形成文件的信息 一二五管理制度 冠题头.docx
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形成文件的信息一二五管理制度冠题头
「2015版」
（保持）形成文件的信息一
《换版说明、岗位职责及其他》
ISO9001：
2015质量管理体系的要求
Qualitymanagementsystems-requirements
2017年5月1日发布2017年5月18日实施
天水铁路宏达实业有限责任公司·甘肃天水
车间职责范围
1、完成公司下达的各项生产任务，抓好产品质量，认真执行公司的各项决定、决议、规定制度，建立健全车间的各项管理制度。
2、负责生产过程中产品质量，加强生产过程产品质量管理。
对发生的产品质量问题及时组织进行分析研究，采取预防改进措施。
3、编制车间的技改，技革建议计划，设备维修和保养计划，材料、能源消耗定额、劳动定额等管理办法，并组织实施。
4、开展车间、班组两级核算，降低材料消耗和降低生产制造成本，定期进行车间经济活动分析，提出降低成本的具体措施。
结合车间实际情况，建立以质量和经济效益为中心的责任制度，制定工资等二次分配实施办法。
5、完成新产品、新材料、新工艺试制任务，做好生产技术准备工作。
6、认真执行考勤制度，严格工艺纪律、劳动纪律，科学合理组织安排生产，实行定额管理，加强班组建设，积极开展挖潜降耗、增收节支活动，开展企业文化活动。
7、负责车间安全生产环境保护管理工作，组织安全生产检查，工艺纪律检查，文明生产检查考核。
8、负责车间特种作业人员，新上岗人员的安全培训教育，组织安全、环保宣传教育检查、整改工作。
加强职工技术业务培训，安全生产培训，提高员工技术业务及文化素质。
9、负责设备维护保养润滑管理工作，建立设备维护保养管理制度。
加强日常设备管理，保证设备运行状态良好，达到设备完好率指标。
10、加强现场管理，抓好文明生产、定置管理，建立正常生产秩序和文明整洁的生产工作环境。
11、节约资源，坚持可持续发展，降低资源消耗，杜绝跑、冒、滴、漏现象，“推峰填谷”调节平衡水、电用量。
配合做好动力能源检修、监测工作。
12、负责车间各种资料、质量记录、数据统计信息的收集、整理、分析、呈报传递工作，妥善保管各种质量文件、记录。
13、完成公司下达的其他临时性工作任务。
资产财务部职责范围及部长职责
1、负责会计核算、会计监督、财务管理、成本管理、工业及综合统计工作，各种价格的核算管理，资金结算。
2、执行国家有关会计法规制度、会计政策，制订公司财务管理制度、会计核算办法以及内控制度。
3、负责编制公司年度财务预算，并对预算执行情况进行控制监督。
4、负责编制公司财务报告，包括月、季、年度财务报告和其它需提供会计信息的统计。
5、负责公司财务报告和有关会计事项的审计，接受国家财政、税务部门的检查。
6、负责公司产权管理工作。
包括参与投资方案、财务论证、资产评估工作的组织协调、产权变更事项管理，制定投资收益方案等。
7、负责定期对公司财务、资金状况以及预算执行情况进行分析，提出存在问题及整改措施建议报告。
8、负责合理安排公司现金流量，策划筹资方案，经批准后组织实施。
9、负责公司税收筹划和税收政策协调工作。
10、负责公司会计电算化管理工作。
11、负责会计核算、会计监督和财务管理工作的组织管理、检查与改进。
12、负责工业、综合统计工作，月、季、年度各类统计报表的编制及报告。
13、负责制定公司产品价格核算管理办法，经批准后执行。
14、负责收集、分析、整理产品、物资采购价格有关的信息、资料。
15、负责原材料采购、外购半成品、外协加工产品、自制半成品、产成品、工装模具、新产品、劳务等计划价格的测算及标准的制定。
16、负责编制公司产品销售价格及对外提供报价资料。
