经费项目支出自评报告范文5篇.docx

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经费项目支出自评报告范文5篇

经费项目支出自评报告范文5篇

（篇一）

一、项目概况

（一）单位基本情况

**县疾病预防控制中心主要承担全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为一体的公益性事业单位，是全县疾病预防控制技术指导、培训、科研等综合性技术咨询、服务机构中心。

中心设有疾病控制科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、地方病防治科、检验科、慢病及公共卫生科、办公室、财务室共9个科室，有业务办公用房1771.6川，实验室2175.01川。

建有鼠疫强毒室、艾滋病筛查与确认实验室、结核痰检室、理化实验室、微生物实验室、血清及生化实验室。

检验设备有原子吸收分光光度计、离子色谱仪、原子荧光光度计、原子吸收光谱仪等设备。

（二）项目的绩效目标

按照**年**县卫生医疗单位目标责任书要求，根据《疫苗流通管理和预防接种管理条例》、《扩大国家免疫规划实施方案》、《**省第二类疫苗集中采购与使用实施细则》，《关于加强我省疫苗价格管理工作的通知》，《关于做好第二类疫苗集中采购工作的通知》，开展扩大国家免疫规划工作，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。

二、围绕绩效目标的组织实施情况

（一）工作组织

为确保此次工作顺利推进，**县疾病预防控制中心成立项目

绩效评价工作组，

员名单如下：

负责该项工作的组织领导和实施。

具体人

组长：

刘华兴

县疾控中心主任

副组长：

李俊明

县疾控中心副主任

成员：

何国敏

县疾控中心办公室主任

孙玲县疾控中心办公室副主任

朱凯晔县疾控中心免疫规划科科长

杨建琴县疾控中心财务科科长领导小组下设办公室,负责绩效评价的日常工作。

（二）绩效评价依据、原则、评价方法

1.评价依据

（1）财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预[**]285号）；

2）**县人民政府《关于印发**县财政支出绩效评价暂行办法的通知》（腊政办发[**]120号）

（3）**县财政局《关于开展**年度财政项目支出绩效评价自评的通知》（腊财绩发[**]02号）

2.评价原则

**县疾病预防控制中心遵循科学规范、公正公平、实事求是、分级分类、绩效相关工作原则，对**年度疾病预防控制中心业务工作经费进行绩效评价。

3．评价方法

绩效评价方法主要采用数据统计法、投入分析法、效益分

析法、客观比较法、公众评判法等。

评价结果分为优、良、

中、差4个评价等级，总分》分为优、90＞总分》分

为良、80＞总分》分为中、总分V60为差。

（三）绩效评价工作过程

1.加强预防接种工作和传染病防控知识宣传，充分利用多种媒体，宣传普及预防接种相关知识和传染病防控知识，提高群众防病意识，增强公众使用疫苗的积极性和主动性，提高二类疫苗的使用率。

开展免疫规划和疾控人员业务培训，加强机构和队伍建设，合理规划和设置接种单位，调整和充实免疫规划专业人员和疾病预防控制人员。

加强边远、贫困地区和流动儿童的预防接种工作，配合教育部门做好儿童入托、入学预防接种证查验工作。

加快儿童预防接种信息管理系统建设，为实施免疫规划提供信息支持。

加强冷链建设，保障国家免疫规划冷链系统有效运转。

2.提高适龄儿童常规疫苗接种率，以乡为单位常规免疫疫苗各剂次接种率达到90%以上。

每季度开展督导1次，全年4次。

每年开展2次“4.25”、“7.28”宣传活动。

规范乙肝疫情报告。

推进免疫规划信息化工作的开展，做好个案录入质量控制。

完善第二类疫苗的采购，储运机制，确保第二类疫苗供应规范及接种安全，为人民群众提供有效、价格合理的第二类疫苗。

3.单苗接种率达90%以上；AEFI监测完成17例/年；AFP报告完成上报1例/年；至2020年每年进行一次麻疹/风疹/乙肝抗体水平监测；进行发热出疹病人的监测及流行病学调查；进行手足口病患者的标本采样及流行病学调查；每2年进行一次全县范围内的“预防接种资质证”培训工作；每月进行一类疫苗及二类疫苗的配送工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）、项目投入情况分析

**年县级财政共拨入资金215.38万元，已支出215.38万元，结余为0元，1.支付疫苗款、消杀药品试剂费1834929.15元；2.支付公共场所采样差旅费3299.00元；3.支付原疾控宾馆改造防水维修工程款188712.80元；4.支付临时聘用人员费用21700.00元；5.支付预防性体检用打印机及读卡器费用5050.00元；6.支付办公楼窗帘款45435.00元；7.支付职工绩效工资54648.00元；8.支付公益岗人员失业保险45.15元。

