2100吨粉末涂料项目投资可行性研究报告.docx
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2100吨粉末涂料项目投资可行性研究报告
上海科维2100吨粉末涂料项目投资
可行性研究报告
项目申报单位：
上海科维涂料厂
报告编制单位：
上海科维涂料厂
概述6
1、项目概况6
2、项目建设目标7
3、建设规模7
4、总投资及资金来源8
5、经济效益估算8
6、项目单位概况8
第一章项目背景10
1.1国家产业政策和行业发展规划10
1.2项目的由来、近况及其发展前景11
1.2.1项目的由来11
1.2.2项目的发展近况11
1.2.3项目的发展前景12
1.3建设本项目的必要性及其意义14
1.4本项目建设的目标16
第二章项目建设的有利条件和阻碍因素17
2.1项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析，建设地点选择17
2.1.1无公害蔬菜种植所需的基本条件17
2.1.2经济和社会环境条件21
2.1.3本项目建设地点选择22
2.2本项目建设的有利条件24
2.3主要障碍因素及解决的办法26
第三章产品市场需求预测与销售策略28
3.1市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析28
3.2产品销售策略28
第四章项目的建设规模、建设内容及实施进度30
4.1建设规模30
4.1.1科技示范园建设规模30
4.1.2净菜加工厂建设规模30
4.1.3无公害蔬菜配送中心建设30
4.2建设标准31
4.2.1公司科技示范园温室采用标准31
4.2.2净菜加工厂将建立蔬菜农药检测中心，制定验收标准。
采用一般保鲜，净菜加工企业的标准进行建设。
31
4.3主要技术方案选择31
4.3.1生产技术方案31
4.3.2网站建设技术方案39
4.4建设任务及内容39
4.4.1科技示范园的基础设施建设39
4.4.2日光大棚建设40
4.4.3制定生产规范，技术培训，监督检查40
4.4.4净菜加工厂（含蔬菜无公害检测中心）的建设40
4.4.5建立无公害蔬菜配送中心和无公害蔬菜网站40
第五章劳动组织、管理与运行40
5.1组织管理机构40
5.1.2各部门职责41
5.2劳动定员42
5.3管理制度和措施42
5.4经营管理模式及措施43
第六章环境保护43
第七章投资估算及资金筹措44
7.1投资预算44
7.2投资的主要用途44
7.2.1固定资产44
7.2.2流动资产45
7.3资金到位时间及使用计划45
7.3.1新增资金筹措及到位时间45
7.3.2新增资金使用计划46
第八章经济、社会效益分析46
8.1经济效益分析46
8.1.1基础数据46
8.1.2产品成本分析47
8.1.3产品单位售价与盈利预测49
8.1.4项目投资评价50
8.2有偿资金归还措施与归还计划51
8.3社会效益分析51
8.4生态效益分析51
8.5风险分析52
一、项目名称与概况……………………………………１
二、项目单位概况……………………………………１
三、项目建设条件……………………………………２
四、项目建设内容……………………………………３
五、市场可行性分析……………………………………３
六、项目环境保护……………………………………3
七、项目投资预算…………………………………5
八、项目效益预测……………………………………7
九、实施计划与结论……………………………………8
一、项目名称与概况
1、项目名称：
上海科维2100吨粉末涂料
2、项目概况：
随着人类社会文明程度的不断提高和高科技时代的到来，新型绿色环保型的粉末涂料已逐步代替传统的溶剂性涂料而应用得非常广泛，其应用范从涵盖建筑工业、管道、汽车及零部件行业直至渗透到金属家具、家电、电子元件及非金属产品等。