17、负责定期进行成本、价格分析，提供成本分析报告，组织成本核算。
18、负责原材料、外购半成品、外协加工产品、设备基建项目等招（议）标采购工作的组织与协调。
19、负责会计帐册资料的保管、保密和归档。
20、负责固定资产和低值设备的管理。
21、负责办理向各商业银行申请贷款及开展货币资金经营等资金融通业务。
22、负责办理公司对外招投标项目履约保函、履约信用证及其它资信证明。
23、负责本部门文件、记录、资料的保管和定期归档工作。
24、负责养老保险、医疗保险、失业保险管理工作。
25、其它临时性工作任务。
资产财务部会计师岗位职责
1、执行会计法规制度，严肃财务纪律，确保会计工作质量，完成各项会计结算业务。
2、负责会计岗位职责的日常管理，核算采购成本、采购利润、采购资金、储备资金，产品资金，搞好会计资金核算，办理资金结算和财务核算、进行价格核对、票证单据审核工作。
3、负责成本管理工作，抓好三级成本核算，控制成本费用，降低成本支出。
4、按照制定的费用核算，在建工程、固定资产核算、销售核算、财务核算等规定，认真做作好会计核算工作。
5、负责财务总帐以及其他往来名细帐的核算，转帐凭证的审核、粘贴、装订。
按时编制会计报表，建立各类财务帐册，帐表帐物相符，数据凭证录入准确、及时。
6、按要求在规定时间内编制、报送资产负债表、损益表等。
参加期初期末库存盘点，出库冲帐，结转料差，分摊差价。
掌握资金状况，编制资金平衡表。
7、负责编制有关财务需要填写的各种调查表。
计算生产用各种原材料消耗、节约状况，核算生产成本。
8、负责会计报表、记录、资料的收集整理，呈报传递及时、数据准确完整，严格会计法规。
对财务费用计划执行情况提出统计分析总结报告。
9、完成部门领导及公司领导安排的其他工作任务
过程基本清单列表
编制：
陶正海
校对:
会签：
审核：
批准：
「2015版」
（保持）形成文件的信息二
《过程清单》
ISO9001：
2015质量管理体系的要求
Qualitymanagementsystems-requirements
2017年5月1日发布2017年5月18日实施
天水铁路宏达实业有限责任公司·甘肃天水
「2015版」
（保留）文件化信息五
《质量记录》
ISO9001：
2015质量管理体系的要求
Qualitymanagementsystems-requirements
2017年5月1日发布2017年5月18日实施
天水铁路宏达实业有限责任公司·甘肃天水
「2015版」
（保持）文件化信息四
《企业管理标准》
ISO9001：
2015质量管理体系的要求
Qualitymanagementsystems-requirements
2017年5月1日发布2017年5月18日实施
天水铁路宏达实业有限责任公司·甘肃天水
1、企业标准化管理标准
2、年度质量目标考核办法
3、技术质量管理标准
4、工艺纪律检查规定
5、检验计量管理标准
6、设备管理规范
7、物资计划、采购管理标准
8、废旧物资管理办法（修订版）
9、安全文明生产规定
10、特种作业人员资格考核确认办法
11、员工培训规定（修订版）
12、过程确认
13、物资仓库管理标准
14、外来文件管理规定（政策法规类、技术标准类）
编制：
陶正海
校对:
会签：
审核：
批准：
天水铁路宏达实业有限责任公司
企业标准化管理标准
日期
2017.5.1
文件编号
Ⅰ—GL—001
版本
C/0
编制
陶正海
核对
张玉华
会签
安新平、杨明霞、张伟、李景欣
审核
宋军
批准
赵多君
标准化工作的主要任务是：
制定满足企业需要的以技术标准为主体包括管理标准、工作标准在内的企业标准，并组织贯彻执行企业标准。
1.标准化工作组织体系
