唐山市路南区机关事务管理局部门预算信息公开.docx

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唐山市路南区机关事务管理局部门预算信息公开

唐山市路南区机关事务管理局2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市路南区机关事务管理局2018年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置

根据中共唐山市委办公厅，唐山市人民政府办公厅关于印发《路南区人民政府机构改革方案》（唐办字[2010]59号）,设立唐山市路南区机关事务管理局，唐山市路南区机关事务管理局为主管区委、区政府机关事务的工作部门。

（一）、主要职责

1、制定区直机关后勤服务保障工作的规章制度并组织实施。

2、负责由区直机关事务管理局统一管理的单位行政经费的管理和财务审计工作。

3、负责机关各单位办公设备、生活设施、交通工具、增、减、采购的实施。

4、负责机关各单位车辆维修管理。

5、为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

6、负责区直机关在职工人的人事管理。

7、负责区机关各种公文的投递、通讯工作。

8、负责管理区直机关国有资产及通讯设备、供暖、供电、供水、办公现代化设备等维护及修缮。

9、负责区直机关大院的环境绿化、美化。

10、协助公安部门做好区直机关的安全保卫工作。

11、负责区级大型会议的会务服务工作。

12、依法如期完成人大代表建议、政协委员提案的承办工作。

13、承办区四套班子领导交办的其他服务任务。

（二）、根据上述职责，区机关事务管理局设4个内设机构：

（一）办公室

1、协助局长处理有关事务，协调与外局委办的工作联系。

2、负责对各科（股）的工作协调、综合和检查督促。

3、审阅处理文件和文件的归档管理，以及公章的使用范围和保管，组织收集全局的信息反馈。

4、负责全局的计划、总结、经验等材料的起草工作。

5、协助局长抓好全局的政治学习，做好本室人员的政治思想工作。

6、完成领导交办的其他工作。

（二）行政科

1、负责机关大楼的行政事务管理和服务。

2、负责机关大楼美化、绿化和卫生管理。

3、负责局内办公用品的购买、配置、维修和电话通信设备的管理和维修。

4、负责食堂、会议室的管理及其服务工作。

5、负责机关大院内的水、暖、电的管理及其维修。

6、负责大院的基本建设规划。

7、负责区直机关各单位的车辆维修的宏观管理。

8、负责领导交办的其他事项。

（三）财务科

1、负责区直机关财务管理和审计工作。

2、按财务规章制度秉公办事，定期向局长和局务会汇报工作，当好局领导的参谋。

（四）文印科

负责区直机关各单位公文的打字、印刷及复印。

机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市路南区机关事务管理局

行政

正科级

财政拨款

二、2018年区机关事务管理局部门预算情况说明

区机关事务管理局2017年一般公共预算拨款收入为2220.35万元，全部非限额补助收入。

共安排一般公共预算支出2220.35万元，包含人员经费809.64万元,日常经费1410.71万元，。

三公经费预算安排64.3万元，其中公务用车运行维护费64万元；培训费0.3万元。

2017年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

区机关事务管理局2018年一般公共预算拨款收入为2195.16万元，全部非限额补助收入，较之2017年减少25.19万元。

共安排一般公共预算支出2195.16万元，其中基本支出1195.16万元，包含人员经费772.93万元,日常经费422.23万元；项目支出1000万元。

较之2017年，一般公共预算支出减少25.19万元，其中基本支出1025.19万元。

增加项目支出1000万元。

三公经费预算安排60.35万元，其中公务用车运行维护费60万元，较之2017年减少4万元，2辆公车未运行，故减少运行费用；培训费0.35万元，较之去年增加0.05万元，三公经费与2017年相比减少3.95万元。

2018年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

三、机关运行经费说明

2018年我单位安排机关运行经费2195.16万元，其中人员经费772.93万元，日常公用经费422.23万元，其中：

办公费8万元，印刷费10万元，电费45万元，水费10万元，邮电费19.54万元，取暖费50万元，差旅费7.66万元，维修费17万元，办公设备购置2万元，公务用车运行维护费60万元，公务交通补贴22.14万元，劳务费100万元，其他业务费65万元。

培训费0.35万元，福利费5.54万元。

财经大厦运行经费1000万元。

四、三公经费与上年对比说明

2018年我部门“三公”经费安排60.35万元，比2017年“三公”经费64.3万元减少3.95万元。

其中：

培训费2018年0.35万元比2017年0.3万增加0.05万元；公务用车运维费2018年预算60万元，比2017年64万减少4万元，2辆公车未运行，故减少运行费用；2017年未安排公车购置费、公务接待费、因公出国（境）费等费用、2018年未安排公车购置费、公务接待费、因公出国（境）费等费用，对比无增减变化。

