环保家具生产经营项目可行性研究报告.docx
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环保家具生产经营项目可行性研究报告
环保家具生产项目可行性研究报告
目录
1.总论1
1.1项目概述1
1.2项目编制的依据1
1.3结论1
2.项目背景2
2.1发展环保家具的目的和意义2
2.2发展板式家具的可行性和必要性2
2.3问题与建议3
3.市场预测分析4
3.1家具市场现状4
3.2发展前景预测4
3.3产品价格预测6
3.4产品竞争力分析6
4.资源条件与评价6
4.1资源可利用量6
4.2资源品质情况6
4.3资源开发价值6
5.建设规模与布局方案7
5.1规划面积7
5.2布局方案7
5.3总图运输7
5.4预留开发用地7
6.场址选择7
6.1场址现状比较7
6.2场址方案8
7.技术、设备和工程方案8
7.1项目技术方案8
7.2设备选择方案9
7.3工程方案选择10
8.原材料供应方案12
8.1主要耗材12
8.2材料供应方案12
9.总图运输与公用辅助工程12
9.1总图布置方案12
9.2场内运输方案12
9.3公用工程与辅助方案13
10.节能、节水措施13
10.1节能13
10.2节水13
11.环境影响评价14
11.1环境条件调查14
11.2影响环境条件分析14
11.3环境保护措施14
11.4“三废”治理费用估算。
15
12.劳动安全卫生与消防15
12.1危险因素分析15
12.2安全防范措施15
12.3卫生保健措施15
12.4消防措施15
13.开发组织机构与人力资源配置16
13.1机构设置图16
13.2岗位设置定员16
13.3培训计划16
14.项目实施进度18
14.1建设工期18
14.2实施进度安排18
15.投资估算与融资方案18
15.1建设投资估算18
15.2无形资产和递延资产投资19
15.3投资估算19
15.4资金筹措19
16.财务评价19
16.1财务评价19
16.2社会效益评价21
17.结论与建议22
1.总论
1.1项目概述
⑴项目名称:
环保板式家具生产项目
⑵项目地点：
xx高新技术开发区
⑶项目法人:
待定
⑷联系电话：
XXX
⑸建设规模：
占地面积200亩，投资7874万元，其中固定资产投资5028万元，流动资金2846万元。
⑹经济效益分析：
可提供320人就业岗位；年销售收入10500万元，年利税1026万元，投资回收期（静态）6年。
⑺主要产品及指标：
年产板式家具3.5万套，甲醛释放量E1≤8mgE0≤5mg。
1.2项目编制的依据
⑴国家《林业产业政策要点》[林计发〔2007〕173号文]
⑵xx经济发展“十一五”规划
1.3结论
xx是全国南方48个重点林业县，年产商品材32万立方米。
xx大亚木业年生产刨花板45万立方米，还有东来装饰材料有限公司、万寿木业公司等10多家板材加工企业，年生产各类板材10万多立方米以上。
本项目立足xx现有资源，利用xx大亚木业年生产的高质量环保刨花板和县内板材生产企业生产的集成材、指接板、墙壁板、涂装板等板材生产高中档板式家具，取材方便，原料丰富，交通便利。
环保板式家具是时兴家具之一，具有良好的市场情景。
项目建设符合国家产业政策和行业政策导向。
2.项目背景
2.1发展环保家具的目的和意义
随着人们生活质量的提高,消费者把绿色家具作为“合格”家具的必要前提。
据了解，欧美各国、澳大利亚与新加坡等国家的绿色家具普及率近100％，日本和韩国也将近50％。
近几年,我国家具在传统大宗消费品出口方面仅次于服装和鞋。
但很多所谓的“合格”家具远远达不到西方的“绿色标准”，不断遭遇来自国外的贸易壁垒，先后遭遇美国的反倾销、土耳其的贸易保障措施和欧盟的反倾销起诉等，而且技术壁垒也越来越多。
