指标资讯收集提报表.docx

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指标资讯收集提报表

2007年7月指標資訊收集提報表（總經辦）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

標準成本建立完成時間

說明：

以標準成本系統計畫建立的時間為准。

財務部

總經辦

10月8日

財務部/人力資源部

財務分析有效性評價

說明：

1、評價財務管理部財務分析的有效性；2、考核標準見附件1。

財務部

總經辦

每月8日

財務部/人力資源部

行銷管道建設規劃通過總經理審批時間

說明：

以總經理對市場業務部提交的行銷管道規劃審批時間為准。

市場業務部

總經辦

7月8日

市場業務部/人力資源部

產品調研及專案可行性研究報告完成品質

說明：

1、考核標準見附件1；2、由總經辦負責評價。

專案管理部

總經辦

每月8號

專案管理部/人力資源部

2007年7月指標資訊收集提報表（物流管理部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

車輛安全事故次數

公式：

運輸過程中發生的車輛故障及交通安全事故總次數。

物流管理部

物流管理部

每月8號

人力資源部

2007年7月指標資訊收集提報表（財務部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

稅前利潤率

稅前利潤總額/平均資產總額×100%

公司指標

財務部

每月8日

總經辦、董事會、人力資源部

營業總收入

當期實際業務銷售收入

公司指標

財務部

每月8日

總經辦、董事會、人力資源部

新產品盈利贡献比重

說明：

1、當期新產品实际利润/同期公司税前利润总额*100%。

2、新產品為期1年，即從新產品開始銷售當月開始統計，連續12個月的銷售額均為新產品銷售收入。

公司指標

財務部

次年首月18日

總經辦、董事會、人力資源部

存貨周轉天數

公式：

360÷（銷售成本/平均存貨）。

公司指標

財務部

次年首月18日

總經辦、董事會、人力資源部

存貨周轉天數

公式：

30÷（銷售成本/平均存貨）。

財務部、生產部

財務部

每月8號

人力資源部、生產部

人力成本占銷售收入比率

公式：

人力成本/銷售收入×100%。

人力資源部

財務部

每月8號

總經辦、人力資源部

新產品盈利貢獻比重

公式：

新產品利潤額/利潤總額×100%。

市場業務部

財務部

每月8號

市場業務部、人力資源部

銷售收入

說明：

當期銷售總收入。

市場業務部

財務部

每月8號

市場業務部、人力資源部

模具銷售收入增長率

公式：

模具銷售增長額/期初模具銷售收入×100%。

市場業務部

財務部

每月8號

市場業務部、人力資源部

CNC銷售收入增長率

公式：

CNC產品銷售增長額/期初銷售收入。

市場業務部

財務部

每月8號

市場業務部、人力資源部

模具產值

說明：

模具每月實際產值。

工程部

財務部

每月8號

人力資源部/工程部

模具利潤

說明：

模具每月實現毛利潤。

工程部

財務部

每月8號

人力資源部/工程部

特定項目營業額

說明：

專案管理部自行開發專案（產品）實現銷售收入。

專案管理部

財務部

每月8號

人力資源部/專案管理部

品質成本

公式：

品質缺陷成本/銷售收入。

品系部

財務部

每月8日

人力資源部/品系部

2007年7月指標資訊收集提報表（人力資源部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

全員生產率

公式：

自產值/員工平均人數。

說明：

1、員工平均人數=（期初員工總數+期末員工總數）/2。

公司指標

人力資源部

次年首月18號

總經辦/董事會

員工滿意度

說明：

調查反映員工對企業的滿意評分。

公司指標

人力資源部

次年首月18號

總經辦/董事會

綜合管理評價

說明：

1、考核標準見《金德精密2007年績效指標詞典》附件1；

所有部門

人力資源部

每月8號

所有部門

績效考核輔導部門數

說明：

1、以每月績效考核輔導完成部門數為准；2、此資料由人力資源部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