1.1企业标准化工作的主管领导是总经理，负责组织部门是综合管理部，成员由副总经理，综合管理部及生产技术部组成。
1.2技术标准的归口部门为生产技术部，管理标准及工作标准的归口部门为综合管理部。
1.3生产技术部负责对技术标准的有效性进行审查、审定并实施分解。
1.4综合管理部负责对企业标准进行评审、审定并实施管理。
1.5机加工车间技术标准由本车间根据生产实际的需要确定收集的范围和种类，保证其有效性。
2.标准的制定、修订工作
2.1制定、修订标准，要充分考虑并结合企业实际情况，根据实际需要，做到技术先进、经济合理。
2.2制定企业标准的范围
1、企业正式生产的产品，凡是没有国标和部标的，或产品主要性能指标，已显著高于相应国标和部标的，均要制定企业标准。
新产品在试制鉴定前要提出企标草案（技术条件），批量生产前必须制定正式的产品企标。
⑵、根据生产经营需要补充或使用上级标准而编制的规定。
⑶、原材料标准、工艺标准、模具、工位器具标准，检验试验标准等。
1、管理标准和工作标准。
3.企业标准的贯彻执行
3.1标准一经发布，就是企业的法规，必须严格执行，任何部门和个人不得擅自更改和降低标准。
对贯彻确有困难的，要以书面报告申述理由，提出暂缓期限和具体措施，报请发布部门同意后方可暂缓执行。
3.2企标贯彻执行中由生产技术部按照GB3533《评价和计算标准化经济效果、数据资料的收集和处理方法》的规定要求，收集有关标准实施中的资料，以便进行修订。
3.3企业标准的制定、修订、审定、贯彻执行纳入公司经济责任制考核。
对贯彻不力造成经济损失的要追究责任，对标准化工作有突出贡献的公司应给予奖励。
天水铁路宏达实业有限责任公司
技术质量管理标准
日期
2017.5.1
文件编号
Ⅰ—GL—001
版本
C/0
编制
陶正海
核对
张玉华
会签
安新平、杨明霞、张伟、李景欣
审核
宋军
批准
赵多君
技术质量管理是企业管理工作的重要组成部分，公司各部室、车间利用先进的技术手段、通过挖潜、革新、改造等技术措施，实现对产品质量的控制，实现技术的不断创新和提高，创造良好的经济效益。
1.管理组织结构
1.1公司技术质量管理以生产技术部为主，负责工艺技术和产品质量管理，负责产品的技术准备和技术开发工作。
1.2生产车间按需要配备技术人员，负责车间的工艺技术和质量管理等工作，业务上受公司生产技术部的指导和监督。
1.3公司技术质量实行副总经理负责制，公司与车间两级管理体制。
2.管理职责
2.1生产技术部管理责任
2.1.1负责贯彻执行国家有关部门颁布的法令和规章制度，组织编制公司各种产品技术条件，检查指导工艺文件执行情况，协助车间解决技术质量问题。
2.1.2以优质生产为目标，负责生产前的技术准备工作。
2.2.3负责新产品试制、新工艺、新材料、新操作方法的应用及工艺试验和推广工作。
2.1.4针对产品质量问题，制定技术和质量改进措施计划，并组织实施。
2.1.5负责组织编制各类工艺技术文件，对公司技术文件完整性负责。
2.2车间技术员责任
2.2.1负责在本车间推行公司批准下发的各类技术文件及质量管理制度的落实。
2.2.2负责车间技术资料的收集、分发、保管和应用工作。
2.2.3负责车间工艺纪律监督、指导和检查记录等工作。
2.2.4协助落实车间员工技术培训计划。
2.2.5负责制定车间使用的工艺卡、分解落实质量控制表中各种加强和改进产品质量的措施。
3.生产技术准备
3.1生产技术准备由生产技术部归口管理，包括资料收集、方案的提出，部门工作协调、材料试验、产品检验等。
3.2综合管理部负责按期供应计划所需物资材料。
3.3生产技术部负责生产技术准备计划的编制和实施。
4.技术发展和技术改造规划
4.1技术发展和技术改造规划是公司发展规划的组成部份，制定规划必须进行充分的调查，做出科学的论证和预测，由生产技术部负责提出，并经公司专题会研究确定。
