饲料质量安全管理规范文件.docx

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饲料质量安全管理规范文件

编号：

****-1-RS-001

****饲料有限公司

饲料质量安全管理规范文件

版本：

A/1

****饲料有限公司

颁布日期:

2014年12月8日实施日期：

2014年12月12日

****饲料有限公司组织机构……………………………………………………………2

原料供应商管理制度…………………………………………………………………………3

原料采购验收制度……………………………………………………………………………9

原料仓储管理制度……………………………………………………………………………16

原料质量监控制度……………………………………………………………………………22

预防交叉污染管理制度………………………………………………………………………23

生产现场外来污染控制………………………………………………………………………29

防鼠防鸟管理制度……………………………………………………………………………34

配方管理制度…………………………………………………………………………………36

产品标签管理制度……………………………………………………………………………39

生产设备管理制度……………………………………………………………………………42

现场质量巡查制度……………………………………………………………………………70

检验管理制度…………………………………………………………………………………72

化学试剂和危险化学品管理制度……………………………………………………………80

留样观察制度…………………………………………………………………………………83

不合格品管理制度……………………………………………………………………………87

产品仓储管理制度……………………………………………………………………………90

产品召回制度…………………………………………………………………………………94

客户投诉处理制度……………………………………………………………………………101

人员培训制度…………………………………………………………………………………103

记录管理制度…………………………………………………………………………………107

产品销售、运输管理制度……………………………………………………………………112

厂区环境卫生管理制度………………………………………………………………………114

工艺管理制度…………………………………………………………………………………115

混合均匀度验证制度…………………………………………………………………………117

原料安全性评价制度…………………………………………………………………………121

****饲料有限公司

组织机构图

总经理

集团技术部

人事部品管部生产部财务部销售部采购部

品控科化验科生产科仓储科机修科

原料供应商管理制度

1.目的

为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。

2．适用范围

本程序规定了本公司原料供应商的管理程序。

3．管理职责

公司采购部筛选出原料供应商，由采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。

4．具体条款规定

4.1供应商评价原则

本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。

4.2供应商评价流程

4.2.1供应商初选

由采购部发布信息，原料供应商填写《供应商资料表》，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供应商名单。

4.2.2供应商现场考评

在必要时，由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商资料表》。

4.2.3供应商评审

由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据《供应商资料表》进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写《供应商评价记录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；《供应商评价目记录》应得到总经理的批准。

4.2.4合格供应商批准

采购部依据《供应商评价记录》的结果，拟定《原料合格供应商目录》，报总经理批准。

然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。

4.3供应商目录管理程序

4.3.1供应商目录发布

根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目录《原料合格供应商目录》，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。

4.3.2供应商目录更新

由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。

经供应商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。

4.5供应商质量考核管理及再评价程序

4.5.1合格供应商质量考核频率

合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入《供应商资料》；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。

4.5.2合格供应商质量考核及再评价

由品管部负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。

合格供应商供货后，未出现质量问题的，由采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评价。

再评价主要包括以下内容：

查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。

4.6原料安全预警

4.6.1要建立合格供应商评价、再评价制度

制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力进行评估，建立《原料合格供应商名录》，并保存供应商评价记录和相关文件。

4.6.1.1选择合格的供应商。

确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。

4.6.1.2淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。

品管部要对新供应商监督，监督内容包括：

采购数量、价格等。

4.6.2建立监督供应商制度

通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购部、品管部、财务部共同提出《原料合格供应商名录》，然后提请总经理批准。

4.6.3合格供应商名单的持续评审

每年都要对供应商重新进行评审：

一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格，对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。

