QC006仓储管理办法.docx

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QC006仓储管理办法

1目的

规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到帐物相符、合理摆放。

2范围

本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。

3职责

3.1总经办：

原材料的检验并通知入库存贮，半成品、成品的检验。

3.2总经办：

各种材料的计划、采购、存储、发运。

3.3财务部:

产品的接收、存储、发运。

4工作程序

公司现有材料库、半成品库、产品库，都要执行先进先出的发放原则；并按月报告库存周转率，对于库房盘点所发现的过期物品按照《不合格品控制程序》进行处理。

4．1进仓作业

4.1.1生产材料的进仓作业

4．1．1.1供应商交货时，仓库收货员持采购计划员开出的“入厂检验送检单”将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在“收料单”上签收。

4．1．1.2仓库收货后将货物放置在来料待检区，待检员填“入厂检验送检单”一式二份，交总经办检验，经检验员检验合格后，开具“入厂检验合格证”交仓库收料员。

4．1．1.3仓库收料员依据采购计划员的“收料单”且经总经办检验合格方可办理入库手续。

入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于“材料明细帐”上标明材料编号、品名、规格、增减数量。

4.1.1.4不合格材料分类摆放在退货区并通知采购，联系退货事宜（采购填写“退货单”做退货处理）。

对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。

4.1.2半成品的进仓作业

4.1.2.1半成品经总经办检验合格后，由各车间计划员填写自制半成品入库单，经仓管员确认后办理入库，并建半成品入库台帐。

4.1.2.2“产品（零组件）入库单”一式三联，第一联由总经办存，第二联由财务部存，第三联由库房存。

4.1.3产品进仓作业

4.1.3.1产品经总经办检验并验收合格后开具“合格证”，由计划员填写“产品（零组件）入库单”，办理产品进库手续。

4.1.3.2仓管员根据公司总经办的“合格证”，办理产品入库。

4.2出仓作业

4.2.1仓库管理员按先进先出的原则发放材料，（以收货日期为准）。

4.2.2生产材料出仓作业

4.2.2.1各车间根据当月生产计划填写“领料单”，经采购计划员按定额审批后到仓库领用材料，仓库根据“领料单”上的材料牌号、名称、规格、数量进行发料。

4.2.2.2“领料单”一式三联，第一联由领料部门留存，第二联库房存查，第三联总经办门存查。

4.2.3半成品出仓作业

4.2.3.1半成品按生产计划配套发放原则发放零组件。

4.2.3.2各车间按生产计划配套数填写“领料单”，经半成品计划员审批后，到库房领取零组件。

“领料单”的存放按4.2.1.3程序进行。

4.2.4产品出仓作业

具体作业按“产品防护控制程序”进行。

4.3退料作业

4.3.1公司各车间或总经办检验员，对生产过程中发现的不合格原材料，要分类集中管理，并及时重新检验，对确定为不合格的材料，由总经办开具“退货单”，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。

4.3.2总经办对因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由总经办通知各车间填写“退料单”退回仓库。

4.3.3各车间因作业不良，造成原材料损坏，由检验员填写“废品通知单”并由主管签署意见退回仓库，并报总经办。

4.4补料作业

4.4.1总经办因来料不良，造成材料短缺，领料部门需填写“领料单”补足领料，并在备注栏中注明原因，经总经办批准后，方可到仓库领料。

4.4.2各车间因作业不良造成重要材料报废而需补料的，须公司总经理批准。

4.4.3因返修产品而需补料的，由返修部门填写“领料单”补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经公司总经理审核后，方可到仓库领料。

4.6储存管理

4.6.1所有材料成品需按有利于节约空间、利于存放、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。

4.6.2仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。

4.6.3所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。

4.6.4仓库所有材料及成品的名称、数量、编号、规格等都须在“材料管理卡”上标识清楚。

4.7库存量管理

公司总经办根据市场发展部的信息预测半年市场需求量确定最高、最低安全库存数，并对材料库、产品库进行库存周转率的计算。

根据库存物资的类别可以按照物资的量、所占用的资金数额进行库存周转率的测算。

4.8盘点作业

4.8.1月盘点：

每月的月底，各车间和仓管对各自范围的材料进行全面盘点（包括帐面和实物），由总经办主管和仓库主管共同核对盘点数，对帐物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报主管副总。

4.8.2年终盘点：

每年12月底，由总经办、财务部拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点。

4.8.3各种盘点的结果，将在盘点表上反应出来，对帐物不符的，要有上级主管的审批意见。

4.9积压材料与超期处置作业

具体作业按《不合格品控制程序》进行。

5相关文件

《不合格品控制程序》

6质量记录

6.1QC006-01收料单

6.2QC006-02材料明细帐

6.3QC006-03产品（零组件）入库单

6.4QC006-04领料单

6.5QC006-05材料管理卡

收料单

QC006-01编号：

材料名称

编号

规格

批号

收料人

部门

日期

材料明细帐

QC006-02编号：

材料名称

规格

批号

上次结存

进货量

现存量

产品（零组件）入库单

QC006-03编号：

产品（零组件）名称

规格

批号

入库日期

入库数量

领料单

QC006-04编号：

材料名称

领料人

部门

数量

日期

材料管理卡

QC006-05编号：

材料名称

规格

检验状态

数量

日期