面对国外家具高高的绿色壁垒，国家质检总局加强了对出口家具有毒有害物质检测监管工作，从2007年10月1日开始，对该类商品实施安全、卫生、环保项目的抽查检测，出口家具的门槛不断提高。
面对家具业出口的绿色壁垒和国内消费者对环保的渴求，我国家具企业只能用质优和绿色环保为卖点进行市场的重新洗牌，加快家具绿色发展的步伐，才能抢占市场，提高市场竞争力。
因此生产环保家具是市场的需求。
我县规模生产各类板材的企业有十余家，这些板材是生产环保板式家具的主要原材料，利用这些企业的产品生产加工下游产品，延伸产业链具有重要的意义。
2.2发展板式家具的可行性和必要性
⑴发展板式家具符号国家产业政策。
板式家具的推广能有效节约、合理利用宝贵的森林资源，符合国家产业政策。
⑵发展板式家具符号xx的产业布局。
xx县委、县政府按照打造“绿色公贸城市，建设海西明珠”的建设目标，制定了以林产品加工等三大产业聚群，大力扶持刨花板等以竹木制品资源为原料的系列产品。
鼓励以大亚木业等为依托，大力发展刨花板下游产品开发，发展家具制造业，形成家具物流市场。
⑶发展板式家具有原材料来源基础。
板式家具的最主要原材料是刨花板等各类板材。
xx是全国南方48个重点林业县，年产商品材32万立方米。
xx大亚木业年生产刨花板45万立方米，还有东来装饰材料有限公司、万寿木业公司等10多家板材加工企业，年生产各类板材10万多立方米以上。
本项目可就近取材。
⑷发展板式家具有良好的发展情景。
发展板式家具是时兴家具之一。
它以人造板为基材,经两次加工后,不用木材档子,而采用连接件（五金连接件或硬质木材加工成的圆棒榫）连接,可拆装、组合,体积小,重量轻,造型简洁,设计合理,式样多变，深受消费者青睐。
随着我国的经济发展加速、消费升级、城镇化进程加快、适婚人口增加、城市基础建设推进，我国将产生大量对建筑、楼宇、住宅装饰装潢的需求，并带动家具业的巨大发展，这对家具行业发展是个良好的机遇。
2.3问题与建议
家具业红火的同时，必然带来竞争的加剧，再加上2007年“原辅料价格上涨、出口退税下调、人工费提高”等影响，使家具业面临着挑战。
家具行业在今后的发展中，比拼的是产品质量和服务。
因此，本项目的开发建设要在市场上准确定位。
一是销售市场定位：
由于家具市场门槛低，劳动密集度高，从业人员多且杂，有些小品牌产品质量欠缺，三级市场主要被这些使用较低价板材的小企业占据；大型品牌企业则着力开发新的市场，服务中高端客户群体，每个品牌都在试图找到自己的定位空间。
从目前市场需求看，二三级市场具有广阔的开拓情景。
为此本项目市场定位是二三级市场，形成销售市场‘差异化’。
二是产品质量定位：
随着人们消费理念的提升，环保逐渐走入视野，成为顾客与商家共同关注的焦点。
为此，本项目的产品定位是走环保、品牌的道路。
在生产中除基材使用达到欧盟标准的xx大亚木业生产刨花板外，其他板材和饰材要严格控制，选用符号环保要求、有品牌保障的大型厂家，以降低风险，提高市场竞争力。
3.市场预测分析
3.1家具市场现状
以前，家具以奢华风格、新古典主义、中式家具、欧式家具、藤艺家具为主。
最近两年，从中国家具界最大的三场顶级展会——东莞、广州、深圳家具展中不难发现板式家具是最新、最红的展会主角儿，市场上不断涌现出的“大腕儿级”品牌推出的产品，也围绕“板式”做文章。
据中国家具工业协会统计，目前全国登记在册的家具企业为8.1万家，拥有6500万产业人员。
在遍布国内各地大大小小的家具企业队伍中，生产板式家具的就占其中的75%，其生产量占总产量的七成以上。
一些过去与板式家具不沾边的品牌企业也开始将产品链的触角伸向板式家具。
板式家具深受年轻白领的青睐。
