厦门市某天然气项目质量保证措施创国优secret.docx
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厦门市某天然气项目质量保证措施创国优secret
质量保证措施
第一节质量目标
质量目标：
工程质量达到设计的功能与标准，竣工工程一次验收合格率100%，工程优良率90%以上，达到国家或行业的质量检验评定标准规定的优良条件，确保部优（中石化标准），争创国优工程。
第二节质量保证体系
我公司按照国际标准化组织颁布的一体化质量标准，建立起一套行之有效的文件化的质量保证体系。
该体系囊括了从工程项目的投标、签订合同到竣工交付使用，直到交工后保修与回访的全过程，该体系以质量手册为核心和指导，以程序文件为日常工作准则，以作业指导书为操作的具体指导，所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。
一、质量标准的要素及其在保证体系中的具体反映
下文是一体化中19个要素。
各要素4.n具体表现见相应的本公司程序文件COPn.*（COP为程序文件的代号，n为要素的编号）。
1、管理评审
质量体系应定期评审，以保证其符合ISO9002标准及实现企业的质量方针。
质量评审采用现场评审或会议形式。
详见COP1.1《管理评审程序》。
2、质量体系
公司必须建立并维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定。
连续并不断提高。
详见COP2.1《质量计划编制与实施控制程序》。
3、合同评审
通过对招标文件和合同草案的评审，确保合同条款明确完善和对其正确理解，正式合同签订前及执行期间都应对合同进行评审。
详见COP3.1《合同评审程序》及COP3.2《工程招标管理程序》。
4、文件控制
通过对公司所有质量体系文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制，使其处于受控状态并能及时修改或换版。
详见COP5.1《质量体系文件控制程序》、COP5.2《工程技术文件控制程序》、COP5.3《设计变更控制程序》。
5、采购
通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购的材料符合要求。
公司建立合格供应商和合格分包商的名单，并定期对其进行评审。
采购产品时必须有完整的计划。
合同和相应的规范、标准等，并严格进行验证。
详见COP6.1《供应商的评价程序》、COP6.2《工程材料采购控制程序》、COP6.3《工程分包管理程序》。
6、业主提供的物资
通过对业主提供的物资进行有效的控制，使其能满足施工的需要。
必须在合同中规定双方的责任，将业主提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、检验，贮存和保管，出现问题加以记录。
详见COP7.1《业主供料控制程序》。
7、产品标识与可追溯性
通过对原材料。
施工过程及竣工工程的标识，使产品具有可识别性和可追溯性。
对原材料应在记录上和实物上进行标识，对重要材料还应记录、跟踪其使用部位；对施工过程应在记录上和实物上标识，特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。
详见COP8.1《工程材料及物项标识程序》。
8、工序控制
通过对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求。
详见COP9.1《工程项目开工管理程序》、COP9.2《施工过程控制程序》、COP9.3《工程分包管理程序》、COP9.4《技术交底管理程序》、COP9.5《生产设备管理程序》、COP9.6《安全生产控制程序》、COP9.7《工程施工进度计划管理程序》。
9、检验与试验
通过按规定对产品和过程进行检验和试验，以确保质量符合要求。
详见COP10.1《工程材料检验和试验程序》、COP10.2《施工过程的检验与程序》、COP10.3《工程竣工内部验收程序》、COP10.4《竣工工程交付程序》。
10、检验、测量和试验设备
通过按规定对检验。
测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且其精度能满足使用要求。
详见COP11.1《计量器具控制程序》、COP11.2《试验设备控制程序》。
11、检验和试验状态
通过对检验和试验状态的标识和控制，确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。
标识的方式有记录和实物标识。
详见COP12.1《检验和试验状态控制程序》。