资金使用情况明细表：

明细项目部门预算经济科目支出金额（元）备注支付疫苗款、消杀药品、试剂费30218专用材料费1834929.15支付公共场所采样差旅费30211差旅费3299.00支付原疾控宾馆改造防水维修工程款30213维修（护）费188712.80支付临时聘用人员费用30226劳务费21700.00支付预防性体检用打印机读卡器费用31002办公设备购置5050.00支付办公楼窗帘款31099其他资本性支出45435.00支付职工绩效工资30107绩效工资54648.00支付公益岗人员失业保险30112其他社会保障45.15合计2153819.10

（二）、项目实施过程分析1.业务管理

1.1、预防接种点管理。

1.2、全县常规免疫和强化免疫。

1.3、在开展预防接种及管理的同时，做好疫苗针对性疾病监测工作：

根据《**省**年-2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》的要求，5月份开展我县麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测。

1.4、开展**县入托、入学预防接种证查验、补证、补种工作。

1.5、按照《中国疾病预防控制中心关于印发H型脊髓灰质炎

疫苗相关病毒登记清册工作方案的通知》（中疾控免疫发〔**〕

43号）等文件要求，年对我县辖区内有医学实验室的10个乡镇卫生院、6个县级医疗机构、1个疾控机构、3个私立医疗机构，共计20个接种点按实施方案进行了登记清册及上报西双版纳州疾控中心。

1.6、边境地区儿童接种率调查暨家长预防接种知晓率调查。

2.项目财务管理

由县财政局负责资金的预算安排，参与项目的申报和审查，通过国库集中财政授权支付制度办法，批复下达项目资金预算，对资金使用情况和日常财务管理情况进行监督检查。

建立项目组织管理机构，严格按照项目管理规程，项目实行责任制、报备制、报账制。

县级报账制度根据项目单位提供真实、合法有效、完整的项目支出原始凭证及有关报账资料，按计划、按预算、按基本建设程序、工程进度原则进行资金拨付。

县审计部门依法对项目工程资金的使用合法合规情况进行审计。

（三）、项目产出情况分析

1.项目总体目标完成情况：

1.1、预防接种点管理：

继续以实施扩大国家免疫规划为契机，维持无脊灰状态、加速麻疹控制，控制免疫规划针对性疾病的发生和流行等工作为重点，狠抓落实免疫规划疫苗常规接种。

维护和指导社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室的预防接种点的免疫规划工作，尽可能提高全县预防接种率，提高各接种点规范化管理。

截止**年12月31日全县从事免疫规划专业人员251人，其中县级26人，乡级52人,村级173人。

8月份开展完成全县101个预防接种点审核考评，其中71个接种单位经考核达到**省合格预防接种点资质，25个接种点不合格，5个接种点由于人员变动原因未参与考核。

向各合格接种点颁发证书和悬挂合格接种点铜牌匾，未合格接种点整改后择期考核。

1.2、全县常规免疫和强化免疫情况：

截止**年12月31日，全县各接种门诊共建卡建证登记7296人，建证率达99.52%全县乙肝疫苗首针及时接种数4854人，及时接种率为92.19%。

因国家pv苗供应不足，致基础疫苗接种率为91.83%。

在规范化开展一类疫苗接种的同时，认真宣传推广二类疫苗的接种，并按照新修订的《疫苗流通管理条例》执行新的收费标准。

**年向人群提供狂犬、水痘、手足口等十余种约2.2万针次的二类疫苗接种服务。

年内根据我县手足口发病居高的情况，开展了肠道病毒71型疫苗的推广接种。

3-4月间，中心领导及业务人员并邀州疾控专业技术人员，对我县49所幼儿园老师及大部分儿童家长、1个社区卫生服务中心、4所县级医疗机构、10个乡镇卫生院及所属村卫生室进行了计划免疫知识的培训讲解，内容涉及【**版】国家免疫规划疫苗儿童免疫程序说明、一类疫苗接种程序、疫苗针对疾病的危害、二类疫苗的概念、的宣传、手足口病的相关知识等。