线条简练、色调多样、性价比高，是年轻喜欢板式家具的关键；拆装方便，能够放在生产线上批量生产也是板式家具受品牌企业追捧的重要原因。
板式家具基础材料是人造板，和实木家具比性价比略胜一筹。
据有关调查显示，有60%的人群要求所购买的家具是“无毒无害”的环保家具。
消费者购买板式家具，也符合当前资源节约型社会的需求，因为可以节约大量珍贵的硬木材料，有利于保护森林资源和环境。
有数据显示，预计到2015年，全球环保产业的规模可达2.4万亿美元。
在中国，环保领域的巨大发展前景也吸引来众多追随者，越来越多的企业在市场中寻找与环保有关的商机，生产环保性高的板式家具则是家居业的一个投资亮点。
3.2发展前景预测
我国是家具出口大国，出口已经连续七年保持平均年增长幅度在30％以上。
在国内，需求额每年稳速递增，仅2007全年家具行业总产值已近4000亿元，预计今后10年，需求额将以每年10%～15%的速度递增。
主要依据有以下几点：
⑴居民住宅进入改善期：
目前，全国现有城镇居民1.2亿户，住宅面积20亿平方米，每年约有10%的家庭需要装修和更换家具。
同时，随着人民收入和生活水平不断提高，人们对居住环境、生活和工作空间条件的重视都在不断提高和加强，中高档环保家具的需求量将呈上升的势头。
⑵室内装饰进入更新期：
国内有近2000多家涉外宾馆、30多万套客房将进入更新改造期的高峰，更新改造需花费100亿元左右，其中要求提供更多更新的中高档宾馆家具，约占10%，即10亿元左右。
⑶房地产业飞速发展：
据预测，近期内办公家具的销售将上升到占整个家具总销售量的25%～30%。
新建的工厂、办公楼、宾馆、学校和商场等各种集团家具的消费规模每年大约在300亿元左右。
⑷青年人结婚进入高峰期：
全国每年约有2000万男女青年进入结婚年龄，新组成的1000万个家庭需要装修和购买家具。
⑸农民消费观念改变与农村新房增加：
虽然农民目前大多数购买的是中低档产品，但对中高环保档家具的需求潜力十分巨大。
⑹儿童家具消费逐渐升温：
我国现有少年儿童2亿左右，据不完全统计，儿童家具的销售量已占家具总销量的18%，儿童家具人均消费额约60元。
⑺老年家具进入更新期：
我国已逐渐步人老龄社会，60岁以上的老年人已占全国人口的10%以上，老年人所用家具大多己进入更新期，人均消费额在40～50元左右。
⑻西部大开发为家具业带来了商机：
随着西北大开发的推进，西部经济发展进一步加快，其基础设施将大幅改善，人民生活水平将大幅提高，人们对家具的购买力增强，单位对办公家具的需求量增加。
⑼国际家具市场提供了良好的机遇：
在国际市场上，劳动密集型行业如家具等已向发展中国家和地区转移。
这为我国家具业注入生机。
3.3产品价格预测
本项目生产的板式家具，为环保的高中档家具，并能根据消费着的需求，不断创新，量身定做，价格估计会高出同类产品的10%左右。
3.4产品竞争力分析
为了更好地适应市场的变化，本项目是专业化家具生产生产企业，分工明确，能生产各类家具，且产品定位非常明确，能凭借自己品牌质量和优质服务，发挥自己所长，集中优势力量在家具市场中发展自己。
4.资源条件与评价
4.1资源可利用量
xx森林资源丰富，林业优势明显，全市现有森林面积2645.5万亩，森林覆盖率76.8%，活立木蓄积量1.15亿立方米，竹林储量3.8亿株，人造板（含集成材）达到201.99万立方米。
其中xx林地面积226万亩，境内森林覆盖率76.8%，活立木蓄积量1118万立方米，年产商品木材32万立方米，是全国南方48个重点林业县。
产业龙头企业大亚木业（福建）有限公司，是目前国内装备水平最高、工艺技术最优、市场拓展能力最强的大型人造板企业，年可产45万立方米新型人造板（多层均质人造板），所生产多层均质人造板，可用于建筑装潢及家具、橱柜、地板、音箱等诸多产品的生产制品。
