标准化管理绩效考评实施管理细则.docx

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标准化管理绩效考评实施管理细则

第一章总则

第一条为深入推进宁启铁路建设项目标准化管理工作，加强对标准化管理体系运行效果进行检查、考核和评估，促进管理行为规范运作和管理体系持续改进，依据（上铁建【2015】119号上海铁路局关于印发《铁路建设项目标准化管理绩效考评实施细则》的通知）规定相关，制定本细则。

第二条本细则适用于北京现代通号工程监理有限监理站（以下简称监理站）管理的铁路建设项目。

第三条标准化管理绩效考评方式分为达标考评和创优考评。

第四条达标考评是指监理单位对施工单位现场专业监理工程师及监理员对标准化管理体系建设情况进行考评（在建项目第一次考评）；创优考评在项目实施阶段达标考评合格后每半年进行一次。

第五条标准化绩效考评工作坚持公平、公正、公开的原则，接受相关部门和单位的监督。

第二章组织管理

第六条标准化管理绩效考评工作由北京现代南通至启东段工程监理站标准化管理领导小组负责，总监任组长，副总监任副组长，各部门负责人及专业监理人员和监理人员为成员。

监理站标准化工作管理办公室设在监理站工程部，工程部部长兼主任，设专职人员具体负责日常管理工作。

监理站负责标准化管理绩效达标考评和创优考评集中检查工作，负责汇总形成并公布考评结果；考评结果报监理站标准化工作管理办公室。

第七条达标考评是对标准化管理体系建设情况进行考评，包括体系建设、资源配置、设施保障和过程管理等方面，考评指标采用合格制，对考评合格的监理人员在监理工作履历评价中加5分。

第八条创优考评是以达标考评指标为基础，对达标考核合格的监理人员标准化体系运行情况、管理绩效进行量化打分，对考评优秀的监理人员在工作履历评价中加10分。

第九条对达标考评不合格或创优考评达不到优秀等级的监理人员不予加分。

第三章组织实施

第十一条达标考评采取集中考评的方式进行；创优考评采取日常考评和集中考评相结合的方式进行，均采用百分制，比例各占50％。

第十二条达标考评和创优考评的评定标准，按照监理单位标准化管理达标考评表（附件1）和创优考评表（附件2）。

达标考评采用是非制，对每项指标作出“达标√”或“不达标×”，主要项目全部达标且一般项目达标80％及以上的单位视为合格。

创优考评达到85分及以上的认定为优秀。

60分到85分为合格，60分以下为不合格。

第十三条达标考评一般安排在监理单位上场后三个月内进行；创优考评的集中考评，一般安排在每年12月份。

第十四条创优考评中的日常考评采取监理站日常检查发现的问题，对照监理单位标准化管理创优考评表的扣分标准，以问题通知单的方式下发监理人员，明确存在问题和考评扣分。

附件：

1.勘察设计单位标准化管理绩效达标考核表

2.勘察设计单位标准化管理创优考评表

3.施工单位标准化管理绩效达标考核表

4.施工单位标准化管理创优考评表

5.监理单位标准化管理绩效达标考核表

6.监理单位标准化管理创优考评表

7.勘察设计、施工、监理单位标准化管理创优考评问题通知单

附件1:

监理单位标准化管理绩效达标考核表

序号

考评项目

考评内容

主要项目/一般项目

考评结论（达标√/不达标×）

体系建设

1.1

机构设置

内设机构符合有关规定及投标承诺

主要

1.2

工作职责

部门、岗位工作职责明确、实施情况良好

一般

1.3

管理制度

1.3.1按建设单位要求建立管理制度，内容齐全

主要

1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文

一般

1.4

工作程序

按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施

一般

1.5

管理规划

标准化管理活动有相关规划及考核细则（标准化监理站、准标化试验室等）

主要

资源配置

2.1

人员配置

2.1.1监理人员数量和资格符合要求

主要

2.1.2人员变更按规定报批，并经监理站同意

一般

2.2

人员培训

2.2.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。

一般

2.2.2监理人员满足相关培训要求

一般

2.3

试验室

2.3.1根据投标承诺建立独立的工地试验室

主要

2.3.2工地试验室有母体试验室授权；试验检测工作未超出母体试验室资质范围

主要

2.3.3工地试验室面积及功能区划满足规定要求

一般

2.3.4按照投标承诺配齐配足试验设备和试验人员

主要

2.3.5仪器设备经检定或校准，使用保养符合要求

主要

2.3.6建立完整的试验资料目录和工作台帐

一般

2.4

信息化建设

2.4.1按监理站要求工地试验室安装信息管理系统，并接入建设信息管理平台，并做到数据时时上传。

主要

2.4.2建立管理制度，确定管理职责和工作范围、工作流程，并悬挂上墙。

一般

2.4.3设专人管理，具体工作人员经过培训合格，持证上岗。

主要

2.4.4对超标报警及时处理，建立超标数据处理记录。

主要

设施保障

3.1

基础设施

3.1.1驻地及工作场所选址合理、安全防护到位

主要

3.1.2办公场所独立，面积符合要求。

一般

3.1.3设置专门会议室，基本办公设施满足要求

主要

3.1.4宿舍、食堂、活动室生活设施满足要求。

一般

3.1.5办公、交通、通信设施满足监理工作需要

一般

3.1.6检测设备和工器具配备满足监理工作需要

一般

3.2

文明监理

3.2.1监理站和工地试验室按要求设置标识标牌

一般

3.2.2监理站按监理站要求制作统一的车辆标识牌和监理人员上岗证，着装整齐

一般

3.2.3在监理管段的重要工点布设工作公示、宣传牌

一般

过程控制

4.1

现场控制

4.1.1总监及专业监理工程师按要求对现场进行检查，对发现的问题及时责令有关单位和责任人进行整改，问题闭环管理

主要

4.1.2按监理规范要求，通过旁站、巡视、隐蔽工程检查、下达监理指令、见证检验、平行检测等有效手段对现场质量安全进行控制；按要求组织检验批、分项、分部工程质量检查验收，参与单位工程质量检查验收；通过图纸审核、工地会议、现场会等方式履行监理职责

主要

4.1.3按照验收标准，对施工单位《现场质量管理检查记录》的内容进行了核查。

主要

4.1.4督促施工单位按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项施工方案进行施工

一般

4.1.5及时审批施工单位上报的与工程有关的资料，对不满足条件不予签认的，说明理由

一般

4.1.6对施工单位进场主要人员、机械设备、主要材料进行审查和检查。

主要

4.1.7及时处理发现的质量问题和安全事故隐患

一般

4.1.8对已完验工工程进行计量

一般

4.2

内业资料管理

4.2.1建立监理资料档案和台账目录，及时按照监理站要求上报有关资料

一般

4.2.2内业资料管理规范，监理人员签认表述规范

一般

4.2.3内业资料记录规范，问题台帐闭环管理

一般

4.2.4《监理规划》和《监理实施细则》按规定时间编制完成，按规定程序进行审批，内容齐全

主要

4.3

资金管理

4.3.1各类合同和协议签订规范，台账齐全

主要

4.3.2验工计价按规定程序审核和报批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价现象

一般

4.3.3资金管理规范，使用符合要求

一般

4.4

维护稳定

杜绝因内部管理不当导致的群体性事件

主要

合计

附件2:

监理单位标准化管理创优考评表

序号

考评项目

标准分

考评内容

打分标准

得分

机构设置

10分

1.1

办公机构设置及选址

8分

1.1.1机构设备符合投标承诺，满足现场工作要求。

考评发现的不合规问题每个扣2分

1.1.2管理制度健全

考评发现的不合规问题每个扣1分

1.1.3办公场所独立，面积符合要求。

考评发现的不合规问题每个扣1分

1.1.4设置专门会议室，基本办公设施满足要求。

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

1.2

生活场所设置

2分

宿舍、食堂、活动室生活设施满足要求

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

资源保障

50分

2.1

人员配置

20分

2.1.1按照投标承诺配齐配足监理人员；资格符合要求；专业结构和数量满足现场需要

每1人不合格扣0.5分

2.1.2更换投标人员需建设单位审批

考评发现未履行报批手续的，每人扣0.5分

2.1.3参加监理站的项目培训和内部培训，对培训考试不合格人员进行再培训或清退、换岗处理

每1人不合格扣0.5分

2.1.4与监理站所有人员签订劳动用工合同，与监理人员签订质量安全、廉政责任书

考评发现使用未签合同监理人员的，每1人不合格扣0.5分

2.1.5建立完善的人员业绩考评体系，明确考评内容、方式、频率

对不符合规定要求的，视情况扣1—5分。

2.2

文明监理

15分

2.2.1监理站、监理组和工地试验室按要求设置标识标牌

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

2.2.2监理站按要求制作统一的车辆标识牌和监理人员上岗证，着装整齐

考评发现的不合规问题每个扣1分

2.2.3在监理管段的重要工点布设工作公示、宣传牌

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

2.3

试验室

15分

2.3.1根据投标承诺建立独立的工地试验室

对不符合规定要求的，视情况扣2分。

2.3.2工地试验室有母体试验室授权；试验检测工作未超出母体试验室资质范围

考评发现的不合规问题每个扣2分

2.3.3工地试验室面积及功能区划满足规定要求

对不符合规定要求的，视情况扣2分。

2.3.4按照投标承诺配齐配足试验设备和试验人员

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

2.3.5仪器设备经检定或校准，使用保养符合要求

考评发现的不合规问题每个扣1分

2.3.6建立完整的试验资料目录和工作台帐

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

2.3.7按监理站要求工地试验室安装信息管理系统，并接入建设信息管理平台，并做到数据时时上传

考评发现的不合规问题每个扣1分

2.3.8建立管理制度，确定管理职责和工作范围、工作流程，并悬挂上墙

考评发现的不合规问题每个扣1分

2.3.9设专人管理，具体工作人员经过培训合格，持证上岗

考评发现的不合规问题每个扣1分

2.3.10对超标报警及时处理，建立超标数据处理记录

考评发现的不合规问题每个扣1分

过程管理

40分

3.1

现场监控

20分

3.1.1总监及专业监理工程师按要求对现场进行检查，对发现的问题及时责令有关单位和责任人进行整改，问题闭环管理

考评发现的不合规问题每个扣1分

3.1.2通过旁站、巡视、隐蔽工程检查、下达监理指令、见证试验、平行检测等有效手段对工程质量安全进行控制；按检验批、分项、分部、单位工程质量验收程序进行验收；通过图纸审核、工地会议、现场会等方式履行监理职责