活动直接受益家长达7300余人、医疗机构人员236人。

年内全县各接种点EV71型肠道病毒手足口疫苗（人二倍体）接种2628人次，深入的宣传提高了家长知晓率，更新了基层接种人员的知识点。

1.3、强化免疫：

为维持和巩固我省无脊灰状态，加大麻疹防控力度，10月份在全县范围内开展一轮脊灰疫苗补充免疫和含麻疹成分疫苗查漏补种活动，完成脊髓灰质炎疫苗补充免

疫11378剂次，含麻疹成分疫苗查漏补种1901剂次，经省州督导组进行快评抽取磨憨镇、**县城区共计60名适龄儿童，接种率达95%，认定为合格。

年内监测AFP（急性弛缓性麻痹）流调3例，排除3例。

开展预防接种工作同时，做好AEFI监测，了解和掌握预防接种异常反应情况，**年监测上报17例，全部为一般反应。

1.4、在开展预防接种及管理的同时，做好疫苗针对性疾病监测工作：

根据《**省**年-2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》的要求，5月份开展我县麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测。

抽取勐捧镇、磨憨镇、象明乡共9个村委会8个年龄段的监测对象，共采集358份血液样本。

经检测麻疹病毒IgG抗体阳性反应标本343份；HBsAg阳性18份；HBsAb阳性238份；HBcAb阳性181人份。

年内检测麻疹、风疹疑似血清5人份，分别对疑似血清进行麻疹病毒IgM抗体和风疹病毒IgM抗体检测，经检测全部血清麻疹病毒IgM抗体和风疹病毒IgM抗体均为阴性。

1.5、开展**县入托、入学预防接种证查验、补证、补种工作，小学校37所，新生入学儿童4475人，实查验3413人，有预防接种证3244人，无预防接种证169人，全程完成接种884人；幼儿园45所，新生入学儿童4176人，实查验4014人，有预防接种证4004人，无预防接种证10人，相应年龄段完成接种2059人；补证和补种工作在开展过程中.

1.6、在**年完成三价脊髓灰质炎减毒活疫苗回收工作后，按照《中国疾病预防控制中心关于印发H型脊髓灰质炎疫苗相关病毒登记清册工作方案的通知》（中疾控免疫发〔**〕43号）等文件要求，年对我县辖区内有医学实验室的10个乡镇卫生院、6个县级医疗机构、1个疾控机构、3个私立医疗机构，共计20个接种点按实施方案进行了登记清册及上报西双版纳州疾控中心。

1.7、边境地区儿童接种率调查暨家长预防接种知晓率调查：

从**年9月至**年2月在我县实施了免疫规划宣传培训及接种率调查项目，抽取5个乡*6个村*10名（1-7岁）共计300名儿童，完成《儿童监护人预防接种知识态度行为调查表》，其中含50名外籍儿童并完成《境外儿童基本情况调查表》，乡镇级、村级计划免疫相关人员20名完成《免疫规划服务相关人员知识态度行为调查问卷》，并整理录入epidata数据库上报。

2.项目阶段目标完成程度全年按季度对各报告单位开展免疫规划管理项目考核，各单位均按相关规定开展工作，个别单位工作指标考核时未达标，限期内已整改。

（四）项目效果分析在县委、政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，严格按照《疫苗流通与预防接种管理条例》以及《预防接种工作规范》相关法律、法规、规范等免疫规划工作的要求，立足基层，面向广大人民群众服务，积极探索免疫规划管理工作的新思路，以实施扩大国家免疫规划为契机，继续维持无脊灰状态、加速麻疹控制，控制免疫规划针对性疾病的发生和流行等工作为重点，狠抓落实，免疫规划疫苗常规接种率继续保持在较高的水平，各种疫苗针对性疾病得到有效控制。

四、综合评价情况及评价结论

加强预防接种工作和传染病防控知识宣传，充分利用多种媒体，宣传普及预防接种相关知识和传染病防控知识，提高群众防病意识，增强公众使用疫苗的积极性和主动性，提高二类疫苗的使用率。

开展免疫规划和疾控人员业务培训，加强机构和队伍建设，合理规划和设置接种单位，调整和充实免

疫规划专业人员和疾病预防控制人员。

加强边远、贫困地区和流动儿童的预防接种工作，配合教育部门做好儿童入托、入学预防接种证查验工作。

加快儿童预防接种信息管理系统建设，为实施免疫规划提供信息支持。

加强冷链建设，保障国家免疫规划冷链系统有效运转。

自评为：

优，自评分为：

94分；部门综合评价得分94分，自评结果为优秀。

五、主要经验及做法要求各接种单位按季度进行预防接种主动搜索，详细掌握辖区内出生人口信息，加强和教育系统的联系，加快查漏补种进度，管理流动儿童，建立流动常驻（在本地居住满3月以

上的流动儿童）儿童预防接种完成登记本，确实保障**县扩

大国家免疫规划工作有序顺利的开展，全面做好二类疫苗采购和使用工作，保障群众接种需求，有效保障我县人民群众的身体健康及财产安全，构建和谐社会，提供良好的环境和支持。

