xx项目部质量安全自查自纠总结.docx

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xx项目部质量安全自查自纠总结

xxxxxxx项目部

质量安全自查自纠报告

中铁五局集团有限公司

Xxxx项目部

二〇一x年x月xx日

xxxx项目

质量安全自查自纠报告

为全面贯彻和落实中铁五局集团第四工程有限责任公司下发的《关于印发<中铁五局工程质量安全提升行动实施方案>的通知》（中铁五司安质【2017】96号）文件精神及要求，我项目部立即组织相关部门、科室负责人召开了质量、安全专题会议，并结合本项目工程实际情况，制定了详细的安全检查计划，由公司负责人牵头组织落实检查，对本项目工程进行了全面的质量、安全自查自纠工作。

为确保本项目建筑工程质量及施工安全，我公司坚持“质量第一”、“安全第一”的双一原则，以“预防为主、综合治理”的方针，进行动态管理，强调质量、安全的“人为核心”控制理念，确保工程质量及施工安全，现将本工程采取的安全质量监管主要做法、自查自纠情况及对下一步工作的打算汇报如下：

一、本项目工程基本情况概述

龙岗停车场全长1km，用地面积10.69ha，围墙内占地面积9.31ha，总建筑面积26818.0㎡;路基土石方25.6万立方米、8个建筑单体、桥梁1座、涵洞2座、各类管道埋设8万米,电缆铺设17万米、设备安装281套、轨道5km、道路2.8km、排水沟槽5.2km、围墙3.7km。

二、质量控制主要采取的管理措施

（一）本项目部制定质量方针、质量管理、质量体系、质量控制及保证质量的各项措施，并对现场整体质量进行检查记录。

1、质量方针：

我项目部坚持“百年大计，质量第一”的方针，全面建立健全和完善的领导班子及质量专业人才培训。

2、质量管理：

制定和实施质量方针的全部管理职能。

为达到规定的质量目标，不定期组织施工班组、及民工参加有关质量的培训和学习活动，并为之承担相应的质量责任。

3、质量体系：

实施质量管理的组织机构、职责、程序、过程和资源，严格落实质量管理体系PDCA循环模式，重点控制检验原材料及半成品的进场验收。

4、质量控制：

采取三级交底模式

（1）项目技术交底：

由项目技术负责人以施工组织设计、施工方案等对工艺流程、进度安排，质量要求及主要施工工艺向全体项目部施工管理人员进行交底。

（2）标段技术交底:

各标段施工单位组织，驻地监理工程师主持，由驻地监理工程师和施工单位总工程师负责对项目经理部技术人员、施工班班长、驻地办各专业监理工程师进行技术交底。

（3）班组技术交底：

由施工员向班组进行专项工程技术交底，在交底中注意基准线、轴线、标高的控制要求，必须明确，精准。

由质检员对以下技术重点进行控制检查：

①重要的材料应先提交样品、经质检员自检合格并第三方检测合格后方进行采购进场。

②原材料材质证明、合格证、复试报告。

③各种实验检测报告。

④基准线、控制轴线、标高控制及沉降观测。

⑤混凝土、砂浆配合比的试配及强度报告。

5、保证质量：

对产品或服务满足规定的质量要求，实现有效的质量保证。

对生产、安装、检验工作进行验证和审核。

为取得建设单位的信任，向有关部门提供需要的资料及证据。

提高操作人员的施工质量意识，加强质量控制自觉性

三、安全管理主要采取的技术措施

本项目施工现场的安全管理，重点控制人的不安全行为与物的不安全状态，充分利用“三强化”模式来消除一切事故隐患，避免发生事故伤害，减少事故损失的管理目的。

（一）强化安全责任制落实，实施责任管理

（1）建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导开展安全管理活动。

（2）建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。

抓制度落实，抓责任落实，定期检查安全责任落实情况。

（3）严格落实“管生产必须管安全”及“安全生产一岗双责制”的原则，建立层层落实安全责任，全员承担安全生产责任的良好氛围，全面将安全生产责任制落实到纵向到底，横向到边。

（4）层层签订安全生产协议，项目经理与本项目施工负责人、技术负责人、安全部负责人及其他各部门科室负责人签订安全生产协议，安全管理部门与各施工班组负责人层层签订安全生产协议，各施工班组负责人与下属职工层层签署安全生产协议书，全面构建和推进安全生产网格化管理。