近年来，国家建设部规定在未来的各类行业，力推科技、环保型产品，逐步关闭污染大、效益低的企业，所以粉末涂料将有不可估量的市场前景和广大的发展空间。
根据独立市场研究及相关行业专家分析，最近几年内粉末涂料的年增长率将维持在15%.这意味着粉末涂料的市场增长将超过常规涂料。
据统计，全国粉末涂料产量2001年17万吨、2002年20万吨，预计2010年我国的粉末涂料市场产量将达60万吨。
我公司根据粉末涂料的发展态势，依靠在涂料行业积累的丰富经验和厚实的技术资源，决定在我们省会合肥建立一座年生产能力为2100吨的生产基地，这一项目是具有前瞻性和务实性的利好投资。
二、项目单位概况
1、单位名称：
上海科维涂料厂
地址：
上海市嘉定区
邮编：
201814法人代表姓名：
杨和凯
人员：
100人资产规模：
300万元。
2、项目负责人基本情况：
姓名：
杨和凯
职务：
总经理职称：
高级工程师
与项目相关的主要业绩：
杨总工程师投身于涂料行业的研究与生产已有十多年时间，已在粉沫涂料及油性涂料、固化剂、粘胶剂、水性涂料、仿瓷涂料等方面取得许多优异的成绩，并有着多项研究发明，在涂料行业为国家和社会作出了很大贡献。
3、项目单位的发展前景
公司本着艰苦创业、勇于开拓的创办精神，按两步走的设想。
即第一步创办公司，第二步升格为总公司。
（1）创办公司
公司名称：
上海科维涂料厂
法定地址：
上海市嘉定区
经济性质：
民营企业
注册资金：
300万元
产品注册商标为“科维”牌，首先选择10个省设立办事处，发展代理商，并帮助代理商开拓市场，协助营销管理和市场策划。
（2）成立总公司
公司名称：
上海科维涂料有限公司
经济成份：
股份合作制
注册资金：
3000万元
总公司下属6个分公司：
科维涂料上海总公司、上海科维进出口公司、上海科维贸易总公司、上海科维涂料（合肥）公司、成都、济南等公司，并在全国16个较大城市设立办事处。
4、项目合作单位的基本情况
单位名称：
上海理工大学
上海理工大学一直以来着重于与企业联手，利用其科研成果和技术支持，发展与各类企业的合作关系，开发合作项目，已得到社会的一致好评。
上海理工大学的国家大学科技园被上海市经委认定为“上海市创意产业集聚区”，集聚了一批先进制造业为主的研发机构和企业，为产学研一体化发展搭建了平台。
上海理工大学自2002年起就与我单位建立起良好的科技合作关系，历年来，为我公司的产品技术作过大力的指导，在我公司的建设发展中作出了十分重要的贡献。
在未来，上海理工大学与我继续公司合作，将在粉末涂料的研发上更上一个新台阶，力争在国内取得领先水平。
地址：
上海市邮编：
200093
电话：
021-6568021-552
三、项目建设条件
1、具有优越的技术优势
我公司高薪聘请高级工程师和专家担任技术顾问，建立强有力的技术队伍。
派出技术专家、公关能手到重点项目、形象工程和单位进行指导，介绍产品的技术性能和与众不同的优越性。
特别是杨和凯研究开发的各种功能性粉沫涂料在国内几乎是空白，一推向市场即引起强烈的社会需求。
2、产品的社会需求大
各种功能性涂料推出将会得到有关部门的支持，将成为汽车、船舶等行业的热门使用产品，全国的需求量将无法估计。
据有关专家预测，至2010年安徽省市场的年需求量将在25000吨以上，其中合肥市粉沫涂料的年需求量将在10000吨以上。
这些产品的供应，除杜邦公司在黄山的生产部分产品外，所有产品都从国外或省外采购。
以合肥市场范围进行预测，以每吨5,000元利润计算，年利润将近5000万元左右。
3、劳动资源优势
合肥市在招工用工上有着得天独厚的人力资源条件，人口规模近230万，农村富余劳力多达30万人左右，全市每年“两后”毕业生（不能升学的初、高中毕业生）近数万人。