4.2技术发展与改造规划的主要内容包括：
提高产品质量的技术方案；关键技术问题解决方案；工艺流程、工艺布局调整方案；工艺重新组织方案；采用新技术、新工艺、新设备、新材料的建议、计划；改造老产品、改造老设备的技术方案等。
天水铁路宏达实业有限责任公司
工艺纪律检查规定
日期
2017.5.1
文件编号
Ⅰ—GL—001
版本
C/0
编制
陶正海
核对
张玉华
会签
安新平、杨明霞、张伟、李景欣
审核
宋军
批准
赵多君
工艺纪律是产品工艺文件的贯彻规范，是稳定产品质量，提高经济效益的保证措施，必须加强监督、检查和考核。
工艺纪律是文明生产的重要组成部分，是作业标准化、规范化、程序化的基础，是人身安全、设备安全和稳定产品质量的先决条件。
1.组织体系
1.1由生产技术部组织相关人员组成的工艺纪律检查小组，对公司的工艺纪律执行情况进行督促检查、考核。
1.2车间以副主任组织有关职能人员组成的工艺纪律检查组,负责本车间的工艺纪律检查、考核工作，并定期向生产技术部、副总经理反馈检查情况。
2.检查内容及检查范围
2.1工艺文件、技术标准是生产必须遵循的“法则”，各部门和人员必须严格执行，任何部门或个人不得自行其事。
2.2各生产班组严格按作业指导书所规定的要求进行生产，不得随意更改。
2.3生产过程中，因原材料等质量问题影响工艺正常执行或遇特殊情况需要变更工艺技术条件时，须经生产技术部会同有关部门协商决定处置方案，及时变更工艺技术条件或采取新方案。
2.4原有工艺技术条件不适应生产发展和产品质量要求，需要更改和补充时，必须经生产技术部确认并下达新工艺文件。
2.5原材料检验严格按照检测标准、检验规程执行，对于出现错检所造成的原材料质量影响产品质量问题，按照违犯工艺纪律处理。
2.6车间技术人员管理本单位的工艺文件、技术资料，做到规范、准确、齐全、保证正常生产使用。
3管理要求
3.1车间要定期组织员工学习工艺文件，进行工艺纪律教育，并组织贯彻执行。
3.2车间员工上岗前要贯彻“先培训、后上岗”的原则。
3.3车间技术人员要经常深入机台，指导员工正确执行工艺，正确使用工、卡、量具，正确使用操作设备。
3.4生产技术部技术人员要经常深入生产现场，协助解决车间执行工艺文件过程中存在的困难和问题。
4检查方法
4.1公司工艺纪律检查每月不少于一次，车间检查每周不少于一次，并认真作好记录。
4.2公司领导及生产技术部技术人员随时进行抽查。
5考核办法
5.1工艺纪律检查工作纳入公司综合检查体系，考核实行月度考核。
天水铁路宏达实业有限责任公司
检验、计量管理标准
日期
2017.5.1
文件编号
Ⅰ—GL—001
版本
C/0
编制
陶正海
核对
张玉华
会签
安新平、杨明霞、张伟、李景欣
审核
宋军
批准
赵多君
检验计量管理是企业管理工作中的重要组成部分，各部门、车间应充分认识其重要性，严格把关，实现对产品质量的控制。
1.原材料检验
为确保产品质量符合相关标准规定的要求，对生产中使用的主要原材料都要进行检验或验证，确保未经检验或验证的原材料不流入生产环节。
1.1主要原材料到厂后，原材料库管员和检验员对原材料的品名、包装、牌号、数量等进行目测检验，确认合格后，由原材料库管员填写来料检验通知单，通知检验人员进行检验。
1.2原材料必须附有质量证明书。
1.3检测样本的抽取严格按相关标准或检验技术要求的规定执行。
1.4依据原材料检验标准和工艺文件规定的检验方法进行检验和试验，填写完整的检验原始记录。
1.5检测完毕，填写原材料检测报告单一式四份，报有关人员审核后，自存一份，其余三份分别送交原材料库管员、生产技术部和车间。
1.6检验工作应及时、准确。
