项目管理手册附图附表.docx
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项目管理手册附图附表
十三、附图、附表
（一）附件
1.附件一：
合成树脂产品结构调整项目可行性研究报告的批复文件
2.附件二：
关于齐鲁分公司合成树脂产品结构调整项目部成立的通知
3.附件三：
基础设计批文
（二）附图
1.附图一：
工艺流程见附图1-工艺流程简图
2.附图二：
装置位置图
3.附图三：
总平面布置图
（三）附表
1.附表一：
请示报告
关于合成树脂产品结构调整×××××的请示
（二号宋体不加黑）
XXXX：
（正文用三号仿宋）
主管领导签字：
（章）
年月日
（正文日期下空三行联系人，联系电话）
2.附表二：
合成树脂产品结构调整资料发放明细表
序号
单位名称
份数
备注
1
物资装备中心
2
物资采购（设备制造图8套）
2
公司工程部
0
全套存档
3
监理单位
2
工程监理（全套）
4
施工单位
7
工程施工（设备安装图4、设备制造图6套）
2
竣工资料（全套）
5
工程公司设计
1
全套（仅限SEI图纸）
6
项目部
6
全套存档以及相关专业使用
塑
料
厂
技术部
3
全套存档（除氯碱、储运部分）
机动部
1
全套（除氯碱、储运部分）
生产车间
1
全套（除氯碱、储运部分）
相关单位
2
按照专业分发（除氯碱、储运部分）
工程设计室
1
施工管理（除氯碱、储运部分）
7
氯碱厂
（5）
仅限氯碱厂改造部分
8
储运厂
（5）
仅限储运厂改造部分
合计
26
3.附表三：
合成树脂产品结构调整设计文件接收台帐
4.附表四：
材料代用申请单
齐鲁分公司合成树脂产品结构调整项目材料代用申请单
施工单位:
年月日
编号:
主项名称:
单元名称:
原图纸编号或设计变更编号：
材料名称
原设计用材料
拟代用材料
量差与价差（+、-）
使用部位
规格型号
材质
单位
数量
规格型号
材质
单位
数量
数量
金额
代用原因
上述代用材料较原设计增加+（或减少-）￥：
物资装备中心（施工单位）
设计单位
监理单位
项目部意见
说明：
１.本材料代用单一式四联，第一联项目部留存，第二联物装中心留存，第三联监理单位留存，第四联施工单位留存；
２.项目部组织确认后，加盖项目部章。
３.本代用单由提出单位负责办理（施工单位或物资部门）。
5.附表五：
自购材料审批单
工程名称:
图纸号：
编号:
材料名称
规格、型号
单位
数量
材料厂家
提报价格
核定价格
备注
说明：
1、提报价格由施工单位填写，指定材料填写规定价格，指定之外的填写市场价格；核定价格由费用控制员填写。
2、本材料审批单一式四份，工程部、项目部费用控制员各一份，监理单位、施工单位各一份。
施工单位（公章）：
监理单位（章）：
项目部（章）：
工程部：
（章）
负责人：
批准人：
批准人：
编制人：
审核人（费用控制员）：
审核人（费用控制员）：
审核人（施工员）：
审核人（施工员）：
编制时间：
审核时间：
审核时间：
联系电话：
联系电话：
联系电话：
6.附表六：
物资需用计划申报表
合成树脂产品结构调整物资需用计划申报表
申报单位：
年月日项目号:
序号
投资订单号
物资编码
物资名称
规格型号
材质
标准
设备
计量单位
数量
需用时间
建议预算单价
金额
资金类型
结算帐户代码
总帐科目
使用装置或车间
是否乙方出库
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
审核：
申报人：
7.附表七：
设备开箱检验记录
SH/T3503-J115A
开箱检验记录
（一）
工程名称：
单元名称：
名称
位号
型号
制造商
合同号
箱数
箱号
装箱单号
检
验
情
况
1．包装□无破损□有破损；4．外观□无可见缺陷□有可见缺陷
2．规格与装箱单□相符□不相符；5．质量证明文件□有□无
3．数量与装箱单□相符□不相符；6．产品技术文件□有□无
问
题
及
处
理
意
见
随
机
资
料
名称
份数
接收单位
接收人
专
用
工
具
名称
数量
接收单位
接收人
建设单位
监理单位
施工单位
采购单位
专业工程师：
日期：
年月日
专业工程师：
日期：
年月日
专业工程师：
日期：
年月日
检验人员：
日期：
年月日
8、附表八：
