土地平整监理所用表格.docx

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土地平整监理所用表格

附录

附录A工程监理控制的基本程序1

附录B施工单位用表19

附录C监理单位用表39

附录D各方通用表46

附录E常用工程施工质量检验表49

附录A工程监理控制的基本程序

分包单位资质审查程序

工程材料、构配件和设备质量的控制程序

工程进度控制的基本程序

分项、分部工程签认程序

单位工程质量控制程序框图

单位工程验收程序

月完成工程量计量程序框图

月支付工程款程序框图

工程款支付基本程序

工程竣工结算程序框图

工程暂停及复工监理的基本程序

工程变更监理的基本程序

工程延期监理的基本程序

工程费用索赔监理的基本程序

合同争议监理的基本程序

违约处理的基本程序

工程质量保修期间监理工作总程序框图

1.分包单位资质审查程序

承包单位填写《分包单位资质报审表》

2.工程材料、构配件和设备质量的控制程序

承包单位使用

3.工程进度控制的基本程序

承包单位编制施工总进度计划

填写《施工进度计划报审表》

总监理工程师审批

否

注：

如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。

承包单位编制年、阶段、月进度计

划填写《施工进度计划报审表》

总监理工程师审批

承包单位组织实施

监理工程师检查、分析计划实施情况

严重偏离计划目标

实现计划目标

承包单位编制

下一期进度计划

项目监理部以《监理通知》方式指令承包单位采取调整措施

4.分项、分部工程签认程序

承包单位

进行纠正

5、单位工程质量控制程序框图

针对本工程的内容，根据本工程的监理规划及监理实施细则，编写专业工程监理实施细则作为控制的依据。

专业监理工程师

1、熟悉和掌握施工图纸。

做好会审，参与设计交底；

2、审核施工组织设计（施工方案），并监督其执行；

3、核查承包单位的组织机构及质量保证体系并监督其有效运行；

4、核定施工分包；

5、现场巡视检查，核查工程隐检、预检；

6、签认分项、分部工程验收；

7、核定进场原材料、构配件及设备的质量；对影响工程质量、作用功能及观感的材料设备进行预控。

项目监理机构

专业工程监理实施细则内容：

1、确实各施工工序质量控制目标；

2、确定各施工工序和工艺过程的质量控制点；

3、制定质量隐患防范措施；

4、质量控制管理程序执行细则。

经有关监理人员检查签认后可进入下一道工序。

承包单位项目经理部

工程竣工，自检合格，填报“工程竣工预验报验表”，申请竣工验收。

项目经理部

整改合格

项目经理

有

要求整改

总监理工程师

监理工程师核查有关竣工的施工资料，总监理工程师组织监理人员进行内部验收。

项目监理机构

缺

陷

组织建设、承包、设计单位进行四方竣工预验，如发现工程有缺陷指令承包单位进行整改。

总监理工程师

在表“工程竣工预验报验表”上签认，准备进行竣工验收

总监理工程师

6.单位工程验收程序

承包单自检合格

承包单位

进行整改

承包单位提交填报《单位工程竣工预验收报检表》

提交竣工图、质量签证文件

监理工程师核查质量控制文件、资料、图纸

项目监理部签发《监理通知》

总监理工程师组织预验收

不合格

合格

支付工程质量保修金

7.月完成工程量计量程序框图

根据当月（上月26日至本月25日）实际完成的工程量，填写完成工程量清单，并将折算后应付的当月工程款额填报“工程款支付申请表”

承包单位项目经理部

对所报当月完成工程量进行审查，审查原则：

1、所报工程量与现场形象进度基本符合；

2、所完成的工程量已经验收合格。

项目监理机构

1、到现场实际核查已完工程量，要求承包单位派员参加；

2、核算工程量的方法必须符合有关规定或合同的约定。

各专业监理工程师

将核查中有差异项目进行协商或共同校核量测，达成一致意见；如达不成时请有关主管部门裁决，审查过程与结果应有记录。

项目监理机构、项目经理部

达成一致意见

签署“工程款支付书”

总监理工程师

作为支付月工程进度款的依据

建设单位

收入当月进度款的依据

项目经理部

作为审核月工程进度款的依据

项目监理机构

8.月支付工程款程序框图

根据已被监理工程师核准的工程款支付项目，填报当月总“工程款支付申请表”

，并附有关的附件。

承包单位项目经理部

合同外项目:

1、设计变更、工程洽商费用及有关附件；

2、费用索赔及有关附件

合同内项目:

1、工程预付款：

说明施工合同中有关规定；

2、月工程进度款：

工程量清单、工程量审核记录等；

3、其它合同内应付款的凭证。

审核原则：

1、施工合同中有所规定；

2、各方之间已协商达成一致的；

3、申报的工程款项目已经总监理工程师批准，并已签发支付证书；

4、所申报款额与相应的凭证一致。

造价控制监理工程师

审核结果如各方意见一致，由总监理工程师组织建设、承包单位进行三方协商

总监理工程师

审核、签发

总监理工程师

协商不成，请求有关部门予以裁决后执行

审核

支付工程款

建设单位

协商一致，申报工程款支付

项目经理部

9.工程款支付基本程序

建设单位向承包单位付工程款

10.工程竣工结算程序框图

保修时间结束,双方最后结清施工阶段工程结算款

建设、承包单位

11.工程暂停及复工监理的基本程序

承包单位继续施工

12.工程变更监理的基本程序

不

同意

13.工程延期监理的基本程序

不同意

14.工程费用索赔监理的基本程序

不同意

15.合同争议监理的基本程序

执行约定的仲裁机构的裁决或法院判决

16.违约处理的基本程序

总监理工程师签发相应文件

17.工程质量保修期间监理工作总程序框图

施工监理工作完成。

工程质量保修期监理工作开始

保修期内住户发现的工程缺陷或遗留问题

竣工验收遗留双方同意于工程质量保修期处理的工程项目列入“工程质量保修书”。

协助建设单位与承包单位签订工程质量保修书

不属于

保修范

围

通知

建设单位有关管理部门转报项目监理机构审查

项目监理机构审批承包单位报送的保修期工作计划。

属于保修范围

项目监理机构填写“监理工程师通知单”,通知承包单位。

保修施工开始

项目监理人员监督检查保修施工进行情况。

并组织进行对住户回访

承包单位完成保修施工，项目监理机构梳查完成情况及工程质量情况，质量合格，签发“保修期完成证书”。

保修施工完成，保修期结束，项目监理机要协助建设单位结清工程质量保修金及非承包单位原因造成的工程缺陷由承包单位修复时应付的工程费用。

项目监理机构编写工作总结，将保修期监理资料归档。

附录B施工单位用表

工程开工/复工报审表

施工组织设计（方案）报审表

分包单位资格报审表

施工测量放线报验表

工程报验单

工程款支付申请表

监理工程师通知回复单

工程延期报审表

费用索赔报审表

工程材料/构配件/设备报审表

工程竣工预验报验表

试验室资格报审表

工程计量报审表

工程变更费用报审表

工程质量事故报告单

工程质量事故处理方案报审表

施工进度计划（调整计划）报审表

竣工移交证书

施工单位申请表（通用）

工程开工／复工报审表编号：

工程名称

日期

致___________________________（监理单位）：

我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，计划于_____年____月___日开工，请审批。

已完成报审的条件有：

1．□施工组织设计（含主要管理人员和特殊工种资格证明）

2．□施工测量放线

3．□主要人员、材料、设备进场

4．□施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件

6．□

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

审查意见：

审批结论：

□同意□不同意

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：

日期：

注：

本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

施工组织设计（施工方案）报审表编号：

工程名称

日期

致___________________________（监理单位）：

我方已根据承包合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，请予以审查。

附：

施工组织设计（方案）

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

审查意见：

审批结论：

□同意□修改后再报

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：

日期：

注：

本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

分包单位报审表编号：

工程名称

日期

致_________________________（监理单位）：

经考察，我方拟选择的__________________（分包单位名称）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的约定进行施工。

分包后，我方仍然承担总施工单位的责任。

请予以审查和批准。

附：

1．□分包单位资质材料

2．□分包单位人力组织

分包工程名称（部位）

单位

工程数量

其他说明

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

项目监理机构审查意见：

总监理工程师（签字）：

日期：

项目承担单位或其委托的项目实施单位审查意见：

负责人（签字）：

日期：

注：

本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

施工测量报验表编号：

工程名称

日期

致____________________（监理单位）：

我方已完成（部位）_______________________________（内容）_________________________________________________的测量放线，经自检合格，请予查验。

附件：

1．□测量的依据材料_________页

2．□测量成果表________页

测量员（签字）：

查验人（签字）：

施工单位（章）：

技术负责人（签字）：

日期：

查验结果：

查验结论：

□合格□纠错后重报

项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：

日期：

注：

本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

工程报验单编号：

工程名称

日期

致___________________________________（监理单位）：

　现我方已完成___________________________部位的工程，经我方检验符合设计、规范要求，请予以审查和验收。

附件：

1．□工程质量控制资料____页

2．□隐蔽工程验收记录____页

3．□安全和功能检验（检测报告）____页

4．□观感质量验收记录____页

5．□质量验收记录____页

6．□____页

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

审查意见：

审查结论：

□合格□不合格

项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：

日期：

注：

1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、单位工程报验时由总监理工程师签字。

工程款支付申请表编号：

工程名称

日期

致_______________________________（监理单位）：

我方已完成了_____________________________________工作，按承包合同的规定，项目承担单位或其委托的项目实施单位应在___年___月__日前支付该项工程款共计（大写）__________________________，（小写）_____________，现报上_________________工程款支付申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。

附件：

1、工程计量报验单

2、工程变更资料

施工单位（章）：

　　　　　项目经理（签字）：

日期：

序号

项目

名称

单位

申报数

核定数

数量

单价（元）

合计（元）

数量

单价（元）

合计（元）

合计

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：

日期：

注：

本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

监理通知回复单编号：

工程名称

日期

致___________________________（监理单位）：

我方接到第（）号监理通知后，已按要求完成了______________________________________________________________________工作，