东来装饰材料有限公司等企业数十家，每年可提供10万立方米的细木工板、集成材、指接板等板材。
可基本满足本项目的基材需要。
4.2资源品质情况
xx大亚木业年生产的刨花板，甲醛释放量E1≤8mgE0≤5mg，质量达到欧盟标准。
4.3资源开发价值
利用xx大亚木业年生产的高质量刨花板和县内板材生产企业生产的集成材、指接板、墙壁板、涂装板等板材生产高中档家具，很好地延伸了产业链，增加了产品的附加值。
由于基材可就地解决，减少了运费支出，提高了产品利润，因此具有较大的开发价值。
5.建设规模与布局方案
5.1规划面积
规划用地面积200亩。
5.2布局方案
⑴生产性用地150亩，占75%。
⑵办工、职工宿舍、生活区用地10亩，占5%。
⑶公共设施用地5亩，占2.5%
⑷绿地5亩占2.5%
5.3总图运输
⑴道路设计宽6米，两边绿化，全长预计1.5公里。
⑵供水：
xx有三座供水厂，日供水量达7万吨以上，可以满足企业用水。
本项目用水管道与金沙园供水管道连接，统一供水。
⑶排水：
实行雨污分流排放，雨水由区内雨水管汇集后就近排入河道，生产和生活污水经处理后排出。
⑷供电：
xx有两座11万伏变电站，一座22万伏变电站，一座3.5万伏变电站和两个开闭所，年可供电量达3.74亿千瓦时以上。
本厂设微型变压器一个，电源与金沙园电网相连输送。
5.4预留开发用地
预留开发用地30亩，占15%
6.场址选择
6.1场址现状比较
目前，xx有两处地址可供选择：
⑴xx高新技术开发区。
xx高新技术开发区2001年4月11开工建设，是省级五个高新区之一。
鹰厦铁路、205国道和闽江支流沙溪航道从园区外围经过；福银高速公路xx连接线在园区西侧设有互通口；300吨级货轮可直航福州马尾港。
有完善的城市化道路、供水、供电、邮电、排水、排污等市政基础设施；提供有关税费的减免优惠；提供全程优质服务。
目前已有大亚木业（福建）有限公司等近70家工业企业落户园区。
⑵xx木竹加工集中区。
xx木竹加工集中区于2006年动工兴建，位于虬江街道办后底村、205国道旁，距县城11公里，205国道、向莆高速铁路、鹰厦铁路及沙溪河航道环绕园区。
重点引进科技含量高、技术设备先进、精深加工能力强、产品附加值高的资源节约型、环保型的林业规模企业。
目前有梅花木竹制品有限公司等五家企业落户。
6.2场址方案
从上述两个场址可以看出，xx高新技术开发区基础配套设施比xx木竹加工集中区好，离大亚木业公司及高速路口近。
具有明显的地理优势。
7.技术、设备和工程方案
7.1项目技术方案
7.1.1生产工艺的主要构成要素
板式家具生产工艺的主要构成要素有原材料、工艺文件、机器设备、操作工人以及相应的品质和生产管理系统。
其中原材料是整个工艺流程的前提和基础，工艺文件则是整个加工流程和管理活动的行动依据，工艺文件要全面细致。
板式家具工艺文件大概有：
效果图、三视图、零部件分解图、零部件加工图、五金配件清单、包装方案、安装示意图、原材料明细表（BOM）、零部件加工工艺流程表、产品使用说明书。
零部件加工流程表里面的主要内容涵盖名称、规格、数量、用料、批次、加工注意事项、特殊检验标准、工时、工序及序列号等基本内容。
机器设备和操作工人则是加工保障。
7.1.2板式家具的主要生产工艺流程
板式家具生产工艺流程要从原材料的准备，经过木工制作、油漆涂饰到最后产品包装入库等诸多环节和步骤组成。
板式家具生产工艺的复杂程度同产品的外观设计、产品结构、用料等诸多因素息息相关，涉及的要素越多越复杂。
板式家具因其表面材料和表面装饰效果的不同也有不尽相同的工艺流程，主要代表类别有：
木皮板式家具、贴纸板式家具、实色板式家具、三聚氰胺类板式家具以及由以上类别的一种两种或多种组成的混合类别板式家具。