同时，周边县市均有相当数量的富余劳动力，能充分保障企业用工需求。
4、交通便利迅捷
合肥市具有优越的交通环境，穿越合肥的高速公路纵横交错。
随着“中国百万人口城市交通系统”项目在试点市合肥的正式启动，合肥市通过对城市交通的研究，未来合肥将创建一批创新特色鲜明、具有系统性、前瞻性的现代交通管理的远景路网。
合肥市远景路网采取四纵四横或六纵四横的主干道组成内方格形网络，可分散客、货车流，防止市中心区交通过分集中和交叉路口的阻塞，在外部采用8-12条主要放射线干道和3-4条环形干道组成环放式结构，可以很好地适应城市的星状向外发展，这样纵向、横向、环向与径向均有主干线路，3-4条环形干道可加强城市周边各工业经济技术开发区及居民彼此之间的联系与交往。
合肥市还从发展空间布局着眼，充分发挥各组团的协作功能，大力发展客运系统、货运系统、交通枢纽系统、交通工具系统、交通载体系统、停车场系统以及交通管理系统、对外交通系统，2010年合肥市将形成一个软硬兼备、设施先进、功能齐全、布局合理、分工明确而又相互协调的大运量的有轨交通系统和地面公交系统交通体系。
所有这些便利的交通，对企业的发展提供了优越的投资条件。
5、良好的投资环境和人文环境及治安环境
近年来，合肥市从整治软环境、提高全民文明程度入手，大力开展评创工作，贯彻落实软环境建设的规定，树立亲商、安商、便商”的良好氛围。
同时，结合社会治安综合治理工作，严厉打击各类违法犯罪行为，打造“平安合肥”，创建最安全地区，民风淳朴、治安稳定。
四、项目建设内容
（一）建设内容：
按以下表格进行论述。
序号
工程或设备
规格
数量
单价
总价
备注
一
土建：
平方米
元
万元
征地
13000
160
200
生产车间
8000
800
640
库房
1000
800
80
办公用房
1000
2000
200
其它用房
500
600
30
食堂、宿舍、门卫
道路
3000
100
30
绿化
3000
65
20
小计
1200
二
设备：
生产线设备
6条
40
240
附属设备
30
化验室仪器设备
全套
40
40
运输车辆
5
30
小计
340
三
其它：
筹建办公
20
建厂设计
生产工艺
技术培训
20
按生产线总投资5-7%
小计
40
以上合计
1580
不可预见
200
按+10%
流动资金
600
以上总计
2380
（二）生产工艺
粉末涂料的制造过程，更接近于塑料加工工艺而不同于一般的涂料制作工艺，粉末涂料的制造技术是基于塑料和微粉化工业广泛使用的设备，因此粉末涂料工厂的设计完全不同于一般的液体涂料。
粉末涂料制造方法很多，本项目将采用先进的熔融挤出混合法。
熔融挤出法是干法生产粉末涂料的一种，是国内外当前生产制造粉末涂料的主要方法。
主要包括：
原料预混→熔融混合→冷却→粉碎→分级和过筛几个工序。
熔融挤出法生产粉末涂料所用设备与传统的溶剂型涂料生产设备完全不同，熔融挤出混合法生产粉末涂料工艺流程为：
选料→投料→高速分散→熔融挤出→压片→冷却→粗碎
→细碎→称量→包装。
（三）原料供应与采购
我公司进行涂料行业的生产已具备十几年的历史，已与国内外多家材料供应商建立良好的业务合作关系，并对各类原料的性能与价格能很娴熟的掌握，使得我们对原料的采购十分便捷、可靠，真正能做到采购材料的价廉物美，并且能够很好地控制产品质量。
（四）项目实施计划
本项目分两期实施，一期：
2010年10月完工，2011年投入生产，产能2000万，利税500万；二期：
2011年完工，2012年投入生产，产能2000万，利税600万。
其中第一期的实施计划如下：
1、可行性分析阶段（约30天）；
2、建厂设计阶段（约30天）；
3、建厂施工阶段（约240天，在此期间，厂内同步进行下列工作：