12、不合格品的控制
通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施，使其不得被使用、安装或隐蔽。
详见COPl3.1《不合格品的控制程序》。
13、纠正和预防措施
通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施；并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减至最少。
详见COP14.1《纠正和预防措施控制程序》、COP14.2《业主投诉的处理程序》。
14、搬运、贮存、防护和交付
通过对施工材料的搬运、存贮，保管和交付的严格控制，防止其损坏或变质。
详见COP15.1《施工材料搬运和贮存、保管程序》、COP15.2《施工过程成品半成品防护控制程序》。
15、质量记录的控制
通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存贮、保管按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。
详见COP16.1《质量记录管理程序》。
16、内部质量审核
通过定其进行内部质量审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。
详见COP17.1《内部质量审核程序》、COPl7.2《工序质量审核程序》。
17、培训
通过对员工进行上岗前培训、特殊关键作业培训或技术管理人员培训等，使其素质满足施工要求。
详见COP18.1《培训控制程序》。
18、服务
通过对己交付使用工程的保修和回访工作的严格管理，保证售后服务的质量，提高我公司的社会信誉。
详见COP19.1《技术服务程序》。
19、统计技术
正确运用统计技术，为质量管理和控制工作服务。
详见COP20.1《统计技术应用程序》。
二、质量保证体系组织机构
建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。
质量保证体系组织机构见下页图。
质量保证体系组织机构图
三、建立健全和严格执行各项制度
1、推行施工现场工程项目经理技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。
正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。
2、建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。
以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。
3、建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我公司总工办批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。
对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。
4、建立严格的奖罚制度。
在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。
对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。
5、建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。
工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核,杜绝重大差错事故的发生。
6、坚持“三检”制度。
即每道工序完后，首先由作业班组进行自检，再由专业工长组织有关施工班组人员、专业质检员进行互检，最后由质量工程师组织专业工程师、专业工长和专业质检员进行交接检。
隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师、质检站审核并签证认可。
项目经理部质量体系职能分配表
要素
编号
质量体系要素
质量职能
项目经理
项目副经理
总工程师
工程部
安全部
质量部
经营部
设备材料部
4.1
管理职责
质量方针
○
☆
☆
☆
☆
组织管理机构
○
质量职责
○
☆
☆
☆
☆
4.2
质量体系
质量策划
○
☆
★
☆
☆
质量计划
○
★
☆
☆
☆
创优规划
○
☆
☆
★
☆
☆
4.3
合同评审
合同评审
○
☆
☆
☆
★
☆
4.4
设计控制
变更设计控制
○
★
☆
☆
☆
☆
4.5
文件和资料的控制
