一企一标准-一岗一清单-企业管理手册.docx
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“一企一标准，一岗一清单”专项管理手册
2018年5月26发布
2018年5月27实施
XX有限公司
“一企一标准，一岗一清单”创建流程图
收集资料，现状评估
编制工作计划
企业创建方案
任务分解
启动培训
准备阶段
危险源辨识
编制个性化标准
工作阶段
编制岗位清单
总结阶段
文件评审
文件发布
工作总结
不符合
前期对接协议书签定
目录
一、“一企一标准，一岗一清单”创建方案 1
二、危险有害因素辨识表 13
三、隐患排查治理专业技术小组 17
四、事故隐患排查治理责任制 18
五、事故隐患排查治理管理制度 23
六、事故隐患排查治理考核奖惩制度 29
七、选用隐患排查标准名称 33
八、相关记录表 34
附件1：
个性化自查标准
附件2：
各级人员岗位清单
一、“一企一标准，一岗一清单”创建方案
xx有限管理咨询公司文件
安字[2018]1号
关于开展创建北京市“一企一标准，一岗一清单”隐患排查工作的通知
为进一步提升公司安全管理水平，公司准备2018年4月创建“一企一标准，一岗一清单”，全面规范各项安全管理，提升公司本质安全程度，使公司各项生产经营活动始终处于良好的、可控的安全运行状态，现结合公司实际情况，特制订《“一企一标准，一岗一清单”创建方案》，望各部门认真贯彻执行。
2018年4月2日
附件：
xx有限管理咨询公司“一企一标准，一岗一清单”创建方案。
附件：
xx有限管理咨询公司
“一企一标准，一岗一清单”创建方案
公司各部门：
为深入贯彻落实《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23号）精神，配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第266号令）文件精神，结合公司2018年安全生产工作重点和公司实际情况，建立并落实事故隐患排查治理责任制、提高企业风险识别能力、规范事故隐患的分类分级及其治理流程，促使公司事故隐患排查治理工作实现排查流程的系统性、排查范围的全面性、排查人员的专业性、隐患原因分析的客观性和隐患治理措施的有效性，实现公司隐患排查治理的具体化、岗位化和规范化。
公司决定开展“一企一标准，一岗一清单”创建工作，具体工作计划安排如下:
一、创建“一企一标准，一岗一清单”工作意义
切实落实安全生产责任体系的建设，增强专项隐患排查力度，不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升企业本质安全水平，有效防范生产安全事故。
二、指导思想
以科学发展观为引领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，全面落实有关文件精神，以落实企业安全生产主体责任为主线，以建立安全生产管理长效机制和完善安全生产管理体系为着力点，以《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23号）精神，配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第266号令）为依据，通过“一企一标准，一岗一清单”的创建，进一步强化隐患排查机制理念，使企业安全管理达到“四化”要求（法治化、标准化、信息化、社会化），健全三个体系（安全生产责任体系、隐患排查治理体系、安全预防控制体系），提高‘双基’水平（提升基层安全监管水平、夯实安全生产基础工作），健全安全责任体系，健全安全管理规章制度，强化重大安全风险防范、提升隐患排查能力，提高企业防范事故能力，提升企业本质安全水平，增强员工安全意识，为行业高速发展与现代企业制度改革提供有力的安全保障。
三、成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组
为加强创建工作的领导，落实达标责任，公司决定成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组。
组 长：
主要负责人
副组长：
分管安全负责人
成员：
各个部门负责人及安全管理人员
四、工作步骤
公司“一企一标准，一岗一清单”工作分以下四个阶段进行逐步推进与实施：
（一）准备阶段（2018年4月1日－2018年4月7日）
成立公司“一企一标准，一岗一清单”组织机构，按照《北京市企业安全生产隐患排查清单编制指南》要求，制定实施达标方案和推进计划，分解工作任务。
在安全生产标准化的基础上收集有关资料，如企业组织架构及岗位明细、设备设施台账、危险有害因素辨识表等。
（二）编制个性化隐患自查标准（2018年4月7日－2018年4月29日）
根据《行业领域隐患排查通用指导标准手册》选择公司所在行业领域隐患排查通用指导标准，结合公司实际情况对通用指导标准进行补充、删减、细化和完善，形成的一个与我公司生产经营特点相一致的个性化的隐患自查标准
（三）编制隐患排查清单（2018年4月29日－2018年5月10日）
个性化的隐患自查标准涵盖企业的所有作业活动、场所、设备设施和岗位人员，为了更好地开展隐患排查工作，需把隐患排查标准的内容按作业活动、场所、设备设施等进行分解，将隐患排查的责任明确到各个岗位和具体人员。