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

3.1.3督促施工单位按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案进行施工

考评发现的不合规问题每个扣1分

3.1.4及时审批施工单位上报的与工程有关的资料，对不满足条件不予签认的，说明理由

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

3.1.5对施工单位进场主要人员、试验室人员、特殊工种人员的资格和主要设备、安全防护用具进行审查

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

3.1.6按规定程序和要求对进场材料、构配件和设备进行验收

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

3.1.7按规范要求处理工程质量缺陷和工程质量安全事故

考评发现的不合规问题每个扣1分

3.2

内业资料管理

15分

3.2.1建立监理资料档案和台账目录，及时按照建设单位要求上报有关资料

考评发现的不合规问题每个扣1分

3.2.2内业资料管理规范，监理人员签认表述规范

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

3.2.3内业资料记录规范，问题台帐闭环管理

考评发现的不合规问题每个扣0.5分

3.2.4《监理规划》和《监理实施细则》按规定时间编制完成，按规定程序进行审批，内容齐全

考评发现的不合规问题每个扣1分

3.3

标准化活动

5分

积极参加和开展标准化管理活动，形成活动总结推广资料，活动开展特色鲜明

考评认为有较好效果打3分，效果明显打4分，效果突出有创新打5分，未开展活动打0分，效果不明显的打1—2分

合计

100分

监理单位标准化管理绩效达标考核表（新）

序号

考评项目

考评内容

主要项目/一般项目

考评结论（达标√/不达标×）

体系建设

1.1

机构设置

内设机构符合有关规定及投标承诺。

主要

1.2

工作职责

部门、岗位工作职责明确、实施情况良好。

一般

1.3

管理制度

1.3.1按国家铁路局（含铁道部）、铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。

主要

1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。

一般

1.4

工作程序

按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。

一般

1.5

管理规划

标准化管理活动有相关规划及考核细则。

主要

资源配置

2.1

人员配置

2.1.1按照要求配齐配足监理人员，资格符合要求。

专业结构和数量满足现场需要。

主要

2.1.2更换投标人员需要建设单位审批。

一般

2.1.3制定年度培训计划，因时因需开展内部培训，参加建设单位的项目培训，对培训考试不合格的人员进行再培训或清退、换岗处理。

一般

2.1.4与监理项目部所有人员签到劳动用工合同，与监理人员签订质量安全、廉政责任书。

一般

2.1.5建立完善的人员业绩考评体系，明确考评内容、方式、频率。

2.2

文明监理

2.2.1监理项目部，监理组和工地试验室（或分室）按要求设置标识标牌

2.2.2监理项目部按要求制作统一的车辆标识牌和监理人员上岗证。

2.3

试验室

2.3.1根据要求建立独立的工地试验室和实验分室

主要

2.3.2工地试验室有母体试验室授权；试验检测工作未超出母体试验室资质范围

主要

2.3.3工地试验室面积及功能区划满足规定要求

一般

2.3.4按照要求配齐配足试验设备和试验人员，仪器设备经检定或校准。

主要

2.3.5试验设备管理保养符合要求。

主要

2.3.6建立完整的试验资料目录和工作台帐。

一般

2.3.7信息化管理符合规定。

过程管理

3.1

内业资料管理

3.1.1规范建立监理资料档案和台账目录。

一般

3.1.2内业资料管理规范，监理人员签认表述规范

一般

3.1.3内业资料记录规范，问题台帐闭环管理

一般

4.2.4《监理规划》和《监理实施细则》按规定时间编制完成，按规定程序进行审批，内容齐全

主要

3.2

现场监控

3.1.1总监及专业监理工程师按要求对现场进行检查，对发现的问题及时责令有关单位和责任人进行整改，问题闭环管理。

主要

3.1.2办公场所独立，面积符合要求。

一般

3.1.3设置专门会议室，基本办公设施满足要求

主要

3.1.4宿舍、食堂、活动室生活设施满足要求。

一般

3.1.5办公、交通、通信设施满足监理工作需要

一般

3.1.6检测设备和工器具配备满足监理工作需要

一般

3.2

文明监理

3.2.1监理站和工地试验室按要求设置标识标牌

一般

3.2.2监理站按监理站要求制作统一的车辆标识牌和监理人员上岗证，着装整齐

一般

3.2.3在监理管段的重要工点布设工作公示、宣传牌

一般

过程控制

4.1

现场控制

4.1.1总监及专业监理工程师按要求对现场进行检查，对发现的问题及时责令有关单位和责任人进行整改，问题闭环管理

主要

4.1.3按照验收标准，对施工单位《现场质量管理检查记录》的内容进行了核查。

主要

4.1.4督促施工单位按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项施工方案进行施工

一般

4.1.5及时审批施工单位上报的与工程有关的资料，对不满足条件不予签认的，说明理由

一般

4.1.6对施工单位进场主要人员、机械设备、主要材料进行审查和检查。

主要

4.1.7及时处理发现的质量问题和安全事故隐患

一般

4.1.8对已完验工工程进行计量

一般

4.2

内业资料管理

4.2.1建立监理资料档案和台账目录，及时按照监理站要求上报有关资料

一般

4.2.2内业资料管理规范，监理人员签认表述规范

一般

4.2.3内业资料记录规范，问题台帐闭环管理

一般

4.2.4《监理规划》和《监理实施细则》按规定时间编制完成，按规定程序进行审批，内容齐全

主要

4.3

资金管理

4.3.1各类合同和协议签订规范，台账齐全

主要

4.3.2验工计价按规定程序审核和报批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价现象

一般

4.3.3资金管理规范，使用符合要求

一般

4.4

维护稳定

杜绝因内部管理不当导致的群体性事件

主要

合计

附件7：

勘察设计、施工、监理单位标准化管理创优考评问题通知单

被检查单位

检查时间

工点名称及位置

检

查

问

题

处理意见

考核意见

建设单位检查人（签字）：

设计（施工、监理、勘察设计）单位负责人（签字）：

建设单位签发人（签字）

：

注：

受检单位对检查发现的问题和处理意见有异议时，可在3日内向监理站申诉，不得拒签。

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