六、存在的问题和建议存在问题：

由于得不到经费的支持，疫苗储存冰箱损坏得不到更新，多半村级接种点未开展免疫规划工作，给疫苗针对传染病的防控工作产生严重影响。

个别地区存在“重治轻防”的思想，对免疫规划工作不够重视。

整改情况：

冰箱损坏得不到更新是硬件问题，无法整改，只能劝说村医暂时克服困难，可用冷藏箱从卫生院领取疫苗后定点接种或者入户接种，迫切希望有关部门能够帮忙落实解决。

（篇二）项目基本概况

为了响应“一极三宜”江湖名城建设号召，云溪区全域旅游工作从新起步，成立了全域旅游工作领导小组，全力推进云溪区旅游产业发展。

今年，全域旅游领导小组将重点做好了以下工作：

一、顺利完成了五项规划编制工作。

一是《岳阳市云溪区全域旅游发展规划》。

完成全域旅游规划工作，并通过评审；二是《岳阳清溪生态休闲旅游度假区总体规划》；三是《陆城文旅小镇修建性详细规划》；四是《岳阳市范公•后乐庄园概念性规划》；五是《岳阳市云溪区旅游产业扶贫规划（**—2020）》。

二、三个重点项目建设进展顺利，一是清溪.养生谷项目；二

是陆城文旅小镇项目；三是岳阳.范公后乐庄园项目。

（二）项目资金使用及管理情况**年共收到财政拨付全域旅游规划编制及工作经费50万元，资金到位率100%。

至**年12月实际支出45.5万元，支出实现率91%。

主要支付给浙江悦景旅游规划设计有限公司的全域旅游发展规划委托编制款25万元；付旅游宣传推介、

学习考察、办公设备购置等工作经费15.5万元。

另《岳阳市云溪区旅游产业扶贫规划（**—2020）》合同已于**年8月15日签订，因按时完成，在**年度付款。

项目经费实行科目单独核算，做到了专款专用。

（二）项目组织实施情况为确保全域旅游工作的顺利推进和任务完成，成立了以区委书记张中于、区人大常委员主任聂金华、区政协主席蒋雄波为顾问；区委副书记、区长余良勇为组长的全域旅游发展工作领导小组。

以规划设计为先导，确立发展战略完成了五项规划编制工作；清溪.养生谷项目、陆城文旅小镇项目、岳阳.范公后乐庄园项目三个重点项目建设进展顺利。

（四）综合评价情况及评价结论我们严格项目资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照项目支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为96分（具体见《项目支出绩效评价指标体系表》）。

在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率。

（五）项目主要绩效情况分析

1、有健全的组织及经费保障，确保全域旅游工作的顺利进行。

为确保全域旅游工作的顺利进行成立了以区委书记张中于、区人大常委员主任聂金华、区政协主席蒋雄波为顾问；区委副书记、区长余良勇为组长的全域旅游发展工作领导小组。

区财政安排50万元全域旅游规划编制及工作经费资金，并及时拨付到位。

2、多部门配合，工作任务明确。

通过优化旅游发展环境，协调好各方面利益关系，坚持项目开发与宣传并重，不断加大旅游宣传促销力度，提升云溪旅游形象。

充分借助国家、省、市旅游平台，做好旅游宣传推介工作。

开通“云溪旅游”公众微信号，大力宣传旅游相关知识与信息，重点宣传独特旅游资源、旅游产品、景区景点等，提升知名度，营造良好的舆论氛围。

区发改局、区工信局、区教体局、区民政局、区财政局、区住建局、区文旅广新局等各部门和乡镇（街道办事处）相关单位统一思想，全力配合，按各自的工作内容及要求完成各项工作任务。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议今年来，在区委、区政府的正确领导下，在区直相关部门的配合和支持下，我区旅游工作以全力打造山水生态新区为目标，以重点项目建设为龙头，抢抓机遇，科学规划，全区旅游事业从零起步，框架体系初具雏形，接待能力和服务质量显著提高。

今后几年，我们将做好以下工作：

一是加快项目的落地进度；二是加速旅游资源开发步伐；三是加大基础服务设施投入，突破旅游发展“瓶颈”；四是加大旅游宣传促销力度，拓展旅游客源市场四是深化体制改革，激发旅游发展活力。

（七）附件（篇三）

一、项目情况

（一）项目概况**市**区人民医院是一所“二级甲等”医院，编制298人，

实有181人。

开设有内科、外科、疼痛科、妇产科等22个临床医技科室，并有四个社区卫生服务中心、六个社区卫生服务站，承担着辖区内居民六位一体的社区公卫工作。

项目名称：

医院实行药品销售零差率，财政补助350万元.