上述几种类别板式家具工艺流程为基础流程，还有一些特殊的，如弯板贴厚等。
目前随着蜂窝蕊的广泛应用，板式家具的加工工艺会更加复杂。
但板式家具的加工工艺基本流程可见图7-1
7.2设备选择方案
家具设备生产线包括砂光机、抛光机、补腻子机、着色机、毛刷机、仿古地板浮雕钢刷机、热辊机、精密辊涂机、背涂机、淋漆机、UV紫外线固化机、除尘机、输送机、流平机、自动进料机、收料机 等十多个品种。
除砂光机等部分引进外，大部分国内购买。
具体配备见表7-2
表7-2家具生产设备表
序
号
名称
规格
型号
单
位
数
量
参考单价（万元）
总价（万元）
备注
1
砂光机
台
4
5
30
2
抛光机
台
4
6
34
3
补腻子机
台
4
8
32
4
着色机
台
4
12
48
5
毛刷机
台
4
10
40
6
仿古地板浮雕钢刷机
台
2
8
16
7
热辊机
台
4
12
48
8
精密辊涂机
台
4
12
48
9
背涂机
台
4
8
32
10
淋漆机
台
4
20
80
11
UV紫外线固化机
台
2
18
36
12
除尘机
台
4
3
12
13
输送机
台
4
6
24
14
流平机
台
4
7
28
15
自动进料机
台
4
9
36
17
其他
20
33
合计
564
7.3工程方案选择
基础设施建设按照国家有关规定设计，办公楼、职工宿舍楼采用混凝土框架结构，生产车间采用框架、轻钢结构，耐火等级为二级，丙类防火。
抗地震为8级。
办公楼、职工宿舍建设五层，建设面积40000平方米。
图7-1板式家具工艺流程图
板材检验检验开料检验铣型检验砂磨
检验冷压粘贴检验后成型检验压平衡板检验齐边精裁
防火板检验开料
双面板检验开料
检验检验检验检验检验检验检验
入库包装清洗组装预埋处理钻孔封边
质量要求：
贴面平整，不允许有起泡、凹 ；
后型部位型面一致，圆滑过渡自然；
封边牢固平直，无缺口、毛刺，自然流畅。
8.原材料供应方案
8.1主要耗材
板式家具分为单体式、单体组合式和部件组合式三种不同的组合形式。
不同的组合形式耗材有所不同。
但大多用刨花板或中密度纤维板作家具框档部件,用蜂窝板或聚苯乙烯泡沫轻质人造板做家具门面等部件,用天然薄木、人造薄木或由苯乙烯、丙烯晴和丁二烯三种原料聚合而成的各色ABC塑料嵌条封边。
在表面装饰上,除用珍贵材种切成的微薄木粘贴门、斗面外,还采用人造板饰面,如高档家具用三聚氰胺贴面板,中低档家具用塑纸木纹、无纺布印刷木纹等热压贴面。
主要年耗材见表16-3
8.2材料供应方案
⑴主要原料供应：
主要原材料基本可就地取材，如刨花板从xx大亚木业购买；其他板材，如指接板等可从xx东来装饰材料公司等木材加工厂购买。
⑵饰材与配件供应：
饰面材料、组装配件、油漆等材料从外地采购。
⑶材料采购原则：
根据年生产需要，定单式采购。
采购的材料必须达到国家环保标准。
这是生产环保家具的首要条件。
9.总图运输与公用辅助工程
9.1总图布置方案
⑴满足工艺、运输、消防、施工等有关规范或规定。
⑵在满足工艺的前提下，总图尽量紧凑布置，以节省土地。
⑶结合地形合理布置，尽量减少土方工程，并做好环境和水土保持工作
⑷总图布置要整齐、实用、美观。
9.2场内运输方案
厂内道路呈环状布局，主要为运输各种材料及联系各车间、设备检修、消防等服务。
主干道6米，次干道及车间引路4米，路面为C30水泥混乱土，主干道一边或两边设1.5米人行道。
道路运输以汽车为主，年运输按300天计算，每车运20套家具，每天平均运出5趟。
进料与出料基本相近。
9.3公用工程与辅助方案
⑴供水：
本项目以城市自来水为水源，设生产、生活、消防合用管网，供给用水。
⑵供电：
本项目从园区采用电力电缆连接至高压配电室。
⑶通气：
车间按装机械排气系统，办公楼科室安装空调。