五、绩效预算信息情况

（一）总体目标：

强化权属集中统一管理，加强机关办公楼基建维修及改造工程、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理；认真做好机关公务车辆管理保障服务工作，做到优质服务和安全无事故；大力加强餐厅管理、机关干部职工日常生活、机关办公区绿化管理、机关办公用房管理、机关安全保卫以及大型会务等一系列机关事务管理保障服务工作，集中物力、财力、精力抓好机关事务管理重点工作，主动加强协调联系，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

（二）职责分类绩效目标：

1.路南区机关、财经大厦房屋管理、分配，资产、节能管理。

规范管理、合理使用路南区财经大厦；搞好财经大厦维修服务；加强区直国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

2.通信保障。

搞好区直单位的通信管理和保障工作。

负责线路维修和通信管理,确保通信畅通。

3.承担系统综合业务管理和部门综合事务管理，促进全区机关事务管理工作科学发展。

保障机关后勤工作；组织实施机关事务工作人员岗位培训，指导、协调区直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。

制定区直机关后勤服务保障工作的规章制度并组织实施；负责由区直机关事务管理局统一管理的单位行政经费的管理和财务审计工作；负责机关各单位车辆维修管理；为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务；负责区机关各种公文的投递、通讯工作；负责管理区直机关国有资产及通讯设备、供暖、供电、供水、办公现代化设备等维护及修缮；负责区直机关大院的环境绿化、美化；协助公安部门做好区直机关的安全保卫工作；负责区级大型会议的会务服务工作；依法如期完成人大代表建议、政协委员提案的承办工作；承办区四套班子领导交办的其它服务任务。

离退休干部慰问。

党组织活动。

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

在区委区政府的正确领导下，全局干部职工团结一致、同心同德、求真务实、开拓创新、攻坚克难、共同努力，做好各项后勤服务工作。

1.科学安排，统筹兼顾。

合理区分轻重缓急，将领导和群众最关心的事情摆在议事日程，集中物力、财力、精力抓好机关事务管理重点工作，主动加强协调联系，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

2.强化机关国有资产设施维修管理。

一是强化权属集中统一管理，加大监管工作力度,严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等规定，确保资产安全、完整、不流失；二是进一步加强机关办公楼基建维修、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理，严格按照规定程序操作，确保安全正常运行；三是抓好机关办公大楼维修改造工程，为干部职工提供良好的办公环境，展示机关形象。

3.认真做好机关公务车辆管理保障服务工作。

严格执行国家和省、市关于车辆新购、过户、报废规定，严格机关车辆编制管理。

坚持机关公务用车实行定点保险、定点加油、定点维修制度，严格实行集中结算管理，保障区会务、接待用车，做到优质服务和安全无事故。

4.精心做好全区性大型会务综合保障工作。

建立健全机关会议室使用管理制度，按照高标准对各类会议进行精心准备筹备，努力提高会务保障服务水平，为提升路南区机关形象贡献力量。

5.大力加强机关事务管理保障服务工作。

一是认真搞好机关干部职工日常生活保障服务工作；二是认真加强机关办公区绿化管理；三是加强机关办公用房管理服务工作；四是做好机关安全保卫工作。

6.着力抓好机关事务管理队伍建设。

组织实施后勤管理人员岗位培训，加强队伍建设，培养高素质的机关后勤管理干部队伍，提高机关事务管理干部的综合素质，做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、机关工作人员叫好，全面做好服务保障工作。

六、政府采购说明

2018年我单位安排政府采购业务经费8.7万元，主要是公车保险费用。

政府采购预算表

单位编码及名称：

预算年度：

2018年

序号

所属项目

采购物品目录序号、物品名称

资产分类代码、名称

采购类别

采购物品产地

单位

政府采购计划金额

总计

当年部门预算安排资金

项目资金性质

项目编码、名称、功能分类科目

经济分类科目编码及名称

合计

一般公共预算拨款安排

小计

事业费限额

单位申报数

财政审核数

单位申报数

财政审核数

单位申报数

财政审核数

单位申报数

财政审核数

栏次

9

日常公用

3）保险费

30231公务用车运行维护费

[A]货物

车保险

服务

省内

元

8.70

0.00

8.70

0.00

8.70

0.00

8.70

0.00

七、国有资产信息

上年末我单位国有资产总值为599.91万元，本年度拟不购置国有资产。

其中包含公车4辆，价值65.75万元。

通用设备380万元，专用设备42.35万元，家具用具等177.56万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

唐山市路南区机关事务管理局

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

599.92

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

4

65.75

3、单价在20万元以上设备

——

0

4、其他固定资产

——

534.16

八、名词解释：

1、一般预算收入：

区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无