同时补充新的合格供应商。

5．相关工作记录（见附表）

《供应商资料表》

《供应商评价记录》

《原料合格供应商名录》

****供应商资料表

年月日编号：

****-3-CG-001

供应商名称

类型

□生产企业□经销、代理商□其他

产品（商品）名称

营业执照编号

产品通用名称及目录编号

许可证明文件编号

联系人及电话

组织机构代码

传真

税务登记证

经营方式

生产能力

质量控制体系

产品质量标准

注册地址

生产地址

使用该企业产品的同行业企业名称

生产现场考察记录

对供应商上述信息核实情况

技术、采购、财务负责人：

日期：

生产现场考察

主要原料质量控制情况（原料组成及来源、主要监控指标等）

技术、采购负责人：

日期：

生产工艺关键控制点

技术负责人：

日期：

产品质量指标（分析保证值及卫生指标）

技术负责人：

日期：

仓储环境及运输情况

技术、采购负责人：

日期：

发票类型及开具货物名称

财务负责人：

日期：

涉税事项评估

财务负责人：

日期：

注：

1.该表一式三份，分别存于采购部、财务部。

2.该表涉及的相关资料（营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准）请提供复印件。

****供应商评价记录

编号：

****-3-CG-002

供应商名称

产品通用名称

地址

产品商品名称

联系人及电话

传真

类型

□生产企业□经销、代理商□其他

企业与供应产品符合国家法律法规情况

对如下资料进行核对：

营业执照编号、组织机构代码、税务登记证、国家\行业\企业标准等，并填写许可证明文件编号。

评审人（品管、采购、财务）签字：

日期：

供货能力与相关资源评估结果

评审人（品管、采购）签字：

日期：

质量管理能力评估结果

评审人（品管）签字：

日期：

产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况

评审人（品管）签字：

日期：

产品质量情况

评审人（品管）签字：

日期：

评价项目

评分标准

得分

企业与供应产品符合国家法律法规情况（15分）

具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准且在有效期内。

具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评。

供货能力与相关资源情况（15分）

□保证交货时间、数量、质量（5分）

□产品原料供应有保障（2.5分）

□工厂生产能力及技术能满足我方对其产品用量及质量要求。

（5分）

□合理执行退换货（2.5分）

质量管理能力评估结果（20分）

□建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料。

（10分）

□有一定数量的专业的技术与质控人员。

（5分）

□有一定数量的专业的管理与生产人员。

（5分）

产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况（15分）

产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。

具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。

产品质量情况（25）

□产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。

（15分）

具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。

□产品质量稳定性（10分）

企业信誉（10分）

□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。

（10分）

□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号。

（8分）

□近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。

评价得分

累积得分（）

评审人（品管、采购、财务）签字：

日期：

评价结论

□同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）。

□不同意，待下次改进后再考虑。

评审人（品管、采购、财务）签字：

日期：

批准意见

总经理签字：

日期：

复评记录

复评时间

复评得分

结果确认

批准人

复评时间

复评得分

结果确认

批准人

说明：

得分低于80分的定为不合格，得分高于80分，按本公司实际情况，择优录取，作为本单位该产品的合格供应商。

****原料合格供应商名录

年月日编号：

编号：

****-3-CG-003

原料通

用名称

原料商

品名称

原料生产企业名称

原料生产企业地址

许可证明文件编号

供应商名称

联系人及联系电话

评价日期

注：

许可证明文件编号包括：

生产许可证、进口产品登记证、新产品证书、产品批准文号（添加剂、预混料时填写）

原料采购验收制度

1.目的

为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方数据库一致，满足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。

2.适用范围

适用于本公司原料采购与验收。

3.管理职责

3.1品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作。

3.2采购部签订合同时应向财务部备案。

4.具体条款规定

4.1原料验收人员权限

4.1.1品管部主管权限

品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。

4.1.2生产部抽样员权限

认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。

4.1.3化验员权限

对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知品管部主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管部负责。

4.2原料采购流程

4.2.1计划来源

原料采购根据原料采购计划进行：

品管部根据产品销售计划提出原料使用计划；采购部根据原料市场行情变化、原料使用计划、库存情况提出原料采购计划。

4.2.2采购计划审批

由采购部提出《原料采购计划》，报总经理审批；

4.2.3合同签订

合同中必须包含以下内容：

采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容；同时应对让步接收方面进行明确规定

4.3原料验收流程

4.3.1原料验收流程示意图

4.3.2原料验收流程

4.3.2.1现场接收

原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并填写《原料查验记录》。

抽样员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。

感官检验合格后，抽样员通知原料保管员安排卸货。

卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告抽样员。

抽样员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查；并由采购部内勤填写《原料进货台账》。

抽样员要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进行感官评定，查验要求包括：

a.查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物。

b.查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。

c.查看是否发热或部分发热、温度异常。

d.确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。

e.确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。

查验内容包括三种情况：

第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证。

没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用；

第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告；

第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记证编号。

没有进口登记证的，不得接收和使用。

企业采购不需行政许可的原料，如果供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，企业应当逐批对该批原料的主成分指标进行检验。

检验包括两种情况：

第一种情况，企业可以对原料主成分自行进行检测。

第二种情况，企业也可以委托其他检验单位对原料主成分进行检测。

企业除做好原料的日常查验和检验工作外，还应根据原料特性及季节变化等因素，每3个月至少选择5种原料，自行或委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，保存好自行检测记录或委托检测报告。