（二）强化安全教育培训

项目部定时定点进行安全教育培训，提高职工安全生产知识，有效防止人的不安全行为。

（1）一切管理，操作人员具备基本条件与较高的素质，持证上岗。

（2）所有施工及操作人员具备合法的劳动手续，临时性人员签订劳动合同，接受入场教育培训考核合格后，方可进入施工现场和劳动岗位。

（3）新工人入场前完成三级安全教育，重点偏重一般安全知识、生产组织原则、生产环境、生产纪律、危险源辨识和控制。

强调操作的非独立性。

以生产组织原则、环境、纪律、操作标准为主。

（4）发动全员开展自检、自检与制度检查结合，形成自检自改、边检边改的局面。

使全员在发现危险因素方面得到提高，在消除因素中受到教育，从安全检查中受到锻炼。

（三）强化危险源辨识及风险评价，确保重大危险源的有效监控

1、本项目部危险源辨识与评价采用作业定量条件危险性评价法，将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L），暴露于危险环境中的频率（E）及危险严重程度（C）作为变量，确定它们之间的函数关系。

根据公式计算的危险性分值，用对照危险性分值划分的危险程度等级，来确定其危险程度。

2、危险源辨识与评价所选择场所、活动、过程和措施

本项目按施工工序将施工过程基本划分为场地平整及临建、基础土方工程、基础主体工程、主体钢筋工程、模板工程、混凝土施工、脚手架施工、主体水电工程、主体施工安全防护、现场料具管理、外装施工、设备安装、内装施工、后勤管理等十四部分。

3、本项目可能存在的职业安全健康危害因素可划分为机械类、电器类、防护类、消防类、材料类、环保类、卫生类及其他，主要存在于以下几个环节：

a.管理：

施工管理、工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制；

b.人员素质：

人员意识、操作规程、经验；

c.环境条件：

作业环境与条件；

d.职业卫生、消防。

4、危险源的控制与管理：

危险源管理采取分级负责的原则

（1）对于一般性危险源通过各单位在施工中采取对从业人员进行安全教育、下发安全技术交底，安全管理人员进行现场监督来加以控制。

（2）重大风险控制：

各单位对辨识出的重大危险因素应体现在施工组织设计与安全专项方案中，编制相应的专项措施（方案），对重大危险因素进行控制。

与重大危险因素有关的部门、应制定管理方案和安全管理制度，使施组（方案）中的安全措施切实落实到实处。

各级专（兼）职安全员负责对本职责范围内的重大危险因素的控制进行监督，以确保其及时有效的实施；发现问题立即整改，确保一切重大危险因素均处于受控状态中。

（3）重大危险源控制与管理：

对于重大危险源及时向上级部门进行申报登记，本单位统一建档，制定专项的控制措施，时刻对危险源进行监控。

四、劳务分包的管理及控制措施

按照本工程总工期的安排，工程工期紧迫。

为了尽可能的缩短施工周期，我们要根据工程自身的特点，合理安排，合理组织。

工程特点是：

量小、面广、工程质量要求高，施工项目复杂、除桥梁工程、道路工程外其余工程均为首次施工。

现场管线未移除制约现场施工、因此要尽早开始，多上施工人员，加强劳务分包管理。

（1）选择专业水平高、组织健全的作业队伍

优先考虑从曾参加过同类工程施工的优秀队伍中选择技术骨干人员和骨干班组。

根据采用的施工组织方式，确定合理的劳力组织，建立相应的专业和混合班组。

对劳务分包单位人员进行技术等级复核，并对操作人员进行技能抽验。

劳务分包将设两个单位共同施工，一家备选。

（2）施工前的安全和质量培训 

按照开工日期和劳动力需要量计划，组织劳动力进场，安排好职工生活。

进场前必须对所有职工进行入场教育工作，教育工作包括：

规章制度、安全施工、操作技术、质量标准和精神文明教育五方面。

要求进入施工现场的参施人员，必须进行施工前的安全和质量培训，并对施工管理人员进行强制性条文的学习和考核。

组织学习各种管理制度和条文，以提高参施人员的素质和管理水平。

工人们均具备暂住证、做工证和身份证，保证队伍的纯洁性。

（3）施工人员素质要求

 施工人员必须具备相应的岗位素质，特殊工种必须持有相应的技术等级证书上岗操作。

管理人员及班组长均技术熟练、经验丰富并得到过职业培训。

（4）质量保证措施

1、贯彻质量方针，提高全员质量意识。

针对工程特点，根据质量目标，制定创优规划，组织协调各部门围绕质量目标开展工作。

牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，利用岗前教育，岗位培训作为质量管理的措施，把质量管理工作变为职工的实际行动，做到五个一样，即：

