精密轴承部件项目立项申请报告.docx

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精密轴承部件项目立项申请报告

精密轴承部件项目立项申请报告

一、项目提出的理由

坚持人才为本。

人才队伍是制造强国的根本保障。

针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发展道路。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

精密轴承部件制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

通化某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在通化某某工业园。

（二）项目建设地概况

通化市位于吉林省南部，地理坐标位于东经125°10'~126°44'，北纬40°52'~43°3'之间。

东接白山市，西与辽宁省的本溪、抚顺、丹东等市相邻，南与朝鲜民主主义人民共和国的慈江道隔鸭绿江相望，北连辽源市、吉林市。

通化市下辖东昌区、二道江区两个区，通化县、柳河县、辉南县三个县，代管集安市、梅河口市两个县级市。

通化是吉林省东南部中心城市，是东北东部重要的区域中心城市，享有“中国医药城”、“中国葡萄酒城”、“中国钢铁城”美誉。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在通化某某工业园建设，用地性质为建设用地。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积57081.86平方米（折合约85.58亩），净用地面积57081.86平方米（红线范围折合约85.58亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照精密轴承部件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合精密轴承部件制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.67%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度226.19万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。

与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。

同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。

与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

（二）战略性新兴产业发展规划

在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。

同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。

（三）经济新常态

从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积57081.86平方米，建筑物基底占地面积42623.02平方米，总建筑面积59935.95平方米，其中：

规划建设主体工程44875.02平方米，根据测算：

计容建筑面积59935.95平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积57081.86平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计146台（套），设备购置费6498.72万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1064023.18千瓦?

时，折合130.77吨标准煤。

2、根据测算年总用水量18443.13立方米，折合1.58吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“精密轴承部件生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1064023.18千瓦?

时，年总用水量18443.13立方米，项目年综合总耗能量132.35吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量54.06吨标准煤/年，项目总节能率27.44%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

主要水污染物重点减排工程。

加强城市、县城和其他建制镇生活污染减排设施建设。

加快污水收集管网建设，实施城镇污水、工业园区废水、污泥处理设施建设与提标改造工程，推进再生水回用设施建设。

加快畜禽规模养殖场污染治理，75%以上的养殖场配套建设固体废弃物和污水贮存处理设施。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合通化某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合通化产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的精密轴承部件生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。

鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。

充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资22056.84万元，其中：

固定资产投资19357.34万元，占项目总投资的87.76%；流动资金2699.50万元，占项目总投资的12.24%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资19357.34万元，其中：

土建工程投资4626.43万元，占项目总投资的20.98%，设备购置费6498.72万元，占项目总投资的29.46%，其它投资8232.19，占项目总投资的37.32%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=19357.34+2699.50=22056.84（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资22056.84万元，根据资金筹措方案，全部由通化某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

21101.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

15855.96万元。

3、税金及附加：

91.45万元。

4、达纲年利税总额：

6098.59万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5245.04万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3933.78万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2164.81万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

23.78%。

2、达纲年投资利税率：

27.65%。

3、达纲年投资回报率：

17.83%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

7.11年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“精密轴承部件生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，通化某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合通化精密轴承部件行业布局和结构调整政策；项目的建设对精密轴承部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“精密轴承部件生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国精密轴承部件的国产化进程，推动精密轴承部件制造产业调整和行业振兴；有助于提高通化某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、通化某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“精密轴承部件生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进通化经济发展，为社会提供就业职位363个，达纲年纳税总额2164.81万元，可以促进通化区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、（经济形势分析）

5、提升信息化和工业化融合水平。

以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展，是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征，也是当前制造业大国竞参与争的主战场。

我国是制造业大国，也是互联网大国，推动制造业与互联网融合，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态，加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。

报告提出，鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标；围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范；鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造，开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。

6、支持建立各类中小企业产品技术展示中心，鼓励中小企业利用电子商务拓展市场，降低市场开拓成本。

继续办好中国国际中小企业博览会，重点培育和发展一批适合中小企业开拓市场的品牌展会。

支持中小企业参加各类展览展销活动，鼓励减免中小企业参展展位费。

7、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率23.78%，投资利税率27.65%，全部投资回报率17.83%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值34359.93万元，总投资收益率37.54%，资本金净利润率44.64%，全部投资回收期7.11年，固定资产投资回收期5.94年，项目盈亏平衡点46.29%，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“精密轴承部件生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的精密轴承部件市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；