1.7原材料检验合格后，方能办理入库手续，进入生产环节。
1.8原材料检测不合格，应及时通知生产技术部与采购人员，杜绝不合格品流入生产。
1.9检验人员对自己的检验结果负责，对因错检、漏检造成的质量问题承担责任。
2.过程产品检验
2.1过程检验人员的职责
2.1.1过程检验应由公司授权、通过资格认可的人员进行。
资格认可包括：
具备三年以上相关工作经历，具有高度的质量责任心，熟悉产品生产的工艺流程；经过培训合格方能上岗。
2.1.2过程检验人员必须熟悉工艺文件及检验规程；必须熟练掌握本工序各类量具、仪器仪表的使用方法。
2.1.3过程检验人员对所检产品及半成品的标识和对所使用文件的正确性负责，并应作好检验记录。
2.1.4过程检验人员对自己的检验结果负责，对因错检、漏检造成的质量问题承担责任。
2.2过程检验人员的权力
2.2.1有权制止可能影响产品质量的行为，包括生产过程中原材料、半成品、产品的堆放及运整操作不当；工卡量具使用不当；标识牌、档车日志等质量记录填写错误或不符合规定要求；违反操作规程或工艺文件规定等。
2.2.2在巡回检查中发现的质量问题可能产生批量质量事故时，应及时向车间技术人员反映情况，以便使问题得到迅速处理。
2.2.3对未经处置的不合格品有权拒绝使用或制止其入库。
2.3过程检验人员工作程序
2.3.1严格按工艺文件规定及相关标准规定的要求进行检验，避免错检、漏检。
2.3.2首件检验制
⑴、为了尽早发现系统性缺陷，防止产品出现成批的不合格，首件产品应进行工序全部检查项目的检验。
⑵、首件产品包括：
开机后生产的第一件（袋），更换规格或换料后生产的第一件（袋），设备大修后生产的第一件（袋）等。
⑶、由车间工艺技术员及时填写报检通知单，通知检验人员进行检测。
检测按照正常程序进行。
⑷、首件产品检验合格后方可继续生产，否则应通知操作者进行工艺调整，经调整后的第一件（袋）仍按首件进行检验。
2.3.3巡回检验制
生产过程中，应随时在机台和质量管理点进行抽查检验，尤其注意那些容易发生质量问题的环节，发现问题及时处理。
2.3.4完工检验制
完工产品应进行工序全面项目检验，或依照相关标准确定所需检测项目。
完工产品包括停机前最后一件（袋），交班前最后一件（袋）。
2.3.5不合格产品未经处置不得交付使用。
不合格品应隔离堆放，并作好标识，严防其混入合格品中。
2.3.6凡检验合格的产品，应贴上合格标签，并加盖检验员名章。
2.3.7对不合格产品，均应加挂明显的不合格标识牌，上面应注明不合格原因、数量、型号、批号、名称，并加盖检验人员名章。
2.3.8过程检验人员每班应认真填写检验记录，记录应清晰、准确不得有遗漏。
2.3.9过程检验人员应执行交接班、文明生产等制度，填写交接班记录，交接仪器、仪表、说明当班情况，清扫室内环境卫生、同时注意保持检验现场的环境卫生。
2.4过程检验人员负责项目全部为目测项时，检验记录可填写在档车日志上。
3.最终产品检验
最终检验是产品检验的最后一个关口，借助检测手段，测定产品的质量特性，保证产品质量符合规定标准的要求。
3.1检查制造卡（或档车日志）填写内容，应符合工艺要求，卡物相符。
3.2检查产品外观应符合工艺要求。
3.3由车间工艺技术员及时填写报检通知单，通知检验人员进行检测。
3.4检验人员依据技术标准、工艺文件及检验规程的要求分项进行产品的各项性能检测。
作好检验原始记录，每项检验都应做出相应的结论，并签署检验员姓名。
3.5交验产品检测项目全部做完后，填写检测报告单，注明检验结论，将检测单进行编号，并加盖检验公章。
3.6由检验人员将检测报告单（一式四份）交相关人员审核后，自留一份，其余三份分别送交车间、生产技术部和成品库管库员。
3.7凡是不合格产品，检验人员应在检测报告单上注明不合格原因，及时报告车间及生产技术部。