4.3.2.2原料取样

a.在袋装原料中取样：

对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。

若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品。

b.大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：

根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1kg。

c.液体原料的取样：

采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ml。

d.饼类饲料的取样：

大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为原始样品。

e.饲料原料取样注意的问题：

从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。

f.原料取样的原则和样品的制备注意事项：

——选取清洁的容器和取样设备；

——取样时不少于500g；

——原料样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；

——每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；

——原料样品保存时间应当超过成品保质期1个月；

——原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；

4.3.2.3玉米、小麦的验收

a.玉米、小麦到厂后，先过磅到达卸车地点（或过磅前），品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检3次以上，卸车过程必须有抽样员现场监管。

b.抽样员根据所取样品，依据《原料验收标准》对容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标进行检验。

4.3.2.4其他大宗原料验收

a.原料到厂过磅后到达卸车地点，品管按照要求进行取样。

b.取样后，抽样员首先对原料的感官质量进行判定。

——气味：

是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味

——色泽：

是否正常、有无烧焦现象

——形状：

是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、绒等

——有无污染与虫害

——其它：

发热、发酵、吸潮、陈旧

4.3.2.5验收事项

a.感官判定合格的原料，由抽样员通知保管、装卸工卸车，并将样品送品管部化验科检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标、部分淋湿的原料，由抽样员填写《不合格原料处置记录》，并传送给采购部、生产部。

b.抽样员要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给品管部主管处理，同时对已经卸完车的有问题原料要立即通知保管悬挂“红牌”的标识牌。

4.3.2.6检验要求

a.化验员接收到抽样员采集的样品后，根据《原料验收标准》规定的验收指标进行检验。

b.化验员检验完毕后，对于符合《原料验收标准》的，开具原料《检验单》，同时录入阿佳希系统中，通知保管员入库；对于不合格的原料，要通知生产部立即悬挂“红牌”或“黄牌”标识牌，等待二次检验或退货处理。

（红牌为禁止使用，黄牌为待检，绿牌为合格）

4.3.2.7结果评定

品管部主管根据检验结果和《原料验收标准》对原料进行判断，分为合格、不合格两种情况，化验指标或感观指标中有一项指标低于《原料验收标准》中的让步接标准的，均判定为不合格，高于让步接收标准而低于合同标准的扣款后使用。

采购过程中判定为不合格的原料不得接收使用，必须退货，由品管部填写《不合格原料处置记录》，并传送给采购部、生产部。

4.3.2.8饲料原料样品的保存

样品制备好后，放在塑料袋或样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息。

4.4不合格原料的处理

4.4.1贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管部主管拟定使用方案，填写《不合格原料处置记录》。

4.4.3卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，由化验科填写《不合格原料处置记录》，并传送给采购部、生产部。

4.4.4原料库管、品控员（QA）根据不合格品使用方案进行过程检查。

4.5原料部门签订合同时向技术部门备案。

5．相关工作文件和记录

《原料查验记录》

《原料验收标准》

《检验单》

《原料进货台账》

《不合格原料处置记录》

****不合格原料处置记录

编号：

****-3-PG-001

原料通用名称

供应商

原料商品名称

到货日期

数量

存放货位

不合格原因

检查人：

日期：

不合格品处置方式及结果（销毁、退货、扣款或扣货等）

品管部主管：

日期：

让步接收原料使用措施

品管部：

日期：

结果确认

品管部：

日期

****原料查验记录

编号：

****-3-SC-001

原料通用名称

商品名称

生产日期

供应商名称

感官查验

原料类别

□行政许可国产原料□进口原料□不需行政许可原料

查验内容

许可证明文件编号

产品质量检验合格证

进口登记证编号

原料质量检验报告

查验结果

是否属于高风险原料

查验日期

查验人

****原料查验记录

编号：

****-3-SC-001

原料通用名称

商品名称

生产日期

供应商名称

感官查验

原料类别

□行政许可国产原料□进口原料□不需行政许可原料

查验内容

许可证明文件编号

产品质量检验合格证

进口登记证编号

原料质量检验报告

查验结果

是否属于高风险原料

查验日期

查验人

****原料进货台账

进货日期：

年月日编号：

****-3-CG-004

原料通

用名称

原料商品名称

生产企业名称

/供货者名称

产地

数量（kg）

生产日期

保质期

查验或

检验信息

车辆卫

生状况

联系方式

存放货位

经办人

原料仓储管理制度

1.目的

为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保障原料在保质期内质量稳定，建立原料仓储管理制度。

2.适用范围

适用于本公司各种原料的仓储管理。

3.管理职责

3.1原料保管员对各原料的安全保管。

3.2原