器供应商并不是在汽车减振器行业内较知名的公司，XX公司作为中国减振器行业协会理事单位，在质量保证能力、技术实力方面与其比较有优势。
XX公司进入后，能在市场供应上占有一席之地。
2.2.产品市场需求预测
2.2.1.国内市场需求现状
在2013年全年，重卡市场共销车77万辆，重卡每辆车一般要配6-8支减振器，所以2013年重卡主机市场的年需求量（主机装车）在464万支以上。
到2013年末，中国重卡保有量已经达到398万台，因重卡使用强度大，使用工况恶劣，一般每6万公里要更换减振器一次，而重卡往往一年的行驶里程在12万公里以上，所以重卡售后市场需求量非常大，保守估计，2013年售后需求在（398-77.4）*6*1.5=2885万支。
2.2.2.国内市场需求预测
1）各整车厂“十二五”规划
中国重汽：
“十二五”期间末，中国重汽建设成为以重卡为主，中、轻、微、客、特种车辆及工程机械为辅的大型商用车企业集团，要实现销售收入2000亿元的目标；
陕西重汽：
“十二五”期间末，陕汽提出要实现20万～25万辆的销量目标；
福田汽车：
“十二五”期间末，北汽福田欧曼将建成GTL新型节能重卡数字工厂、北京（密云）多功能汽车工厂、北京福田雷萨起重机分公司、北京（昌平）GDI汽油发动机工厂、潍坊多功能汽车厂、长沙汽车厂、南海欧V客车工厂。
“十二五”初期，福田汽车在国内的整车产能将达到100万辆、发动机100万台，新增工业总产值1000亿元，带动零部件及服务业实现产值500亿元；
北奔重汽：
“十二五”期间末，形成“重型、中型、轻型和客车”4大产品平台，不断完善公路、工程、特种和专用4类车型系列，自行研制驾驶室、车架、悬挂、变速器、车桥和发动机等核心部件，实现销量突破12万辆目标；
华菱汽车：
“十二五”期间末，计划投资50亿元，实施年产10万辆重卡、5万辆重型专用车及汽车零部件项目，实现销售收入500亿元，利税50亿元；
上汽依维柯红岩：
“十二五”期间末，销量要达到50万辆，销售收入达到250亿元；规划并建设第二个整车生产基地；拓宽产品线，推出窄体准重卡，拓展专用车市场；
江淮股份：
“十二五”末期，重卡销量达到8万辆力争10万辆，将排名提升至第六位。
2）市场需求预测
根据重卡市场综合情况判断，预计重卡市场情况如下：
A、重卡整车市场将保持一定的需求，每年一般在50-80万辆浮动；
B、一般国内重卡使用寿命约为3-5年，每年重卡销量中超过50%为更新需求，重卡每3-5年出现一轮销量小高潮，所以随着2008-10年销售高峰期的重卡逐步进入报废期，重卡报废更新需求自2011年后逐步进入高峰期，预计2014-2015年每年新车需求在70万辆以上；
C、由于重卡使用强度大，使用工况恶劣，预计每年需更换减振器1-2次，所以重卡售后市场需求非常大，2014-2020年，预计主机配套市场年需求量在400万支左右波动，售后市场年需求量在2885万支以上，并将保持每年10%以上的速度递增。
2.3.产品目标市场分析
公司主要目标市场如下:
1）销量在10万辆以上的，包括东风、一汽、重汽、福田、陕汽5家重卡企业，市场份额占到81.9%，具有较高的行业集中度。
2）销量在1万辆以上的，包括江淮、上汽依维柯红岩、安徽华菱、北奔和成都大运5家企业，其2013年总销量为11.5万辆，所占市场份额为14.9%。
2.4.价格现状与预测
2.4.1.产品国内市场销售价格
重卡减振器一般都是大缸径筒式减振器，因载重量不同，不同产品价格差异较大，但相比一般的筒式减振器价格较高，主机配套产品一般每支价格在100元以上，部份产品价格达每支数百元。
而售后市场产品价格一般相比配套产品价格更高，一般从主机厂到4S店，要加价60-100%。
预计公司重卡减振器的平均销售价格在100元/支左右。
2.4.2.产品国际市场销售价格
在国际市场，重卡车减振器一般随整车配件一起销售，其市场销售价格与整车配套价格相同。
2.5.市场竞争力分析
2.5.1.主要竞争对手情况
表2-1主要竞争对手情况表
序号
减振器厂家
配套车企
年产量（万支）
技术水平
质量水平
售后服务
1
XXX
江淮重卡、重汽、陕汽、福田欧曼、宇通客车、东风、华菱
350
高
好
一般
2
XXX
济南重汽、上汽红岩、一汽解放、大运、北奔
120
较高
较好
一般
3
XXX
东风汽车
20
一般