特此回复，请予以复查。

详细内容：

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

复查意见：

项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：

日期：

注：

本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

工程延期报审表编号：

工程名称

日期

致________________________________（监理单位）

根据合同条款_____条的规定，由于__________________的原因，申请工程延期，合同竣工日期由延长至。

请批准。

附：

□工程延期的依据及工期计算页

□证明材料页

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

监理单位审查意见：

□同意工期延长_________日历天。

竣工日期（包括已指令延长的工期）从原

来的____年___月____日延长到____年____月____日。

□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。

说明：

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：

日期：

项目承担单位或其委托的项目实施单位审查意见：

负责人（签字）：

日期：

注：

本表由项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

费用索赔申请表

工程名称

编号

地点

日期

致：

（监理单位）：

根据施工合同第条款的规定，由于的原因，我方要求索赔金额共计人民币（大写）元，请批准。

索赔的详细理由及经过：

索赔金额的计算：

附件：

证明材料

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

本表由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

材料/构配件/设备进场报验表编号：

工程名称

日期

现报上关于工程的材料/构配件/设备进场检验记录，经我方检验符合设计、规范及合约要求，请予以批准使用。

名称

主要规格

单位

数量

选样报审表编号

使用部位

附件：

1．□出厂合格证　　　页

2．□厂家质量检验报告页

3．□厂家质量保证书页

4．□进场检查记录页

5．□进场复试报告页

6．□

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

监理单位审查意见：

审查结论：

□同意□补报资料　□重新检验□退场

项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：

日期：

注：

本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

工程竣工预验报验表编号：

工程名称

日期

致___________________________________（监理单位）：

　根据合同规定，我方已完成了_________________________________工程项目的全部施工内容，经自检符合合同及设计要求，且技术资料齐全，现报请竣工预验，请予以检查和验收。

附件：

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

审查意见：

经初步验收，该工程：

1.构成单位工程的各分部工程全部/未全部验收合格；

2.文件资料完整/不完整，符合/不符合有关规定；

3.符合/不符合设计文件要求；

4.符合/不符合施工合同要求。

经核查，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

说明：

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：

审查日期：

注：

1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、单位工程报验时由总监理工程师签字。

试验室资格报审表编号：

工程名称

日期

致___________________________________（监理单位）：

　经考查，我方认为拟选择的（试验室）具有与____________________工程相适应的试验资质及试验能力。

现报上有关资料，请予以审查和批准。

附件：

1.试验室的资质等级及试验范围；

2.法定计量部门对试验室出具的计量检定证明；

3.试验室管理制度；

4.试验人员的资格证书；

5.本工程的试验项目及其要求。

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

专业监理工程师审查意见：

项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：

审查日期：

注：

1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、单位工程报验时由总监理工程师签字。

工程计量报验单编号：

工程名称

日期

致___________________________________（监理单位）：

我方按承包合同约定，已完成了______________________工序（单元工程）的施工，其工程质量已经检验合格，并对工程量进行了计量测量。

现提交计量结果，请予以核准。

附件：

1．□工程量测量资料　　　　____页

2．□工程量计算　　　　____页

3．□工程质量合格证明资料____页

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：

日期：

项目承担单位或其委托的项目实施单位审查意见：

负责人（签字）：

日期：

注：

本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

工程变更费用报审表编号：

工程名称

日期

致___________________________________（监理单位）：

兹申报年月日第号的工程变更单，申请费用见附表，请审核。

附件：

工程变更概（预）算书

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

审查意见：

项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：

审查日期：

注：

1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

工程质量事故报告单编号：

工程名称

日期

致___________________________________（监理单位）：

年月日时，在发生

工程质量事故，报告如下：

经过情况、原因、初步分析及处理意见：

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

注：

1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

工程质量事故处理方案报审表编号：

工程名称

日期

致___________________________________（监理单位）：

年月日时，在发生

工程质量事故，已于年月日提出《工程质量事故报告单》，现报上处理方案，请予以审查。

附件：

1.工程质量事故调查报告；

2.工程质量事故处理方案。

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

设计单位意见：

设计单位（章）：

设计人：

日期：

总监理工程师批复意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

注：

1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

施工进度计划报审表编号：

工程名称

日期

致___________________________________（监理单位）：

　现报上工程施工进度计划，请予以审查和批准。

附件：

1．□施工进度计划（说明、图表、工程量、工作量、资源配备）

______份

2．□

施工单位（章）：

项目经理（签字）：

日期：

监理单位审查意见：

审批结论：

□同意□修改后再报

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：

日期：

注：

1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、总进度计划必须由总监签字。

竣工移交证书编号：

工程名称

致____________________________（项目承担单位或其委托的项目实施单位）：

兹证明施工单位____________________________________________施工的_____________________________________工程，已按承包合同的要求完成，并验收合格，即日起该工程移交你单位。

本工程的实际完工之日为年月日，并从此日开始工程进入保修期。

附件：

□工程验收记录

□尾工项目清单

总监理工程师（签字）

年月日

监理单位（公章）

年月日

项目经理（签字）

年月日

施工单位（公章）

年月日

项目承担单位或其委托的项目实施单位代表（签字）

年月日

项目承担单位或其