人力資源部

人力資源部

每月8號

總經辦

非工人流失率

公式：

非工人離職數/（月初非工人數+當月入職非工人數）*100%。

說明：

此資料由人力資源部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

人力資源部

人力資源部

每月8號

總經辦

員工滿意度

說明：

1、以員工滿意度調查統計結果為准；2、員工滿意度調查每年進行一次。

人力資源部

人力資源部

5月、11月的8號

人力資源部

崗位招聘及時率

公式：

實際準時到崗人數/計畫招聘人數*100%

說明：

1、經理員工招聘週期2個月，課長級員工招聘週期2個月，職員招聘週期30天，普工招聘週期15天；2、到崗日期起點以總經理批准之日起計算；3、此資料由人力資源部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

人力資源部

人力資源部

每月8號

人力資源部

IT培訓計畫達成率

公式：

IT培訓課程完成數/IT培訓課程計畫數*100%。

資訊管理部

人力資源部

每月8號

資訊管理部

安全事故次數

說明：

在生產過程中發生的安全事故次數。

生產部

人力資源部

每月8號

生產部

供應商管理體系有效性評價

說明：

1、考核標準見附件1；2、每季由人力資源部組織財務部、體系管理部相關人員進行抽查考核。

採購部

人力資源部

3/6/9/12月8號

人力資源部/採購部

2007年7月指標資訊收集提報表（市場業務部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

客戶滿意度

說明：

客戶對公司提供的產品和服務在技術、功能、質量、穩定性等方面的滿意度。

公司指標

市場業務部

次年首月18號

總經辦/董事會/

客戶滿意度

說明：

1、客戶對金德提供的加工和服務的技術、功能、質量、穩定性的滿意度（客戶滿意度調查）；2、此資料由市場業務部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

市場業務部

市場業務部

每月8號

人力資源部

客戶投訴次數

說明：

1、以市場業務部收到的總客戶投訴次數為主；2、客戶投訴中針對銷售服務的相關投訴在本指標統計範圍之內；3、此資料由市場業務部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

市場業務部

市場業務部

每月8號

人力資源部

行銷管道建設計畫達成率

公式：

本期計畫完成專案/本期計畫專案總數*100%。

說明：

此資料由市場業務部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

市場業務部

市場業務部

每月8號

人力資源部

客戶投訴批次率

公式：

客戶投訴批次/檢驗總批次×100%。

品系部

市場業務部

每月8號

人力資源部/品系部

2007年7月指標資訊收集提報表（資訊管理部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

交貨及時率

公式：

準時交貨次數／總交貨次數×100%

說明：

1、以ERP輸出資料為准；2、任何原因導致的交貨不及時都在本指標的統計範圍之內。

物流管理部

資訊管理部

每月8號

物流管理部、人力資源部

ERP計畫執行率

公式：

ERP分階段項目實際完成數/ERP分階段項目計畫完成數×100%。

說明：

此資料由資訊管理部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

資訊管理部

資訊管理部

每月8號

人力資源部

流程優化項數

說明：

以計畫優化的流程項數為准。

說明：

此資料由資訊管理部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

資訊管理部

資訊管理部

每月8號

人力資源部

資訊系統重大事故次數

說明：

1、資訊系統重大事故包括以下幾個方面，網絡

（1）受影響工作站大於30台，正常上班系統停用時間大於30分鐘；

（2）Outlook的使用，由於內部原因造成30%工作站不能用（3）財務系統由於內部原因造成30%工作站不能用，硬體設備停用1天；（4）ERP系統由於內部原因造成30%工作站不能用，停用24h；（4）人事考勤系統由於內部原因造成30%工作站不能用，IC卡鐘1天停用。