10.节能、节水措施
10.1节能
10.1.1主要节能措施
本项目的能耗主要是电和原材料。
在设备选购中，选购低耗电的设备；在总图布置中，从节电的角度出发，力求工艺流程顺畅紧凑，减少生产环节，避免物料的往还运送，从而节省物料运送能耗。
在产品设计中，加强计算，提高材料的综合利用率。
同时，在产品加工过程中制定奖惩激励机制，减少原材料的消耗。
10.1.2能耗指标分析
本项目日产家具100套，日用电量200千瓦小时，日耗板材50立方米。
10.2节水
10.2.1节水措施
制定岗位职责，形成明确奖惩机制，并通过思想教育，提高职工的节能和节水意识。
10.2.2水耗指标分析
家具喷洗用水10立方米/d；项目职工定员320人（按均住厂计），用水量按200L/（d/人），计用水量32m3/d。
两项合计42立方米/d。
11.环境影响评价
11.1环境条件调查
本项目在生产过程中产生的污染源有废水、粉尘、噪声等。
11.2影响环境条件分析
⑴废水
生产废水：
从工程分析可知，项目在生产过程中生产用水为原料的添加水和清洗家具水，添加水最终成为产品的一部分。
生产使用的各种原料对设备无腐蚀作用。
该项目反应装置一般在停车时不需要进行清洗。
清洗家具水没有毒害，可排入生活污水管道，经处理后，对环境不会有大的影响。
生活污水：
职工生活废水主要含有机物和悬浮物，经处理后，对环境不会有大的影响。
⑵粉尘：
在家具生产中会产生锯末粉尘，经处理后，对环境不会有大的影响。
⑶噪音：
主要是机器声和加工板材过程中噪音
⑷其他：
本项目的下脚料分捡后可回收外单位利用。
本项目不增添其他污染源，对环境不会造成污染。
11.3环境保护措施
本项目执行国家有关标准《机械工业职业安全卫生设计规定》（JBJ18-28）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）。
⑴环境影响因子的处理：
废水处理：
设污水处理池一个，生产和生活废水经处理后，可达到国家排放标准。
粉尘处理：
装置除尘排风系统，经除尘器净化后粉尘。
噪声处理：
对机器动力和生产过程中产生的噪声，在设计时，在设备的气流通道上加装消声器。
不会对周围环境造成影响。
⑵其他措施：
对厂区环境进行绿化。
绿化在防止污染、保护和改善环境方面有着特殊的作用，它能较好地调温、调湿、净化空气，减少噪声等功能。
在总图设计中，加强绿化布局，在道路两旁和厂房四周及能绿化的地带均种植灌木、草坪等品种。
11.4“三废”治理费用估算。
“三废”治理费在本项目生产中中占的比例极少，可忽略不计。
12.劳动安全卫生与消防
12.1危险因素分析
本项目主要是粉尘污染、噪声污染、机伤、摔伤、甲醛等职业危害和不安全因素。
如在不加以解决，将对职工造成身心健康。
12.2安全防范措施
本项目在设计中将按照国家标准和有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创造安全、文明的生产必要条件。
⑴防机伤：
提高职工的安全防范意识，科学、安全使用机械。
⑵防电伤：
所有正常不带电的电器设备采用接地保护，低压系统采用接零保护。
接地电阻少于4个欧姆。
⑶防雷伤：
建筑物均设避雷针。
接地引下线尽量利用混凝土柱中钢筋。
12.3卫生保健措施
⑴防尘：
在生产车间安装除尘设备，每天清扫地面2次，以减少职业病的发生。
⑵防噪声：
选用低噪声、高自动化的先进设备，减少噪声和工人接触噪声的时间。
在总图设计中，办公场所远离车间。
⑶防甲醛：
选购绿色标志的大厂家的油漆。
油漆工带防护罩。
12.4消防措施
⑴所
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