1、厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑、配套安装和装修。
2、卫生许可证、生产许可证的申请。
）；
4、试生产阶段（约30天，1、包装设计、市场推广、媒体宣传。
2、原料、辅料、燃料的准备。
3、招工。
）；
5、项目验收阶段（约20天）。
五、市场可行性分析
1、市场前景概述
我国改革开放在进一步深入，国民经济在飞速发展，国外先进科技在不断引进，人们生活水平得到逐步提高，人民群众的生活质量有了显著的改善，人们对装饰要求越来越高，对过去的那种呆板、沉重、单调而不环保的塑胶涂料、防锈漆等已不感兴趣，使用安全、简洁、环保的粉沫涂料已成为一种时尚，它成为时代的“宠儿”，是市场必然的热门产品。
科技兴国是立国之本，这已成为社会的共识，新技术、高科技在涂料业的推广与应用已产生了不可估量的经济效益和社会效益，高档次功能性的粉沫涂料的投资开发生产利润是比较丰厚的，这一点在欧美国家已得到证实。
美国粉沫涂料公司一年的销售就达49亿美元，折合人民币约400亿元，上海立邦一年销售都在30亿元人民币以上。
然而，国内粉末涂料虽经过了几年努力，产品的质量也基本满足条件并且占领了部分市场，但目前国内生产量还很小，占主导地位的仍是进口货，所以随着粉末涂料技术的不断提高，人们对其需求量的日益增长，其发展前景必定十分广阔。
因此开办粉沫涂料厂的前景是美好的，然而在我们安徽省境内（含省会合肥市）还没有一家生产此类产品的国内企业，所以我公司对它充满了乐观和自信。
2、市场可行性分析
粉沫涂料在合肥市场的发展非常迅速，主要表现在以下多个方面。
在城市建设方面，粉沫涂料表现出了它的强劲优势，诸如钢结构厂房、大型桥梁、建筑管道以及钢门窗、五金、门琐、防爆门、防盗门、室内金属天棚、吊顶板、路牌、公路标志、铝型材的涂层材料，这些材料的表面镀层以往常采用简单的调和漆及较好的工业专业防锈漆，但这都存在漆膜易脱落及不够环保的弊端。
随着粉沫涂料科技的发展，钢结构材料一般都开始大幅采用粉沫涂料进行静电喷涂，施工效果均匀平整，表层不易脱落。
安徽江淮汽车、奇瑞轿车在全国大有名气，尤其在省会合肥的江淮汽车产业园。
作为现代汽车，对车辆外身及部分零部件的涂层要求非常严格，以往简单的工业漆已不适应时代的要求，现都已逐步引用欧美等地区的先进做法，即采取环保且高科技的粉沫涂料作为镀层材料。
所以合肥市各类小型货车、客车、拖拉机、汽车零部件（包括坐椅、雨刮器、喇叭、手柄、支架底盘、挡板、汽车发动机、车轮、滤清器、操纵杆等）对粉沫涂料的需求量非常庞大。
粉沫涂料的应用还表现在家电行业。
在合肥高新区、经济开发区、海尔工业园区的美菱、海尔、荣事达等著名家电企业都落户在此。
企业的电冰箱、空调器、洗衣机、彩电、微波炉、电风扇、缝纫机、灯饰等外壳涂层也几乎都采用粉沫涂料代替塑胶喷漆等类的表面材料。
同时，合肥的家具市场日益发达，为了更好地适应行业竞争，各知名企业生产的门、窗、厨柜、办公用橱、写字台、椅子、沙滩椅、铁床、保险柜等的外层也已开始逐步采用粉沫涂料。
随着合肥市的发展和投资环境的逐步优越，越来越多的外资企业纷纷在这里落户。
作为我公司该投资项目在合肥的建设与投产，将建立起一个年产2100吨的生产基地和完整的环保配套产业链，这会填写我省在此行业的空白，它必将带动合肥市相应配套企业的快速发展。
另外，随着我公司该项目的投产运营，会让国内同类产业纷纷跟进，进一步促进粉末涂料的技术革新和进步，到时一定会给合肥市带来巨大的经济效益和社会效益。
六、项目环境保护
该产品不含毒性，不含溶剂和不含挥发有毒性的物质，故无中毒、无火灾、无“三废”的排放等公害的问题，是人们钟爱的新型绿色环保型的装饰材料，完全符合国家环保法的要求，同时也是国家建设部鼓励和提倡的新产品。
所以该项目对环境的保护起到很重要的示范作用。
七、项目投资预算