文件和资料的控制
○
★
☆
☆
☆
☆
4.6
物资采购
分承包方的评价
○
☆
★
☆
采购产品的标识
○
☆
★
4.7
顾客提供产品（服务）控制
顾客提供产品（服务）控制
○
★
☆
4.8
产品标识和可追溯性
采购产品的标识
○
☆
★
施工程控
○
★
4.9
程控
测量程控
○
★
质量检查控制
○
☆
★
安全施工程控
○
○
○
☆
★
☆
文明施工程控
○
☆
★
☆
施工设备的控制
○
☆
★
特殊过程关键工序的控制
○
★
☆
4.10
检验与试验
检验
○
☆
★
☆
试验
○
☆
★
☆
4.11
检验、测量和试验设备控制
检验、测量和试验设备控制
○
☆
★
4.12
检验和试验状态
检验和试验状态
○
☆
★
☆
4.13
不合格产品的控制
不合格产品的控制
○
☆
★
☆
4.14
纠正和预防措施
纠正和预防措施
○
☆
★
☆
4.15
搬运、储存、包装防护支付
搬运、储存、包装防护支付
○
☆
★
☆
4.16
质量记录控制
质量记录控制
○
★
☆
☆
☆
4.17
内部质量
内部质量审核控制
○
☆
☆
☆
☆
4.18
培训
培训
○
☆
☆
☆
☆
4.19
服务
服务
○
★
☆
☆
4.20
统计技术
统计技术运用
○
★
☆
☆
☆
注：
○主管领导★主管部门☆协助部门
第三节质量保证措施
一、人员培训
我方历来重视对职工的教育培训，业已造就出一支训练有素的施工队伍。
为使本工程质量达到优良工程标准，我方在中标后，除安排有资质和岗位证书的人员上岗外，还将立即分批对施工技术、管理人员和施工人员，进行各类针对性、适应性的岗位培训，考核合格后进驻施工点，各负其责、各司其职。
焊工、安装各专业工人均持证上岗。
二、施工机械和工器具
1、本工程我方保证所用的施工机械和机具、检验和试验仪器设备等处于受控状态，均在规定的检定或检验周期内，并由具有资格的检测机构出具符合使用要求的检定合格证书。
2、本工程开工前，我方对进驻施工现场的施工机械和机具将完成定期保养、阶段性修理（如电焊机、起重机械和运输机械）及技术鉴定，检验和试验仪器设备完成计量鉴定，工器具完成保修保养和计量鉴定，以完好的施工机械和设备来保证施工质量。
三、材料管理
采购物资和甲方提供的设备、材料，其质量和各类参数与设计技术文件的一致性是确保工程施工后符合设计要求、运行的安全性、可靠性、经济性以及环境要求的主要因素之一，我方对设备、材料等物资的质量控制都有经第三方认证的管理程序，具有设备、材料等物资的质量严格受控能力。
我方将针对本工程的特点和管理模式，完善和建立适合本工程施工要求的设备、材料等物资的质量管理程序。
1、采购物资的物资供应商控制
本工程开工前，为我方提供采购物资的供货商均经过符合我方《物资分承包方评审程序》规定程序的评审，在对其企业资质、资信、规模、产品结构、市场信誉、技术标准、历年使用的质量情况、售后服务等多方面的评价合格后，作为我方的合格物资分承包方。
我方建立了合格物资分承包方名录并对名录的单位每年评价一次进行筛选。
我方建立的合格物资分承包方名录及评审过程将提供给甲方审核。
本工程采购物资的供货商均是本名录中的合格物资分承包方，对甲方提出否定意见的物资供货商，我方将无条件取消其本工程合格物资分承包方的资格。
2、采购物资的质量控制
我方用于本标段工程的采购物资（含各类外加工件）都经过进货质量检查验收，验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验，所有物资的检验结果都将被记录，检验不合格的产品有隔离、标识和处置规定，保证不将不合格品用于本工程。
物资采购前要经过甲方的评审和确认。
对所有原材料的质保书、原材料的检验、原材料的复试，严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验或收集。
甲方有权对我方的采购物资进行验证，该验证既不减轻我方提供合格产品的责任，也不排除甲方其后的拒收。
3、甲方提供的设备和材料的质量控制
本工程设备、材料主要由甲方供应，因此控制好甲方提供的设备和材料的质量是保证材料质量的关键。
我方对甲方提供设备和材料等物资在使用和安装前均按相关程序进行开箱检验和金属材料的材质检验，并记录检验情况；保管相关的质量证明文件，以有效防止使用这些物资和设备中的不合格品。
在对甲方提供的物资设备中经检验发现的不合格品，我方将立即以书面的形式报告甲方，并采取隔离措施以确保不被误用。
4、设备和材料的保管
所有到达施工现场的设备和材料等物资都有明确的贮存、保管、防腐和领用制度，焊接材料等重要物资的保管、使用都将严格受控，确保所有设备和材料等物资技术性能、内在和外观质量符合到货时状况，以达到使用后的质量要求。