有人检查无人检查一样，隐蔽工程外露工程一样，突击施工和正常施工一样，坚持高技术高标准一样。

坚持质量管理责任制，做到目标清、任务清，班组对个人，施工队对班组，项目部对施工队逐级考核，实行质量否决权。

2、各工序定人、定岗、定责，在工作中认真负责，各工序、各岗位之间，实行项目“三工”（工前技术交底，工中检查指导，工后总结评比）、“三检”（自检、互检、交接检）制度，使工程质量始终处于受控状态。

（5）进度保证措施

 1、严格审查分包队伍、劳务队伍资质及施工能力、技术实力，优选分包队伍及劳务队伍。

加强对劳务队技术骨干的岗前培训、班前教育，使其了解本工程相关技术难点，掌握施工技能及规范要求，确保技术娴熟、施工熟练。

根据各施工区段工程特点、工程量、重要性，合理调配劳动力，充分运用人力资源。

在各班组间建立竞争机制，组织劳动竞赛，赛进度、赛质量、赛安全，奖优罚劣，促进施工生产。

2、将施工作业队分成相对独立的若干班组，完成计划好的进行奖励，完成差的给予批评和经济制裁，充分发挥经济杠杆作用。

3、加强施工班组质量意识及劳动定额意识教育，定期组织管理人员进行现场巡查，提出问题，发现矛盾，召开分析会制定对策，调整策略解决矛盾，使施工生产顺利进行。

（6）建立安全生产管理制度

 1、安全生产责任制：

认真贯彻安全第一、预防为主的方针。

项目经理是安全生产、消防工作的第一责任者，安全员、消防员是安全工作和消防工作的直接责任者，建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。

劳务分包队有明确的安全指标、奖惩办法，做到谁施工谁对安全负责。

2、所有参施人员都必须进行进场前的安全教育，考试合格后方可施工。

一线工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。

3、分部分项工程要对分包队伍、施工班组进行全面的、有针对性的安全技术交底，履行签字手续。

4、特种作业人员必须持证上岗，该复审的必须复审，必须穿绝缘鞋，带绝缘手套、绝缘口罩，穿防护衣等，施工中必须配齐安全生产用品。

5、所有进入工地人员必须戴安全帽，高空作业人员系安全带，遵章守纪，佩戴标记。

6、坚持班组施工的班前上岗交底，班后讲评和每周一次安全活动，有检查和验收措施。

 7、严禁违章指挥，违章作业。

工人对领导的违章指挥有权拒绝，建立安全否绝制度。

 8、建立安全检查制度安全员每天检查，发现问题及时纠正，经理部每周组织一次检查，对查出的问题限时整改，做到定人、定措施，检查有记录。

五、文明施工采取的主要措施

（1）文明施工的措施：

施工现场成立以项目经理为组长，健全管理个人岗位责任制，班组实行自检、互检、交接检制度。

做到自产自清、日产日清，工完场清，标准管理，逐步推行施工现场5S管理模式。

（2）环境保护措施：

加强对施工现场灰尘、噪声的监控工作，消除灰尘和污水的污染，同当地环保部门加强联系，严格执行公司环境管理体系。

六、工程实体质量情况

本项目质量管理目标为质量合格，争创优质工程。

围绕这一目标，项目部先从质量入手，严格执行企业的质量方针，认真贯彻质量管理标准，遵守合同、设计及规范要求。

并且针对本标段实际情况，建立健全各种技术、质量管理办法，建立完善质量保证体系。

目前我项目部质量管理体系建立和过程质量管控情况情况如下：

（1）防水材料严格按业主下发的《质量检测项目及频率规定》进行取样检测，检测结果满足设计及规范要求； 

（2）对施工现场的结构工程、原材料、管材等情况进行全面排查，排查结果为：

①部分PVC管材不合格。

 ②运用库成品保护不到位等。

③综合楼局部混凝土结构存在蜂窝麻面等现象。

④ 综合楼地下室构造柱植筋不符合要求。

针对以上质量问题，按照项目部工程部制定的《砼质量缺陷处理方案》、《成品保护方案》，并已严格要求相关部门组织专人进行检查，对不合格的原材料做退场处理，对缺陷砼结构进行修补，确保处理后的工程实体质量满足设计和规范要求。