2、此資料由資訊管理部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

資訊管理部

資訊管理部

每月8號

人力資源部

准時交貨率

公式：

按時交貨批次/總交貨批次×100%。

生產部

資訊管理部

每月8號

人力資源部、生產部

2007年7月指標資訊收集提報表（生產部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

設備稼動率

公式：

設備實際使用機時數/設備核定開機總時數×100%。

說明：

此資料由生產部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

生產部

生產部

每月8號

人力資源部

人均自社產值

公式：

自產值/生產部總平均人數。

說明：

1、生產部總平均人數=（月初人數+月末人數）/2；2、此資料由生產部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

生產部

生產部

每月8號

人力資源部

準時交貨達成率

公式：

實際到料批數/要求到料訂單批數×100%。

採購部

生產部

每月8號

採購部/人力資源部

2007年7月指標資訊收集提報表（採購部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

採購成本降低額度達成率

公式：

實際完成採購成本降低的產品種類/計畫降低採購成本的產品種類*100%。

說明：

此資料由採購部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

採購部

採購部

每月8號

人力資源部

2007年7月指標資訊收集提報表（工程部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

採購報價達成率

公式：

3天內完成報價的產品總個數/當月可以在兩天內完成報價的產品總個數×100%。

採購部

工程部

每月8號

人力資源部、採購部

模具生產產品量試合格率

公式：

量產評價合格數/當月量產評價產品的總數*100%。

說明：

此資料由工程部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

工程部

工程部

每月8號

人力資源部

CNC樣品合格率

公式：

CNC樣品合格交板數量/CNC樣品總交板數*100%。

說明：

此資料由工程部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

工程部

工程部

每月8號

人力資源部

2007年7月指標資訊收集提報表（項目管理部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

新開發專案完成率

公式：

實際醫療產品開發專案完成數量/計畫新產品開發項目數量*100%。

說明：

此資料由專案管理部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

專案管理部

專案管理部

每月8日

人力資源部

2007年7月指標資訊收集提報表（品系部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

客戶退貨不良率

公式：

（客戶退貨不良數/出貨總數）×1000000。

公司指標

品系部

次年首月18日

總經辦/董事會/人力資源部

運輸破損率

公式：

運輸貨物完好數量／總運輸量×100%。

物流管理部

品系部

每月8號

物流管理部、人力資源部

品質失敗成本

說明：

1、因退貨、制程不良造成的損失成本；

2、由品系部統一判定，其中HT品質失敗成本為1%，CNC品質失敗成本為3%。

生產部

品系部

每月8號

生產部、人力資源部

外發退貨率

公式：

當月外發總不良數/當月外發總出貨數量。

採購部

品系部

每月8號

採購部/人力資源部

客戶退貨不良率

公式：

（客戶退貨不良數/出貨總數）×1000000。

說明：

此資料由品系部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

品系部

品系部

每月8日

人力資源部

量具管理營運成本降低率

公式：

量具檢校開支減少數/2006年基準×100%。

說明：

此資料由品系部提供，須附相關證明資料，並經分管副總審核。

品系部

品系部

12月8日

人力資源部

2007年7月指標資訊收集提報表（體系管理部）

指標名稱

計算公式

指標歸屬部門

資訊輸出部門

輸出時間

資訊輸入部門

實際結果

評審未按計劃完成項數

說明：

包括內部評審和外部評審。

體系管理部

體系管理部

每月8號

人力資源部

外審嚴重不合格項

說明：

指外審過程中出現系統性、區域性失效或缺陷。

體系管理部

體系管理部

每月8號

人力資源部

外審一般不合格項

說明：

指外審過程中出現的個別的、偶然的、孤立的性質輕微的問題。

體系管理部

體系管理部

每月8號

人力資源部

體系運作日常稽核未完成項數

說明：

指體系運作日常稽核過程中未完成項數。

體系管理部

體系管理部

每月8號

人力資源部

管理文件檢討及時率

公式：

管理文件及時檢討文件數/管理文件計畫完成項數*100%。

體系管理部

體系管理部

每月8號

人力資源部