统计分析与持续改善作业程序.docx

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统计分析与持续改善作业程序

磁聖燈飾五金製品廠

統計分析與持續改善作業程序

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CS-QPM-801

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2001/8/18

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統計分析與持續改善作業程序

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1.目的：

為了確保品質管理體系的完善而通過對品質政策,品質目標（各部門管理目標）﹑產品監控與量測記錄﹑審核結果等數據進行科學的統計分析而採取的一種措施。

2.適用2.範圍：

適用本公司的品質管理體系所需的各個部門。

3.職責3.職責:

3.1統計技朮

3.3.1.1品管課負責統計需求計劃擬定及推動

3.3.1.2相關單位負責矯正預防措施的實施

3.23.2持續改進

3.2.1各相關部門負責跟進此程式

3.3.2.2品管課負責監督和稽核

3.3.2.3管理者代表負責協調此程式的實施

4.定義﹕無

5.5.統計分析作業內容

5.1層級資料收集﹑統計分析

5.1.1月統計各部門各項管理目標達標率及目標波動趨勢並作出分析和跟進措施。

5.1.2運用柏拉圖﹑特性要因圖等統計方法對進料﹑制程﹑終檢之不良狀況進行統計分析。

5.2統計方法

5.2.1統計技朮選擇

5.2.1.1實施品質管制是以統計解析為依據,調整品質標准及管制程式,以維持品質,本公司使用之品質統計方式有:

柏拉圖﹑特性要因圖等其他統計方式.

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5.2.1.2各相關單位依工作所需選擇相應之統計方法並經主管審核。

5.2.1.3統計方法﹕

作業項目

統計名稱

頻率

統計技朮

應用目的

資料來源

進料

不合格品

統計

月

柏拉圖﹑特性要因圖﹑抽樣檢驗標准

判斷品質變化追查原因

IQC部品

檢查表

制程檢驗

不合格品

統計

月

柏拉圖

判斷品質變化化化

生產線缺點數統計表﹑IPQC報表

特性要因圖

追查原因

最終出貨檢驗

不合格品

統計

月

柏拉圖﹑特性要因圖﹑抽樣檢驗標准

判斷品質變化追查原因

成品檢驗

日報表

管理目標

目標完成度統計

月

柱狀圖、推移圖

目標變動趨勢

管理目標

統計表

5.2.2進料﹑制程﹐出貨及品質目標未達成狀況的統計方式﹕

5.2.2.1進料階段﹕

5.2..2.1.1使用MIL-STD-105E檢查基準II（見附件一）來決定抽查多少數量及允收數﹐來提高檢驗率及有效控制每

批產品品質﹐具體作業依【相關檢驗標准】執行。

5.2.2.1.2到每月的月初時﹐將上一個月的進料檢驗記錄統計匯整於「進料檢驗不良狀況表」中

5.2.2.2制程及出貨階段﹕

5.2.2.2.1用柏拉圖表示出生產單位的品質情況﹐把握現狀。

5.2.2.2.2到每月的月初時﹐將上一個月的各種資料收集整理﹐並將不良狀況記錄匯整於「制程檢驗月報表」及「成品（出貨）檢驗月報表」中。

5.2.2.2.3將不良狀況記錄後﹐可知道不良比率=不良數/抽檢數並將結果表現於直方圖中。

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5.2.2.2.4用特性要因圖（也叫魚骨圖）標示。

5.2.2.2.5把會影響品質特性的要因找出﹐大要因以（機器﹐原料﹐人員﹐方法﹐其他）為著眼點進行分析。

5.2.2.2.6探討大原因的原因﹐再細分為中小原因﹐將其記入小骨及枝骨上﹐細分中小原因時應注意必須能採取對策者為主要條件﹐且有因果關系者歸於同一中小枝骨內﹐無因果關系者否。

5.2.2.2.7以集中思考自由討論的方式﹐在所列出的原因中認為影響較大的劃上紅圈﹐再從劃上紅圈的原因中指出認為影響更大者﹐再劃上紅圈﹐一直檢討下去﹐最後圈選出重要原因4-6項（“0”表示重要原因）