七、原材料检查情况

1、进场材料经过自检、检测频率符合规范要求，检测记录、报告齐全。

2、材料自检和工序检验按照规范完成，试验台账记录齐全。

3、原材料检测由项目部试验室对所有的原材料进场前核对该材料的出厂合格证、厂家自检报告及材料使用说明进行检查并登记。

对于不符合要求的严禁进入现场。

对于地材如砂、碎石等由试验室对料源进行实地考察后，并检验合格后决定是否采用，对于不合格的地材不允许进入工地。

 对于进入工地的所有材料通过具有检测资质的检测中心检验合格后，方可使用；对于检测不合格的材料，严禁使用，并立即清除出施工现场。

八、施工过程控制

 1、工程施工原始记录齐全。

 2、施工技术交底工作记录齐全。

3、严格执行监理指令，质量问题的整改落实到位，都已符合设计及规范要求。

4、内业资料规范，符合要求，且与工程施工进度同步。

5、在施工过程中技术交底及时到位，防止出现差错或返工现象。

6、工序检查，每道工序施工前、施工后要严格检查，防止出现施工不到位违反规范的情况。

九、质量自查自纠及整改落实情况

1、项目部严格按照质量检查标准，分别组织技术负责人、质检员、安全员及施工员对现场施工质量安全进行全面检查，现将自检及整改落实情况汇报如下：

（1）洗车机库设有螺纹直套筒的钢筋头锈蚀且未打磨。

（2）2#门卫室脚手架搭设不规范。

（3）综合楼内部分支吊架安装不符合要求。

（4）洗车机库的构造柱钢筋绑扎不符合要求。

（5）围墙班组的配电箱箱门连接接零线缺失。

以上问题项目部对相关班组以及下发整改通知书，要求班组落实整改措施，安排专人负责，限期得到整改。

（二）处置措施：

对所检查出的问题，项目部严格按照“三定”原则，落实整改时间、整改人员及整改措施。

针对检查发现的问题采取以下措施：

1、加强施工人员的质量意识教育，从而提高工人的施工技能及质量意识等综合素质

2、扩大施工管理人员的检查，监察力度和检查面

3、提高问题的发现、分析、处置速度，争取第一时间发现问题，解决问题，通过学习总结，将问题处理在萌芽状态，并杜绝类似问题的再次发生。

十、安全自查自纠及整改落实情况

1、现场脚手架自查及整改情况

目前，本项目所涉及脚手架的单体建筑分别有运用库、牵引降压混合变电所、洗车机库及控制室、门卫室（共四个单体施工），针对所涉及脚手架的单体，项目部组织各脚手架子班组进行了全面检查，并组织架子工对目前缺少、损坏的安全网进行了增补、替换；对脚手板进行了加固及脚手架各连接部位、连接扣件螺丝进行了检查，并对已松动的扣件螺丝进行了拧紧，对外架拉结杆缺少、垫层下沉现象，立即按照相关规定进行了增加支撑；本次检查出的有关脚手架安全隐患，现场都全部监督整改完毕，有效确保了复工后现场脚手架的整体安全、稳定、可靠。

2、临边洞口防护自查及整改情况

针对在建主体及二次结构施工的单体建筑，项目部立即组织相关人员对施工现场基坑防护及临边洞口防护进行了全面检查，对综合楼临边防护缺失、预留洞口未有效遮盖等，现场已经对其进行了防护和覆盖，基本符合安全生产要求。

3、现场临时用电自查及整改情况

项目部安全用电隐患排查，各施工现场配电设备良好，符合临时用电的相关规定，且施工机械用电符合三相五线，一箱一机一闸一漏保，并保持良好的接地接零；但检查中仍发现个别班组、宿舍私拉乱接、一闸多机、配电箱未上锁、开关箱没有箱门等安全隐患，现场已经按要求整改落实。

4、起重机械设备自查及整改情况

目前本工程所涉及的其中机械设备分别为：

物料提升机1台，起重吊装作业需要时才零租。

我项目部针对现有使用的设备均进行了进场检测和过程监控，包括对设备手续资料、标准节垂直度、电器线路（开关）、防坠器、限位器、防护棚（门）、扶墙体、螺丝稳固、钢丝绳及辅助工索具。