3.8检验人员对自己的检验结果负责，对因错检、漏检造成的质量问题承担责任。
报检人员对报检的及时性负责，对因迟报、漏报所造成的后果承担责任。
4检验计量器具管理
4.1检测室、各生产车间根据实际情况需要配备检验计量器具时，由使用单位向副总经理提出申请，经审核批准后统一购置。
4.2公司所有的检验计量器具必须由专人管理，建立档案。
4.3领用的计量器具，由公司委托有资质的计量部门鉴定编号、建立记录卡，发给合格证，才能投入使用。
4.4在用的检验设备，仪器必须经有资质的计量部门鉴定发给合格证后，方可投入使用。
4.5在用的检验计量器具必须按鉴定周期鉴定，要有专门的鉴定计划。
4.6所有检验计量器具的使用者必须熟悉所用器具的使用方法和注意事项，严格按规定使用，禁止私自拆装和启封，防止损坏。
4.7按定置管理搞好检验室环境，试验垃圾分类存放、定点清除。
4.8检验人员负责验收、保管化验设备、化学药剂，建立化验设备、试剂台帐。
保管好检验标准等技术资料。
4.9检验计量器具使用完毕后，应放置到指定的位置；仪器仪表类每次使用完毕必须关掉电源，有防尘罩的盖好防尘罩。
4.10封存或长期存放的检验计量器具应进行防锈处理，放置在清洁干燥的库房。
严禁与易燃易爆及腐蚀性材料放在一起。
4.11检验计量器具的使用者负责器具的日常维护及保养、以及鉴定合格证的完整性。
4.12检验计量器具的日常维修由公司指定的人员进行；需具备资格专业人员维修的，必须交专业人员维修。
维修人员负责维修记录和记录的保管，委外维修的记录由生产技术部保管。
4.13各生产车间及检验室必须配合生产技术部搞好器具鉴定的送交与回领工作。
4.14使用检验计量器具的场所必须备有消防器材，并有具备消防知识的操作人员。
天水铁路宏达实业有限责任公司
设备管理规范
日期
2017.5.1
文件编号
Ⅰ—GL—001
版本
C/0
编制
陶正海
核对
张玉华
会签
安新平、杨明霞、张伟、李景欣
审核
宋军
批准
赵多君
1设备维护保养基本原则
1．1设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则，应把设备故障消灭在萌芽状态，其主要任务是防止连接松动和不正常磨损，监督操作者按设备使用规程正确使用设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态的生产设备。
1．2坚持使用和维护相结合的原则，设备维护工作重点：
体现在提高维修工作质量，减少故障停机时间，提高设备作业效率。
要做到这些就必须做到合理规划，实现生产、维护两不误，同时注意科学维护方法，以达到效率的最大化。
2设备维护可养的要点
2．1单机、独立（如起重机、运输车辆、金属切削机床，锻压等）通用设备实行操作工人当班检查和维护保养负责制。
2．2每台设备都要制订和悬挂维护保养责任牌，要写明维护保养者姓名。
2．3按润滑表的规定，定期加润滑油/脂，定期换油，保证油路畅通。
2．4下班前将设备和工作场地擦试和清扫干净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物。
2．5认真执行设备交接班制度，每台设备都应有交接班记录。
2．6重要设备或特种设备实行维护。
2．7联合机组应确定专人负责维护保养。
其余见各车间设备操作规程。
2．8各车间编制设备操作规程和维护保养制度及设备检修计划，按计划定期维修，并做好记录。
3设备技术档案管理
3．1生产技术部负责新购设备技术档案的归档管理，各车间根据需要，可复印后使用。
3．2机加工车间由于其特殊性，技术归档资料归车间管理。
天水铁路宏达实业有限责任公司
物资计划、采购管理标准
日期
2017.5.1
升级会员 