体系用记录表样.docx
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体系用记录表样
销毁文件登记表
填制单位（部门）：
编号：
序号
文件名称
编号
版本
分发号
份数
销毁日期
签字
文件发放（回收）记录
填制单位（部门）：
编号：
序号
文件名称
编号
分发号/版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
数量
签收
日期
数量
文件借阅、复制记录
填制单位（部门）：
编号：
日期
文件名称
编号
版本
受控
状态
借阅、复
印份数
签名
归还
时间
受控文件清单
填制单位（部门）：
编号：
序号
文件名称
发布部门
编号/文件号
版本/发布日期
备注
文件更改通知单
填制单位（部门）：
编号：
更改文件名称
通知单号
文件编号
申请更改部门
更改页码
更改条款
更改性质
更改内容：
拟稿：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
外来文件清单
填制单位（部门）：
编号：
序号
文件名称
发放单位
接收人
接收
日期
传递
部门
签收人
文件评审记录表
填制单位（部门）：
编号：
评审日期
评审地点
记录人
评审内容
参加评审部门、人员
评审内容摘要：
评审结论：
记录清单
填制单位（部门）：
编号：
序号
记录名称
记录
编号
保存
期限
保存地点
保管人
备注
记录借阅登记台帐
填制单位（部门）：
编号：
时间
记录名称
编号
签名
归还日期
备注
记录销毁清单
填制单位（部门）：
编号：
序号
记录
名称
保存期
起止时间
数量
申请人
批准人
销毁日期
备注
年度培训计划
单位：
序号
受培训部门
培训对象/人数
培训日期
培训方式
培训内容
主办单位
考核方式
备注
编制：
日期：
审核：
日期：
培训需求表
单位：
序号
需培训的岗位
需培训的人数
资格要求
现状
要求培训内容
要求培训时间
备注
编制：
日期：
审核：
日期：
培训记录表
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考试方式及成绩：
备注：
内部审核检查表
受审单位：
审核员：
日期：
审核要点
审核记录
判断
编号：
NMJT-JL-JQ-12共页第页
不符合报告
编号：
NMJT-JL-JQ-13
受审核部门
不符合事实陈述：
不符合标准条款：
不符合类型：
审核员：
部门负责人：
日期：
日期：
不符合原因分析：
部门负责人：
日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人：
日期：
预定完成日期：
审核员认可：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：
审核员：
日期：
内部审核报告
编号：
审核目的
审核范围
审核依据
审核日期
受审核部门
审核组长
审核员
审核过程综述：
不合格项统计与分布（包括：
数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
对管理体系的评价（包括：
文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
结论：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长
审核
批准
日期
会议签到表
单位：
日期：
会议
名称
口内部审核首次会议口管理评审会议
口内部审核末次会议口其它会议
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
纠正和预防措施报告单
填制单位（部门）：
编号：
存在/潜在不合格的责任单位：
存在/潜在不合格事实陈述：
审核：
填表人：
日期：
原因分析：
责任单位负责人：
日期：
拟采取的纠正/预防措施：
责任部门负责人：
日期：
完成情况：
责任单位负责人：
日期：
验证结果：
验证部门：
日期：
备注：
监视和测量装置台帐
单位：
编号：
序号
设备
编号
名称规格
价格
生产
厂家
验收
日期
放置地点
测量
范围
精度
首校
日期
校准
周期
校准机构
备注
供方评价记录
单位：
共 页 第 页
序号
供方
名称
提供产品名称及型号、规格
产品价格
初次评审参加部门
评审时间
评审结果
供方基
本情况
供方供货能力、履约情况
使用信息反馈
不合格时间、原因及处理意见
备注
制表人：
时间：
合格供方目录
单位：
时间：
共 页 第 页
序号
合格供方
提供产品名称
及型号、规格
产品价格
初次评审
参加部门
批准时间
复审
时间
出现不合格
时间、原因
备注
制表人：
批准人：
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