并对物料提升面检查出的安全隐患，如：

安全门用后未上锁、临边安全网缺失、走道板不密实等，已经整改落实。

5、消防设施设备自查及整改情况

项目部检查中发现部分灭火器存在压力不足或过期现及部分消防架损坏现象，项目部立即与灭火器材充装站取得联系，加以更换；并按需新购置灭火器30组（60支），对于损坏的消防架、消防锹项目部也全部进行了整修，并新购置了部分消防撬和消防水桶，现新充装的灭火器材和整修过的消防辅助器具已按需合理配置和摆放完成。

6、文明施工自查及整改情况

本次自查中现场文明施工个别区域较差，分别存在材料堆放凌乱、建筑垃圾乱堆乱放、现场标示标牌缺少、钢筋加工区及木工作业区防护棚损坏、部分道路未硬化、扬尘过大等现象，针对文明施工存在的问题，项目部严格按照三定原则，制定落实整改措施和落实责任人，都已经按要求整改完成。

7、安全教育情况

安全教育是实现本质安全化的动态管理基础，为不断提高项目部管理人员及民工的自我安全保护意思，构建和谐安全文明生产的良好氛围，项目部严格落实三级安全教育制度，分别对项目部管理人员及新进场工人进行了全面的安全教育和安全技术交底，并建立新进场职工花名册及三级安全教育卡，严格落实落实“管生产必须管安全及一岗双责制”，提高项目部管理人员及新进场工人对安全生产的认识，层层落实安全责任网格化管理体系，进一步减少和控制人的不安全行为，强化动态管理模式，提高施工现场的本质安全度。

十一、对存在质量、安全问题的分析

针对目前质量、安全存在问题的分析如下：

1、项目质量、安全体系还不够完善。

质量、安全管理制度与其配套的体系滞后，特别是对施工班组违规、违章行为的处罚标准和程序操作性不具体，较易引发管理纠纷，质量安全监管工作的方式还有待创新，监管效率还有待提高。

2、质量安全责任落实不到位。

项目部虽然每年都层层签订安全目标责任书，但一些人员及班组只将其当作个程序，未真正予以重视，故在工作中对质量安全隐患采取整改措施不坚决；一些班组的质量安全生产责任制不落实；有的班组没有质量安全培训计划，一线作业人员的素质较差、安全防护意识薄弱，违章指挥、违章作业现象仍时有发生。

3、班组专业技术人员专业技术知识不足。

绝大多数班组的安全质量技术人员不能配备到位；一些班组在编的技术人员素质偏低、专业技术人员专业知识不强，实施管理的方式和手段落后，使管理工作工作处于被动应付状态。

十二、下一步质量安全工作计划

针对目前程存在的质量安全问题，本项目部今后将从以下几个方面抓好落实。

1、加快质量安全体系的建立健全和完善。

对现有的质量安全体系加以梳理，对于不适用于本项目的规章制度加以修订，并全面做好制度的宣贯培训工作。

2、细化质量安全责任制的考核体系。

对于层层签订质量安全责任书的相关人员及班组，细化考核时间、考核分值、考核项目，强化考核力度，每月考核分值直接与职工薪酬或班组工程款相挂钩，严格执行质量、安全奖惩制度。

3、加大施工现场安全资金投入。

按照本项目工程安全资金投入预算表，制定详细的安全资金投入使用计划，使安全资金和物质的投入切实得到落实。

4、加强劳务班组质量、安全技术人员的培训。

对于各劳务班组配备的质量、安全技术人员由项目部制定培训计划，并不定期组织相关业务知识的培训工作，从而不断提高劳务班组专业技术人员水平，有效促进施工现场的质量安全管理。

5、推进工程质量安全生产进行标准化、规范化、信息化管理。

公司根据项目部有关施工质量安全基础薄弱，存在的问题较多，安全隐患多等实际情况，而制定的一项管理措施。

这项管理措施是质量安全管理的法宝、指挥棒。

我们要加强项目管理、强化制度落实，加大宣传力度，深刻认识工程质量安全生产的重要性，树立“安全”就是“效益”，“安全”就是“财富”的思想。

全面推行工程质量安全生产标准化、规范化和信息化管理，全面提升质量安全工作水平。

中铁五局集团第四工程有限责任公司

xxxx项目部

二〇一x年xx月xx日