因此，为方便公司负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，需对个性化的隐患自查标准按照岗位、（或）作业场所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成隐患排查清单。
隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化，有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和安排。
将企业的所有隐患排查清单进行有机汇总即为企业自查标准。
隐患排查清单不局限于按岗位分解而形成的岗位隐患排查清单，企业可依照自身特点和实际情况，按作业场所、作业活动、设备设施等进行分解而形成场所隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备设施隐患排查清单等。
无论是按岗位还是按作业活动，还是按设备设施形成的隐患排查清单，排查的主体都是岗位人员，为方便描述，统称为“岗位隐患排查清单”或“隐患排查清单”。
与“一企一标准、一岗一清单”中的岗位清单对应。
岗位隐患排查清单是安全生产事故隐患排查治理体系建设的具体表现形式，而企业自查标准是隐患排查治理运行机制的有机组成部分，是形成岗位隐患排查清单的重要中间产物。
（四）运行与应用阶段（2018年5月10日－2018年5月20日）
编制隐患排查清单是为了投入运行，通过运行隐患排查清单，形成动态化、常态化的隐患排查治理机制。
隐患排查清单的运行将上报并与北京市隐患排查治理信息化系统衔接，建立联网的隐患系统。
在隐患排查清单运行起来后，要根据相关文件要求，定期对其进行更新和完善。
在清单运行、使用过程发现有不适用、不切实际或其他情况的，做好相应记录，由清单编制领导小组组织修订，形成持续改进。
五、工作要求
1、2018年公司经营任务异常艰巨而繁重。
各级领导和各部门要充分认识企业开展创建“一企一标准、一岗一清单”工作的重要意义，要树立全局观念，着眼于年度隐患系统化、规范化、科学化，各部门要周密组织安排，紧密协调配合，确保创建工作任务扎实有效开展和推进。
要充分认识“一企一标准、一岗一清单”工作是安全生产的一项长期的、综合的、基础性工作，不能一蹴而就，按照PDCA原则，不断实施、检查、总结与提高。
2、分解落实“一企一标准、一岗一清单”工作责任。
将“一企一标准、一岗一清单”工作目标逐级分解的基础上，一级抓一级，切实将工作任务、工作责任落实到部门、班组及各个岗位，将“一企一标准，一岗一清单”纳入日常企业管理考核中。
3、建立公司“一企一标准、一岗一清单”工作网络。
各部门及班组都必须有专（兼）职人员负责，形成完善的组织机构与工作网络体系。
4、建立公司“一企一标准、一岗一清单”工作监督管理机制。
实行“一企一标准、一岗一清单”推进月报告制度，“一企一标准、一岗一清单”领导小组结合安全生产例会，及时掌握和处理各部门、车间在实施“一企一标准、一岗一清单”工作过程中遇到的各种问题，使“一企一标准、一岗一清单”工作始终处于有效的监督控制状态。
5、突出重点，兼顾一般。
各部门、分公司要确保“一企一标准、一岗一清单”工作有序推进，把“一企一标准、一岗一清单”融入日常安全监管工作。
通过“一企一标准、一岗一清单”建设，增强员工安全素质、提高生产设施本质安全，确保公司平稳生产、安全发展。
xx有限管理咨询公司
2018年4月2日
安全生产管理网络图
副总经理
副总经理
市场部
生产部
分子泵部
机加车间
仪表车间
装配车间
人力资源部
公司办公室
资产财务部
质量管理部
行政安保部
总工程师办公室
技术研发部
副总经理
从业人员
董事长
总经理
编制工作组成员信息汇总表
编制工作组
姓名
部门
职务/职称
备注
组长
副组长
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
技术专家
注：
技术专家可由安全生产中介服务机构的专业技术人员担任，对编制工作、危险评估等进行指导和帮助。
岗位人员分布情况统计
序号
部门
职务/职称
岗位名称
人员姓名
备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
企业隐患排查清单编制专项工作计划
项目分解内容
承办人
联系方式
所需资源支持
可能出现的风险及应对措施
所在部门
职务
备注
1、前期对接协议签定
准
备
阶
段
2、收集资料现状评估
3、编制工作计划
4、企业创建方案
5、任务分解
6、启动培训
7、编制个性化标准
工
作
阶
段
8、编制岗位清单
9、文件评审
总
结
阶
段
10、文件发布
11、工作总结
二、危险有害因素辨识表
危险源辨识清单
序号
危险源
可能导致的事故
分级
控制措施
1.
砂轮机
未接保护零线、未安漏保
触电伤人
接好保护零线，安漏电保护器
2.
砂轮机
安全防护装置未设或损坏
伤人
安全防护装置齐全有效
3.
砂轮机
违章作业
伤人
加强教育、检查，杜绝违章
4.
砂轮机
漏电保护器未设或失效
触电伤人
安装合格的漏电保护器
5.
电焊机
漏电未接保护零线
触电伤人
接好保护零线
6.
电焊机
漏电保护器未设或失效
触电伤人
安装合格的漏电保护器
7.
电焊机
无二次空载降压保护器或防触电装置
触电伤人
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