河南省焦作仇化庄农场.docx

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河南省焦作仇化庄农场

河南省焦作仇化庄农场

2019年度部门预算

二○一九年三月

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分河南省焦作仇化庄农场2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

河南省焦作仇化庄农场2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、2019年部门预算收支总表（批复表）

十三、2019年部门预算支出明细表（批复表）

十四、2019年“三公经费”支出预算表（批复表）

第一部分

仇化庄农场概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

河南省焦作仇化庄农场，事业编制3人，（场长、副场长各一人）合同制职工1人，场员1人，聘用人员2人。

（二）、部门职责

河南省焦作仇化庄农场属民政局二级机构，正科级自收自支事业单位。

主要职责和任务是按照国家有关精神安置教育市收容站收容的社会流浪乞讨人员，使其遵守国家法律法规，自食其力，并起到服务社会稳定社会的作用。

2、仇化庄农场预算单位构成

河南省焦作仇化庄农场于2014年开始纳入财政预算管理，2015年开始申报单位预算及决算情况。

第二部分

河南省焦作仇化庄农场2019年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

仇化庄农场2019年收入2926.62万元，支出总计2926.62万元，与2018年相比，收、支总计各增加2884.17万元，增长288%。

主要原因：

单位被市政府收储中心收储，资产上缴非税国库。

二、收入预算总体情况说明

仇化庄农场2019年收入合计2926.62万元，其中：

一般公共预算收入16.62万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入2910万元；单位被收储，资产上缴财政国库。

三、支出预算总体情况说明

仇化庄农场2019年支出合计2926.62万元，其中：

基本支出49.5万元，占1.69%；项目支出2877.12万元，占98.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

仇化庄农场2019年一般公共预算收支预算16.62万元。

政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少25.83万元，减少39.15%，主要原因：

我单位属于自收自支事业单位，由于市政府商贸中心指挥部对我单位土地进行收储，故我单位收入有所减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

仇化庄农场2019年一般公共预算支出年初预算为49.5万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出国家保留津贴（事业）0.14万元；30%奖励性绩效工资7.64万元；事业人员及事业技术工人年基本工资11.96万元；70%基础性绩效工资4.7万元；失业保险金0.18万元；生育保险费0.13万元；职业年金2.04万元；福利费0.64万元；工伤保险费0.05万元；在职人员定额公用经费0.63万元；编外长期聘用人员经费10.1万元；工会经费0.51万元。

共计38.72万元，占78.22%；国防支出0万元，占0%；教育支出-在职人员培训费0.18万元，占0.36%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出-养老保险金5.1万元；物业补贴支出0.65万元。

共计5.75万元，占11.62%；医疗卫生与计划生育支出-医疗保险金1.79万元，占3.62%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出-住房公积金3.06万元，占6.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

仇化庄农场2019年一般公共预算基本支出49.5万元，其中：

人员经费48.87万元，基本工资11.96万、津贴补贴0.14万、奖金、绩效工资12.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.10万、职业年金缴费2.04万、医疗保险缴费1.79万、失业保险金0.18万、其他社会保障缴费0.18万、住房公积金3.06万、其他工资福利支出10.1万、离休费、退休费、工会经费0.51万、其他对个人和家庭的补助支出0.64万、在职人员物业服务补贴0.65万；公用经费0.81万元，主要包括：

办公费0.63万、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费0.18万、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

仇化庄农场2019年政府性基金预算支出0万元。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

仇化庄农场2019年国有资金经营预算支出0万元，我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

仇化庄农场2019年“三公”经费预算为0万元。

比2018年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

预算数比2018年增加0万元，增长0%。

（2）公务用车购置及运行费0万元。

其中公务车辆购置费0万元，主要用于0,比2018年增减0万元，较上年增长0%，公务用车运行维护费0万元,比2018年增减0万元，较上年增长0%。

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

仇化庄农场2019年机关运行经费支出预算0.63万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.17万元，下降21.25%，主要原因：

提倡节约水电支出，减少各项费用。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为49.5万元，其中人员经费支出48.87万元，公用经费支出0.63万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，仇化庄农场固定资产总额68.38万元，其中，房屋建筑物41.61万元，车辆15.55万元。

共有车辆7辆，其中：

一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，农用车5辆，三轮车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：

是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：

河南省焦作仇化庄农场2019年度部门预算表

2019年3月12日