5.2.2.2.8以上各階段統計的結果須做矯正預防措施﹐並追蹤確認改善成效﹐並依【文件與資料管制程式】存檔。

5.2.3月管理目標（見柱狀圖）

14

12

10

8

4

2

02468101214161820

各部門每月初統計上月目標達成情況,記錄於「管理目標統計表」﹐並按目標項目分類製作月目標波動趨勢圖﹐並對變異情況作分析並持續跟蹤。

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6.持續改進作業內容

6.1質量體系持續改進。

6.1.1策劃現實的和挑戰性的改善目標。

6.1.2提供資源給予員工工具﹑機會和鼓勵﹐使他們投入到持續改善的潮流中去。

6.1.3總經理通過對「管理審查結論報告」中的相關品管管理體系內容進行改進與驗正並將該報告發放給相關職責部門或責任人,以便於持續改進。

6.2來料質量持續控制。

6.2.1來料生產性物品必需經IQC依據【相關檢驗標准】作來料檢驗基準,將合格與不合格品明確分開,不合格品必需由IQC填寫「品質異常報表」內的不良項,采購發出給供應商,由IQC跟進回復結果,不合格品放入不良品區域加以標識﹐不合格品處理方式按不同情況來決定退貨﹑特采﹑選別。

6.3產品過程

6.3.1不合格持續改善控制

6.3.1.1來料不良的不合格品﹐由生產部門退回貨倉或換料﹐由IQC進行判斷。

6.3.1.2作業不良品由生產部門修理﹐必要時開發課﹑品管課協助生產部管理人員對不合格品採取糾正和預防措施。

6.3.2工序持續改善控制

6.3.2.1生產過程工序質量由QC巡查負責把關﹐當出現不良品

時﹐QC必須及時向各班長/主管等反映。

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6.3.2.2品管課對生產工序質量持續改善進行審查﹐發現生產工序質量異常﹐按【不符合管制程式】發出「改善對策/防止再發生報告」向生產現場管理人員指出﹐要求生產部門回復該工序質量改善行動及糾正預防措施。

6.3.3生產現場作業環境管理持續改善控制﹕

6.3.3.1生產現場作業環境由生產部門負責整理﹑整頓﹑包括生產物料﹑半成品﹑成品都要保持整齊﹑整潔﹑並有明確標識擺放於合理處理位置﹐並由其他部門責任者作定期評核5S結果。

6.3.4工序標准控制

6.3.4.1生產部對生產工藝參數和品管課對產品特性進行監控。

6.3.4.2品管課對實物樣板﹑物料清單﹐生產部對工藝流程圖﹐

采購對包裝規格進行監控。

6.3.4.3當此標准因顧客需要而更改部分或全部項目﹐必須按照【文件與資料管制程式】執行。

6.4客戶滿意度

6.4.1營業部用「客戶滿意度調查表」主動聯系顧客﹐並採取相應的措施﹐直至顧客滿意為止。

6.5客戶投訴和意見

6.5.1當有關部門接到客戶有關產品質量的投訴或意見﹐應及時通知品管課﹐品管課在按【不符合管制程式】處理不合格品的同時﹐組織相關部門分析客戶投訴的內容和原因﹐由品

管課制定「改善對策/防止再發生報告」﹐品管課負責監督和跟進。

6.6內部審核和管理評審

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6.6.1總經理和管理者代表根據質量體系運行情況以及各類審核中發現的問題﹐組織相關部門進行分析﹐查找原因﹐檢討質量體系文件的完整性和正確性﹐由管理者代表或總經理填寫「改善對策/防止再發生報告」﹐管理者代表或總經理負責組織﹑監督與跟進。

6.6.2根據【內部品質稽核作業程式】和【管理審查程式】﹐審核組定期進行內部質量審核和管理評審中發現的不符合項﹐由各部門根據不符合項的內容進行分析﹐並制定相應的措施﹐管理代表進行監督與跟進。

7.相關文件

7.1管理審查程式CS-QPM-503

7.2內部品質稽核作業程式CS-QPM-802

7.3不符合管制程式CS-QPM-807

7.4文件與資料管制程式CS-QPM-401

7.5相關部門檢驗標准CS-WI（1.2.3）-001

8.記錄與表單﹕

8.1改善對策/防止再發生報告CS-FOR-801A

8.2客戶滿意度調查表CS-FOR-701F

8.3管理審查結論報告CS-FOR-503B

8.4柏拉圖CS-FOR-801B

8.5特性要因圖CS-FOR-801C

8.6管理目標統計表CS-FOR-801D

8.7進料檢驗不良狀況表CS-FOR-801E

8.8制程檢驗月報表CS-FOR-801F

8.9成品（出貨）檢驗月報表CS-FOR-801G

8.10品質異常報表CS-FOR-804B

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改善對策/防止再發生報告

不良

項目

不良原因

對策

預定完成

日期

配合部門

擔當者

確認

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核准﹕審核﹕制表

柏拉圖

CS-FOR-801B版次A/0