投资工厂的初步规模估算如下：
1、征地20亩，预计资金200万
2、厂房建设投资：
厂房建筑和办公楼等面积为10500m2，预计资金为950万元
3、厂区道路及绿化费用：
50万元
4、设备投资：
1）月产180吨组合式流水线6条的生产设备，约240万元，；
2）化验和检测设备40万元；
3）附属设备30万元；
5、销售和运输车辆共30万元。
6、办公费用、设计及其他40万元，
7、不可预计费200万元
预计投资估算合计：
约1780万元（大写：
壹仟柒佰捌拾万元）。
8、流动资金600万元
总投资规模为2380万元（大写：
贰仟叁佰捌拾万元）。
八、项目效益预测
1、产品定价与产能预估
根据目前的市场原材料价位，公司粉沫涂料的出厂定价一般为26000元/吨。
按每条生产线平均每天生产1吨计算，6条生产线每天共生产6吨，一个月共生产180吨。
以此计算，一年生产能力为2160吨左右。
按出厂价2,6000元/吨计算
2160吨/年×2,6000元/吨=5616,0000元/年
年产值约为：
伍仟陆佰壹拾陆万元。
2、经济效益分析
1）按生产规模180吨/月，即年生产能力为2160吨，以每吨利润5,000元计算，年纯利润为：
5000元/吨×2160吨/年=1,080,0000元（大写：
壹仟零捌拾万元左右）。
2）按以上分析，企业投产后，年生产量可达2100吨以上，年销售收入约5600万元，年利润总额1000万元左右。
经综合经济测算，本项目投资回收期为4年（含建设期1年）。
3、社会效益分析
粉沫涂料厂建成投产后，能有效解决当地富余劳力的就业难问题，按照企业设计生产规模，可就地转化剩余劳动力50人，每年就可增加当地农民收入150多万元。
同时，还可带动当地的运输业以及餐饮、服务等第三产业的快速健康发展，特别是普及粉沫涂料在各行业的应用，将为国家环保作出卓越的贡献，为可持续性发展奠定坚实的能源基础。
九、实施计划与结论
（一） 实施计划
该项目计划用地约20亩，总建筑面积8000-10000平方米，计划分二期建设，建设周期为2年。
2010年5月开工建设一期工程，一期工程总投资1000万元以上，2011年2月一期工程投产达效；2011年开始二期工程建设，2012年全面建成投产。
（二）结论
综上所述，我们从建设条件、项目的建设内容、市场前景概况和可行性分析、环境保护和三废处理、项目投资规模估算与资金估算、产品定价及产能预估、效益预测与实施计划等多个方面进行阐述、分析和探讨，可以得出一个结论：
“科维”牌粉粉沫涂料系列产品将会赢得不可估量的市场份额。
因为我公司的产品质量是可靠的、技术是领先的、发展潜力是巨大的，所以拓展市场的前景是乐观的。
它用途广、风险小、见效快、利润高，是一项大有可为、前途似锦的伟业，该项目的组建与投产一定会带来良好的经济效益与社会效益。
我们深信我们的产品将在国内外产生深远的影响，它象展翅的雄鹰——在二十一世纪腾空飞翔，飞遍中华大地。
项目可行性研究报告的编写规范
以工业项目可行性研究报告为例，可行性报告的编写规范一般包括下列11项内容。
第一部分可行性研究总述
这一部分是可行性研究报告的首要部分，总述要综合讲述研究报告中各部分的主要问题以及研究结论，并对项目是否可行提出最终建议，为可行性研究的审批提供条件。
一、提出的背景
项目的背景包括项目名称、项目承办单位、项目的主管部门、项目拟建地区和地点、承担可行性研究工作的单位及法人代表、研究工作依据、研究工作概况等七个方面。
研究工作概况又包括：
①项目建设的必要件，②项目发展以及可行性研究工作概况。
二、可行性研究的结论
在可行性研究报告中，对项目的产品销售、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益以及国民经济、社会效益等若干重大问题，都应作出明确的结论。