一般
一般
4
XXX
重汽
4
一般
一般
一般
5
XXX
福田欧曼
4
一般
一般
一般
从上表可以看出，国内重卡减振器市场主要被淅川和山川两家厂家占据。
由于重卡减振器对生产设备有特殊要求，一般的乘用车减振器和商用车减振器生产线不适合生产重卡产品，加上重卡的产量远低于乘用车和其他商用车，因此重卡减振器行业目前的竞争并不激烈，公司还有较好的发展前景。
2.5.2.产品市场竞争力优势、劣势
1）优势：
公司多年担任中国汽车减振器行业协会理事单位，拥有近30年的减振器研发制造经验，有较强的技术实力；也拥有成熟的市场网络和优质稳定的客户，重卡行业排名前十的福田、江淮与我公司有良好的合作关系。
2）劣势：
目前生产设备能力不足，不能批量生产重卡减振器。
2.5.3.营销策划
1）现阶段江淮重卡、太原重卡、泰安重卡以及新成立的庆铃五十铃重卡均与我公司在重卡减振器领域有合作意向，其中太原重卡、泰安重卡、庆铃五十铃重卡已经开始合作开发重卡产品。
项目建成投产后，公司将力争与上述主机厂就重卡产品建立起长期稳定的配套关系，并逐步扩大配套份额。
2）利用公司现有成熟的减振器市场网络以及与20多家主机厂（包括长城公司、上汽通用五菱、郑州日产、华晨金杯、江淮公司、江铃公司、一汽吉汽、北汽福田、北汽集团、曙光集团、广汽吉奥、重庆庆铃等）建立的稳定配套关系，积极拓展重卡减振器业务。
3）在稳定重卡产品质量的基础上，培养和建设技术能力，采取适当低成本策略，积极寻求机会进入重卡行业排名前列的主机市场（东风、一汽、重汽、福田、陕汽、江淮、上汽依维柯红岩、安徽华菱、北奔、成都大运）。
力争实现2020年重卡减振器市场占有率15%的战略目标。
4）立足重卡，拓展减振器产品系列，如：
军车减振器、客车减振器、XX特种车用减振器，以及高铁和城市轨道车辆用减振器等，从而快速增加公司减振器市场。
3.建设规模
项目新增厂房面积2352㎡，预计购置设备25台/套，设备明细见下表。
表3-1工艺设备明细表
设备名称
数量
预计投资（万元）
备注
摩擦焊机
2
30
压装机
1
4
缝焊机
2
28
环焊机
1
15
双枪焊
1
12
气密试验机
1
5
高压清洗机
1
20
注油机
1
2
改造
缸筒底阀压装机
1
6
连杆活塞铆接机
1
40
注脂机
1
5
导向器压装机
1
8
示功机
1
15
点焊机
1
2
生产传输链
1
20
滚字机
1
2
扩缩口机
1
12
收口机（吊环）
1
5
氩弧焊机
2
4
超声波清洗机
1
35
辅助工位器具，检具类等
30
收口机
1
80
防尘盖缝焊机
1
20
合计
25
400
4.物料和能源供应
4.1.物料主要材料、协作件的需用量
1）公司现有较为完善的零组件供应体系，周转、包装、喷漆供应体系，其生产设备能够完全覆盖微轿、筒式、轻卡和重卡减振器。
经测算，如重卡生产线投入批量生产，年产量可达62.2万左右，其配套生产体系能够满足生产要求，无需加大额外投入。
2）公司现目前已有较完善的采购供应体系，各种原辅料及外购件都开发多家供应商。
此次项目改造所需要的原辅料、外购件均由国内具有相应资质的专业供应商供应，可满足生产需求。
（见表4-1、表4-2）
表4-1原辅料供应表
序号
材料
名称
现在年需求量（吨）
项目达成后需求量（吨）
主要供应商
供应商现有能力（吨）
供应商能力是否能满足
1
管材
12000
15000
隆昌山川、什邡钢管、万圣通
72000
能保证供货
2
减振器油
840
930
博卡拉亚、合肥福斯、明和产业
45000
能保证供货
3
化工品
140
154
汉中红润、武汉材保、成都迈德、成都伟达、重庆立道、成都跳灯
9800
能保证供货
4
油漆及稀释剂
55-60
60-65
四川祥泰、重庆大桥
1680
能保证供货
表4-2主要外购件配套表
序号
外购件
名称
主要供应商
供应商能力是否能满足
1
冲压件
成都万众、XX世东、成都浩宇、瑞安方圆
能保证供货
2
粉末冶金件
宁波宁江、宁波中强、山西平陆
能保证供货
3
弹簧
诸暨大华、诸暨金维
能保证供货
4
油封
汕头信安、泉瑞祥、青岛茂林
能保证供货
5
橡塑件
安徽中鼎、青岛茂林、邛崃顺昌、浙江骆氏、重庆龙祥
能保证供货
6
纸箱
XX模塑、成都惠源
能保证供货
7
连杆
宁波行健、河间聚隆
能保证供货
4.2.能源供应