1、立项背景目的：

配合公立医院改革目标，减轻患者就医费用，取消药品批零差，**年度完成。

本项目涉及省、市、区医改办对医改指标任务的完成。

2、项目来源及使用情况：

项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入情况医院实行药品销售零差率，财政补助350万元，医院在10月收到350万元，医院按财政的要求做了项目计划书，并按区卫计局的批复，依照项目计划书实施，无结余。

3、项目实施情况：

医院取消药品加成后，为提高医疗质量，加强信息化的建设，补助资金主要用在：

（1）医保结算接口，临床路径，医院办公管理软件等14项信息化建设费用150.2万元；

（2）配合医改要求所做的医疗设备维修维护费、污物处置费、质评费等18项医疗运行费用69.4万元；（3）为提升医院医护人员的医技能力95.9万元；（4）为贫困血透病人支付透析费34.5万元从以上财政补助资金在这四方面的使用，使医院基本走出了取消药品批零差的困境，以药养医现象得到了节制，让患者就医费用明显降低。

4、组织及管理情况。

项目资金的管理首先按预算的要求，制定相应资金的使用步骤。

由分管业务副院长、分管财务副院长共同制定项目资金的使用，收到资金后，财会室通知项目负责人，项目负责人按制定的步骤实施。

对需进行政府采购的，一律按政府采购流程完成招标采购，严格按制定的项目内容进行资金的使用，每一笔项目资金的支付都按要求在医院党政列席会上通报，再由单位负责人签字后支付。

严控成本，做好资金的安排，积极与财政沟通，保证资金的使用。

医院取消药品批零差资金项目分析：

医院全年不含饮片的药品收入为4247万元，按10%的加成率计算，医院减少收入424.7万元，取消药品批零差资金财政补助350万元，虽然不能弥补医院减少的收入，但通过信息化建设，医护技能提升，重点专科打造等方式，逐步提高医院的核心竞争力。

**年，医院按继续深化医疗改革的要求，将资金继续用在医院的重点专科建设，医护技能能力提升，信息化建设方面。

不断降低患者的就医费用，让患者满意度提高，赢得更好的社会效益。

5、其他需要说明的问题取消药品加成是公立医院改革的第一步，医院最主要还是要依托医疗服务价格的提高来弥补取消药品加成后的损失，还有就是利用这部分补助资金，提高医疗、护理的质量，探索新的医改下的医疗技术.取消药品批零差财政补助资金的项目资料、实施细则、评价工作由医院医改办负责收集整理，财会科负责支付及凭证的保管。

（二）绩效目标。

100

1.总目标:

信息系统提升（150万元），临床病种拓展（万元）,优质护理及医技项目拓展（100万元）.2.年度目标。

产出目标:

通过信息系统的的建设，简化患者的就医流程，强病种拓展，减轻患者的就医费用，提高优质护理水平，让患者满意度逐步提高。

效果目标：

提升公立医院改革的效果，让利于患者，使辖区群众能感受病有所医，无就医经济压力。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

该项目绩效评价的目的，是检查项目资金管理过程的规范性，保证项目资金的合理使用，为下一年度资金的使用及优化奠定基础。

产出目标按年初的预算已完成，效果明显达到年初设定的目标。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

根据公立医院改革的要求，按医院的历年药品收入，测算出所需财政补助的资金缺口。

2.研究文件。

按省医改办的要求，取消药品加成率后，医院所减少费用，通过同级财政补助和提高医疗服务价格，控制医院运行成本的方式完成。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

绩效评价指标体系及工作方案的设计，严格按取消药品加成，提高医疗、护理及医院管理水平为核心制定工作方案，方案设计紧扣医院的工作流程，支付的实效性，完成的难易度。

整个的项目指标体系及工作方案的设计明细清晰，保证了项目资金使用的有效性。

（篇四）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

中共**市**区委宣传部媒体合作经费主要用于与中央、省、

市主流媒体签约年度合作经费；省、市、区“两会”期间制作专版费用及采写专版期间发生的费用。

**区创建全国文明城市、国家卫生城市复审等重大活动及学习宣传贯彻党的十九大精神、郑和文化节等重要时间节点制作宣传展板、户外广告牌费用；优秀外宣稿件、专版选集制作费用；其他主题宣传专版制作费用。

2.项目实施情况该项目为每年常规宣传经费，经费预算根据上一年度与