可行性研究结论包括；市场预测和项目建设规模：
原材料、燃料和动力供应：
厂址选择；项目工程技术方案：
环境保护；工厂组织与劳动定员：
项目实施进度；投资估算与资金筹措：
项目财务与经济评价；项目综合评价结论等十个方面。
三、技术经济指标表
在总述部分中，可将研究报告中每个部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，从而使审批和决策者对项目全貌有一个全面概括的了解。
四、存在的问题及提出的建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分项目的背景以及发展概况
第二部分主要应说明项目的发起过程，项目提出的理由，项目前期工作的发展过程以及投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。
基于此目的，需将项目的提出背景与发展概况作系统的叙述，说明项目提出的背景，投资的理由，在可行性研究前工作情况及其成果，重要问题的决策和决策过程等情况。
在叙述项目发展概况时，要能够清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。
一、项目的背景
项目的背景包括国家或行业发展规划、项目发起人以及发起缘由两项。
二、项目发展概况
项目的发展概况指项目在可行性研究前所进行的工作情况，包括己进行的调查研究项目及成果、试验试制工作（项目）：
情况、厂址初勘初步测量工作情况、项目建议书（初步可行性研究报告）的编制、提出及审批过程等四项内容。
第三部分市场分析和项目规模
市场分析在可行性研究中占有的重要地位。
任何一个项目，其生产规模的确定，技术的选择，投资估算乃至厂址的选择都必须建立在对市场需求情况有了充分了解的基础之上才能决定。
并且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，对市场需求预测，价格分析进行详细阐述，并确定建设规模。
一、市场调查
市场调查包括拟建项目产出物用途调查；产品现有生产能力调查；产品产量及销售量调查；替代产品调查；产品调查国外市场调查等六项。
二、市场预测
所谓市场预测，是指市场调查在时间上和空间上的延续。
利用市场调查所得到的有关信息资料，根据市场信息资料分析报告得出的结论，对本项目产品未来市场需求量以及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析，在可行性研究工作中，市场预测的目的是制订产品方案，同时也是确定项目建设规模所必须的依据
（一）国内前场需求预测
预测内容有：
本产品消耗对象；本产品的消费条件；本产品更新周期的特点；可能会出现的替代产品：
本产品使用中可能产生的新用途等方面。
（二）产品出口或进口替代分析
有替代出口分析和出口可行性分析。
（三）价格预测
三、市场营销战略
随着竞争的日益激烈，企业要根据市场情况，制定适当的销售战略，争取扩大市场份额，稳定价格，提高产品竞争力。
因此，在可行性研究中，要对市场营销战略进行研究。
（一）营销方式
推销方式有：
投资者分成，企业自销，国家部分收购，经销人代销人情况分析等。
（二）推销价格制度
（三）促销的措施
（四）产品销售费用预测
四、产品方案与建设规模
（一）产品方案
产品方案包括列出产品名称、产品规格标准。
（二）建设规模
五、产品销售收入的预测
根据已经确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以进行产品销售收入的预测。
第四部分建设条件以及厂址选择
根据第三部分中
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