供电的基础设施建设在本次项目改造中进行，动力、供热、弱电工程本次项目无变动。
5.建设条件和场址选择
5.1.场址选择
四川省成都市龙泉驿区XX工业园区
5.2.场址所在位置现状
该项目选址地处成都龙泉驿国家级经济技术开发区，由于地理位置优越，物产丰富，经济发达等原因，吸引了包括一汽大众、一汽丰田、吉利轿车、川汽集团、大运汽车等知名汽车企业的入驻。
目前已经拥有整车、主机和关键零部件等各类项目，形成了完整的产业链，企业从零组件采购、生产加工到主机配套等都有着得天独厚的地理优势。
对外交通四通八达，十分便利，居川渝要津，是成渝经济走廊的桥头堡。
成渝高速、成南高速、成渝铁路、成昆铁路穿境而过，通过成渝高速公路可至广西出海，通过沪蓉高速公路可直通上海。
能源、通讯等方面发展迅速，对企业的发展创造了有利的条件。
6.建设方案
6.1.产品工艺技术
1）生产线节拍计算：
生产线预计产能节拍为：
CT≈20s；{工作制度：
工作时间8小时/每班，80%开工率、22.5天/每月、两班制}。
实施后，月产量预计为5.184万支（月份工作日*小时*（1分钟/工序节拍）*开工率*两班），年产量约为62.2万支。
2）工艺流程：
通过工序穿插表分类、归纳梳理，确定加工产品的工艺流程（主要产品）如下：
（滚字→扩缩口）→（点焊缓冲座→连杆组件→加强焊）→吊封组件焊接→压装吊封组件→缝焊→双枪焊→气密→高压清洗→缸筒底阀组件装配（阀片分选→底阀装配→缸筒压装）→注油→活塞组件装配（阀片分选→活塞螺母旋铆→装油封，导向器）→压装油封导向器→示功机→缝焊→凸焊吊环→双枪焊→滚字→点焊防尘罩→压装衬套→收口
考虑到重卡产品工艺流程具有通用性，在生产线建设过程中，预先考虑生产设备的技术能力通用范围，以便在801厂房产能不足的情况下，部分油压缝焊产品可以转到重卡生产线进行生产，提升重卡生产线设备利用率。
6.2.总图布置
重卡减振器生产线位置图
重卡减振器生产线线体布局图
6.3.土建工程
本次项目改造无大型土建工程，主要为原有地面锂基改造、阀系间防尘玻璃间改造。
6.4.给水排水工程
原厂房的给排水工程需与此次重卡减振器生产线同时进行管网改造。
6.5.采暖、通风和冷冻、空调工程
重卡减振器生产线采暖、冷冻、空调工程不变，通风工程新增部分节能环保降温通风设备1套。
6.6.供热工程
重卡减振器生产线供热工程本次项目无变动。
6.7.动力工程
重卡减振器生产线动力工程本次项目无变动。
6.8.供电工程
重卡减振器生产线供电的基础设施建设在本次项目中进行，低压配电容量利用现有配电设备，主要预计新增3路低压配电线路。
6.9.弱电工程
重卡减振器生产线弱电工程本次项目无变动。
7.环境保护、劳动安全卫生、消防和地震安全
7.1.环境保护
本次技改项目所涉及的调整为生产线布局改造，可按照前期的废物处理方式进行环保处理，生产过程中产生的废油交有资质的公司处置，不涉及大气、环境污染及治理问题。
7.2.劳动安全卫生
本次改造涉及的固定资产投入主要是用于生产线改造等方面，除正常的动力用电外，不涉及和接触易燃易爆物品，焊接设备作为单独一项工艺装备，在设备安装、工作过程都与其它设备及易燃易爆物品相隔。
因此技安及消防等方面的隐患极小并具有可控性。
7.3.消防
拟建生产线为机械加工区，占地面积少，以专用设备和非标件为主，电源线采用符合国家标准材料，基建设施为阻燃材料构成，造成火灾隐患的可能性较小。
配置消火栓2处、4kg干粉灭火器8余具，可覆盖整体厂房，对扑救初期火灾具有可控性。
7.4.地震安全
厂房均为钢筋混泥土结构，具抗七级地震，有多条安全通道、安全门、醒目逃生路线标示。
8.节能
8.1.能源消耗指标分析
表8-1设备能耗估算表
设备名称
数量
功率KW
耗气量m³/min
摩擦焊机
2
30
压装机
1
0.1
0.8
缝焊机
2
300
0.5
环焊机
1
50
0.1
双枪焊
1
50
0.1
气密试验机
1
0.1
0.3
高压清洗机
1
18
0.2
注油机
1
20
缸筒底阀压装机
1
0.1
0.2
连杆活塞铆接机
1
4
0.1
注脂机
1
0.1
0.2
导向器压装机
1
3
0.3
示功机
1
12
0.2
点焊机
1
50
0.4
生产传输链
1
4
滚字机
1
4
扩缩口机
1
11
收口机（吊环）
1
11
0.1
氩弧焊机