设备材料分区分类摆放，做到摆放一条线，并按要求做好材料状态标识和可追溯标识工作，严格发放领用制度，杜绝用错材料的现象发生。
5、采购物资质量证明文件的管理
我方的采购物资质量证明文件以及甲方提供的物资质量证明文件、技术标准、设备使用说明书等将被妥善保管，工程竣工后随竣工资料移交甲方。
所有的质量文件将被归类编目并配索引，如施工中甲方需要，将随时提供和移交。
四、质量检验
1、我方将按一体化质量管理体系进行施工安装和服务，以保证质量目标的实现。
2、质量监督和检查、检验和试验以国家现行的规程、规范及文件为依据。
遵照经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签证的设计变更；设备制造厂家提供的图纸和技术文件；甲方与我方、设备材料供货商签订的合同文件中有关质量的条款；甲方与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。
3、本工程开始前，我方将根据本工程的特点，拟出适用于本工程质量三级验收的评定项目、性质、旁站点（S点）、见证点（H点）、停工待检点（W点）等内容的《施工质量检验项目划分表》，提请甲方及监理单位审核、批准；定稿出版后，严格按此表进行规定的施工项目三级、外三级验收。
外三级验收由监理单位和（或）质检站进行验收评定。
4、《施工质量检验项目划分表》规定的旁站点（S点）、见证点（H点）、停工待检点（W点）和隐蔽工程的质量验收评定，本工程由三级质检员在提前24小时向监理单位、质检站申请，监理单位、质检站确认或验收通过后才能进入下一道工序。
5、完备检验手段，配齐检测和试验仪器、仪表，并及时校正，确保其精度。
6、我方将根据质量责任制制定质量奖惩制度，对质量事故严肃处理，坚持三不放过：
事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进、预防措施不放过。
7、我方将严格杜绝因我方引起的质量事故。
若现场发生一般质量事故，我方将在3天内将事故详细情况书面报告监理单位和甲方。
若现场发生重大质量事故，我方将以最快方式通知监理单位和甲方，并在2小时内将事故详细情况书面报告监理单位和甲方。
五、文件和资料管理
1、施工技术记录
（1）本工程开工前我方确定施工技术记录的编制范围、数量、深度、类型等。
在工程施工过程中，可按工程的特点和甲方或监理单位的要求再予以增加、补充和调整。
（2）施工技术记录的形成与施工进展同步，并且是对施工过程的真实记载。
现场质量检验、试验的原始资料真实、准确、无追记，接受质检站和甲方或监理单位的检查。
所有施工技术记录清晰、完整、可追溯。
（3）所有施工技术记录均妥善保存并备各目录索引，随时可供追溯。
（4）所有施工技术记录都将按单位工程、分部、分项工程分类输入计算机。
如施工中甲方及监理单位需要查询，将随时提供。
2、竣工资料
（1）竣工资料的编制、内容、规格、装订按技术规范执行。
（2）竣工资料的管理从本工程中标后就加强控制，确保竣工资料的真实性、正确性、有效性。
在工程竣工后30天内移交完竣工资料给建设单位。
竣工资料的载体为书面文件和计算机光盘。
第四节质量控制计划
一、质量保证措施
1、质量保证体系
为了保证工程的顺利进行和工程质量,组建项目部质量保证体系，见保证体系图。
2、质量保证体系主要人员职责
⑴项目经理
1）全面主持项目执行机构的日常工作；
2）在投标阶段，组织编制投标资审文件和投标文件；
3）项目实施过程的全职组织者和指挥者；
4）组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作；
5）组织编制项目执行机构的劳资分配制度和其他管理制度；
6）组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表；
7）组织项目实施的各类供应商的选择工作；
8）根据集团公司的授权，处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向集团公司报告；
9）拟订项目执行机构组织和人员配制，提请集团公司聘任或解聘项目主要岗位人员；
10）具体负责项目质量、工期，安全目标的管理监督工作；
11）决定项目的各种奖励分配方案并报集团公司备案；
12）负责与业主、监理、设计等的协调和沟通的组织领导工作；
13）管理经营部和设备材料部的工作；
14）、组织和领导工程创优工作；
⑵项目副经理
1）协助项目经理工作，具体负责项目施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作以及协助项目经理分管工程部、安全部、质量部、办公室等部门的工作；