合成树脂产品结构调整项目物资订货资料及设计所需条件接收和发放台账
项目名称：
专业：
序号
物资
名称
订货资料编号
及主要内容
接收时间
发放时间
技术协议签订
订货时间
供货商
设计所需条件返回
到货时间
备注
计划
实际
设计意见
计划
实际
说明：
1、“主要内容”填写“物资规格”或“设备位号”；
2、“设计意见”填写“专业”或“无”；
3、“专业”填写“动设备”、“静设备”、“电气”、“仪表”等。
9．附表九：
施工方案审批表
合成树脂产品结构调整项目施工方案审批表
NO：
单项工程名称
施工单位名称
施工组织设计/
施工方案名称
监理审核
项目部
施工审核
质检审核
费用控制审核
审批
备注
10.附表十：
设计（工程）变更审批表
日期：
编号：
提出单位
变更名称
变更的原因、理由、论证及风险分析（附费用分析报告）：
提出人：
审定人：
监理工程师复核意见：
总监/副总监审核意见：
项目部专业工程师意见：
项目部审核意见：
项目经理：
工程部审批意见：
备注：
注：
项目部存档。
11.附表十一：
现场签证单
SH/T3903-A.19
工程签证单
工程名称：
编号：
合同号
单元名称
专业
签证单号
签证类型
口业主委托口设计变更口乙方申请口其它
签证申请人
申请时间
年月日
签证事由：
签证内容（工程量计算、附图等）：
施工单位（章）
施工工程师：
年月日
费用工程师：
年月日
主管领导：
年月日
监理单位（章）
监理工程师
年月日
总监理工程师：
年月日
项目部（章）
施工工程师：
年月日
预算工程师：
年月日
工程主管：
年月日
12.附表十二：
工程管理处罚通知单
工程管理处罚通知单
（合成树脂产品结构调整罚字：
n－****）
致：
贵公司在所承担齐鲁分公司合成树脂产品结构调项目施工过程中，违反了有关规定，按照合同（协议）约定应予以处罚，罚金自工程结算中扣除，若有异议请于3个工作日内递交申诉，否则视为默认。
工程项目名称
及计划编号
处罚事由
处罚依据
罚金数额（元）（大写）
罚款发出职能组
项目部
说明：
编号“主装置为1”，“配套工程为2”，“氯碱为3”，“储运为4”
13.附表十三：
工程进度款申请单
工程进度款申请表
致：
我单位已完成了合成树脂产品结构调整项目工程中（）月份的工程计划，按合同规定，业主应在（）月三十日之前支付该项工程款共：
（大写）（小写）现上报（）月工程进度款申请表，请予以审查并开具工程进度款支付会签单。
附件：
工程进度款计算书
承包单位（章）
项目经理：
日期：
14.附表十四：
月份进度款支付会签表
（）月份进度款支付款会签表
年月日编号1000--金额单位：
元
施工单位
合同名称
付款申请承办人
合同编号
合同性质
合同价款
对应概算
工程完成累计金额
工程进度款已审批累计额
本月工程完成费用控制
本月申请支付金额
本月应支付金额
实付金额
其中：
主材费
供料模式
监理单位总监
签字：
项目部
施工工程师
签字：
项目经理
签字：
项目所在厂
成本部
签字：
签字：
签字：
公司主管部门
工程部
15.附表十五：
项目部工作联络单
中国石化股份公司齐鲁分公司合成树脂结构调整项目
项目部工作联络单
地址：
邮政编码：
传真：
电话：
编号：
项目部工作联络单使用说明：
中国石化股份公司齐鲁分公司
合成树脂产品结构调整项目部
年月日
共页第页
经办人：
审核：
批准：
（盖章）
16.附表十六：
会议纪要
合成树脂产品结构调整××××会议纪要
（标题为宋体二号字体，以下为仿宋三号字体）
第（）号
会称：
时间：
年月日
地点：
主持人：
参加单位及人员：
参考内容如下：
（会议检查了上次会议确定的有关事宜完成情况，对目前工程存在的问题进行了协调，纪要如下：
一、上次会议确定的有关事宜完成情况
二、会议研究确定的主要事项
三、到下周会议前主要工作及工程进度安排）
发：
相关部门、单位及人员，存档。
17.附表十七：
技术协议发放明细表
合成树脂产品结构调整项目技术协议发放明细
序号
姓名/单位
份数
备注
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
1
12
1
13
3
14
2
15
2
16
2
17
1
18
1
19
公司工程部
1
20
项目部
1
21
监理单位
1
22
施工单位
1
23
24
合计
升级会员 