2
32
超声波清洗机
1
90
0.3
收口机
1
4
0.1
防尘盖缝焊机
1
150
0.8
空压机
1
75
基础设施经过改造后，能满足项目新增的能耗。
8.2.节能措施及节能效果分析
8.2.1.空调节能
本项目主要采取以下节能措施：
1）减少空调的冷、热负荷。
主要措施：
采用节能环保空调；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。
2）规定合理的温、湿度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温度进行自动调整。
3）根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（12021.3-2010）强制性国家标准，选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。
选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）大于0.52。
平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。
8.2.2.电气节能
加强供电系统的科学管理，设计合理的供配电系统及照明方式。
1）合理选择电压，减少变压级次；
2）改善功率因数和电压质量；
3）降低高次谐波对电网的影响；
4）选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置，使变配电室尽量布置在负荷中心，减少电缆长度及能源损失；变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。
5）电动机采用无功补偿降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗；提高变压器和输电线路的利用率；提高线路末端的电压；与集中补偿相比，损耗减少一半以上。
6）照明采用高效节能灯具
依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用T5节能灯，符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。
根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下，T5荧光灯单灯功率为40W，T5LED灯的单灯功率为12W，两者功率差50%以上。
8.2.3.节能管理制度
本项目根据国家和行业法规要求，进行节能管理，具体措施如下：
1）建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责。
组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。
为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。
2）加强能源管理，建立和完善节能考核制度，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。
3）建立台帐，定期统计，建立能量平衡测试制度。
4）按照国家有关规定，配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。
5）建立能耗用量状况分析制度，及时发现耗能异常部位或工序加以解决。
6）应根据设备特性，使耗能设备在最佳状况运行。
7）要严格贯彻执行操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。
8）项目运营后，严格落实各项节能措施和制度。
本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划，符合行业准入条件，采用的设备为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。
9.组织机构和人力资源配置
9.1.管理团队
项目负责人：
XX
项目技术负责人：
XX
项目经济负责人：
XX
9.2.人力资源配置
表9-1项目需增加人员
升级会员 