2）具体负责项目质量保证计划、各类施工技术方案和安全文明施工组织管理方案的编制和落实工作；
3）负责总体和阶段进度计划的编制、分解、协调和落实工作；
4）负责项目质量目标、进度目标、安全文明施工目标和质量奖目标的策划、组织、管理和落实工作；
5）负责与业主、监理等的现场协调和沟通的组织领导工作；
6）参与供应商选择的组织工作；
7）协助技术负责人进行新材料、新技术、新工艺在本工程的推广应用和技术总结工作；
8）具体负责工程的技术资料整理、阶段交验和竣工交验工作的组织领导工作。
⑶项目总工
1）协助项目经理管理和领导技术工作；
2）组织相关部门和人员代表项目部参与与业主、监理或设计方等就施工方案、技术、设计、质量等方面的问题的会议、讨论或磋商；
3）主持施工组织设计和重大技术方案的编制并负责审核、把关；
4）组织进度计划的编制并监督落实，负责土建与安装等工作之间在进度安排方面的配合和协调；
5）参与项目质量策划并督促技术方案和施工组织设计主要内容的落实工作；
6）对新技术、新工艺和新材料在本工程的推广和使用进行指导并把关；
7）协助项目经理领导和组织创优工作；
8）竣工图、竣工资料、技术总结等工作的指导和把关；
9）负责组织对工人和劳务队伍的岗前培训工作并审查培训效果。
⑷质量经理
1）在项目经理领导和上级质量部门指导下，贯彻执行上级有关质量方面的管理制度和规定；
2）领导项目部质量管理和质量检测工作，在对外部单位的质量活动中，全权代表项目部；
3）在项目经理领导下保证质保体系的正常运行，依据计划合理安排质量检查
4）组织编制工程项目质量计划，并组织实施
5）组织专业技术人员编制单项工程检验、试验计划，依照计划由专职检查员在相应的控制点进行检查确认，并做出检（试）验状态标识；
6）组织项目部不合理格品评审，及时掌握质量情况及所处理情况，定期进行质量活动分析；
7）参加每周的质量例会及有关质量活动；
8）负责组织对质量事故进行调查和处理工作。
⑸质量部主管
1）协助质量经理进行日常质量管理工作。
2）负责对外业务联系工作。
参加质量例会及有关活动
3）负责每天的质量报表，每周（月）的质量报表。
4）监督合同,质量计划和检试验计划的实施。
5）组织接受上级各部门对工程质量的监督、检查和对存在问题整改的确认；
6）按照质量奖惩办法，对项目部的所属作业队、部门和员工实施质量奖惩；
7）组织项目部每周的质量例会，通报质量状况.
8）负责质量事的调查和处理工作,负责不合格品评审并监督处置.
⑹质量检查员
1）依照检、试验计划、施工方案、施工规范进行检、试验工作，并对质量控制点质量状态进行标识检查确认；
2）对特殊工种持证上岗进行检查监督；
3）参加隐蔽工程检查和主要工序间交接检验工作，对检查确认结果负责；
4）对分管专业的施工过程进行全过程的工序检查，并对施工记录进行检查、确认；
5）参加不合格的评审和处置后的检查确认；
6）掌握项目工程质量状况，提出奖惩意见；
⑺施工班组
1）对所施工的工程质量负有直接责任；
2）严格按图纸、技术措施和有关操作规程进行施工，按检验、测试计划的控制点自检、报检,保证工程施工质量；
3）做好施工前的技术/质量交底,对所施工的工程质量组织自查,并做好记录;
4）搞好班组职工岗位培训,不断提高职工素质和工程质量水平;
5）针对工程关键部位和质量通病开展QC小组活动,解决施工中的质量问题;
6）对班组施工中出现的不合格品按规定程序、方案负责处理,直至合格为止;
7）施工时负责对成品,半成品的防护。
二、质量控制措施
1、单项工程开工前，编制工程质量控制点和检验细则。
项目部将制定上述工程管理制度，详细规定工作标准以及达到或实现这些标准要求的方法，严格地贯彻执行。
2、加强质量信息管理，及时做出改进和确保质量的决策，尤其是重要部位及焊接记录要达到每日一报，及时反映焊接质量情况和焊工的焊接质量状态。
3、加强质量检查，严格执行质量奖罚制度。
⑴建立巡检制：
每个专业队由质检员组织一日一巡检，项目部质量部组织一周一巡检，质量经理组织联合检查和质量评比，及时总结处理。
⑵狠抓质量通病，工程开始应制定出克服“低、老、坏”现象的措施，突出抓工作中“随意性”。
⑶实行质量否决权，当质量与进度发生矛盾时以质量为主.
⑷质量检查要做到“三定一高”，即定员检查、定期整改、定期总结评比，一高是高标准。
⑸发布质量奖罚规定（或条例）严格执行质量奖罚，把施工质量指标落实到承包工程中去，实行一次合格率记分奖励办法，做到质量指标落实，经济政策兑现。
4、抓好原材料的管理，制定详细的《施工材料进场质量控制措施》。
5、推行全面质量管理，开展QC小组活动，应用全面质量管理的方法解决施工中质量
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