冀州区委政法委.docx

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冀州区委政法委

冀州区委政法委

2018年度部门预算信息公开

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：

1、部门职责及机构设置情况

部门职责：

冀州区政法委是冀州区委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导区委政法各部门的工作，指导各乡镇党委政法委的工作。

（1）根据中央的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；

（2）协助区委研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（3）组织协调指导维护社会稳定的工作；

（4）支持和监督政法各部门依法行使职权；

（5）组织推动社会治安综合治理工作；

（6）组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；

（7）研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；

（8）完成区委交办的其他任务。

（9）2018年，抓好、做好重点时期的安保，确保社会大局和谐稳定；快速推进冀州区智慧社会治理平台建设（含乡镇综治中心建设），提高治安防范能力；做好政法四级网扩容升级工作，实现与中央、省、衡水市的业务数据联通；确保国家政治安全，不出有任何影响的案事件。

机构设置：

单位名称

单位性质

单位

规格

经费保障形式

中共衡水市冀州区委政法委员会

行政

正科

财政拨款

区委政法委与区综治办合署办公，正科级规格，属于党政机关，全部经费由区财政予以保障。

下设办公室、稳定办和涉法涉诉接访服务中心三个内设科室。

区委防范和处理邪教工作领导小组办公室挂靠区委政法委。

政法委共有编制８名，涉法涉诉接访服务中心有事业编制3名，防范办有公务员编制3名。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

2018年预算收入259.322万元，其中一般公共预算收入259.322万元,政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，2018年部门预算支出259.322万元，其中：

基本支出27.08万元，包括人员经费19.13万元与日常公用经费7.95万元；项目支出232.242万元，其中：

政法四级网扩容53.8万元，区综治中心日常运行费用38万元，严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险22.69万元，牺牲、伤残、特困政法干警救助准备金20万元；区、乡镇综治视联网建设19.4万元；综治事业专项经费18万元；综合治理经费（重要时点安保维稳）18万元政法干警意外伤害团体险16万元；维稳智能办公信息系统专项经费11.352万元；维稳专项经费6万元：

综合治理工作经费5万元；市委防范办公经费3万元；长安网运行维护费1万元；其他支出0万元。

（3）比上年增减情况

2018年部门预算收支259.322万元，较2017年预算增加1133.672万元，其中：

基本支出增加了19.8万元，主要是因为人员的增加；项目支出减少了1153.472万元，主要是因为冀州区智慧社会管理（智慧网络）平台项目（含乡镇综治中心建设）项目的减少。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.95万元，主要用于包括办公费及印刷费4.8万元、工会福利60%为0.898272万元、工会经费40%为0.616848万元、福利费1.626764万元、日常维修费0万元、专用材料0万元及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元及其它费用0.008116万元安排情况。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款本部门“三公”经费0.48万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.48万元。

与2017年相比，没有变化。

5、绩效预算信息

总体绩效目标：

贯彻落实党的路线、方针、政策，根据上级部署及本区实际，对全区政法、社会管理综合治理、国家安全、防范处理邪教问题和依法治区工作作出全局性部署，统一思想行动，督促各项措施有序落实；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；掌握政法队伍建设的情况,研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；组织、协调全区社会治安综合治理工作，充分发挥各职能部门的作用，推动各项措施的落实；严厉打击暴恐、黑恶势力等各种违法犯罪活动，发挥政法机关保障服务经济社会发展的主力军作用，通过开展系列专项行动，确保全年社会大局稳定；组织、协调、指导全区维护社会稳定和社会矛盾纠纷排查调处工作，按照部门职能，认真做好维护稳定各项工作，全年不出现有影响的重特大事件、安全生产事故、群死群伤事件，矛盾纠纷排查化解率达到95%以上，将矛盾纠纷解决在基层，消除在萌芽状态，确保重点时期、敏感时段全区社会大局稳定，为全区经济社会发展创造良好的外部环境。

职责分类绩效目标：

冀州区政法委是冀州区委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导区委政法各部门的工作，指导各乡镇党委政法委的工作。

主要职责：

（一）维护社会稳定

指导、协调和督导全区各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

1、协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解。

对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。

抓好敏感时期矛盾纠纷排查调处工作，加大矛盾纠纷的排查化解力度，抓好摸排调处、研判预警、联动督查等工作，积极预防敏感时期群体性事件和群众规模性越级上访事件发生，全年不出现有影响的重特大事件、安全生产事故、群死群伤事件，矛盾纠纷排查化解率95%以上。

2、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报。

搜集、综合、核实、研判影响我区社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。

2018年，本区涉稳相关部门和乡镇设立维稳联络员负责情报信息及时报送、反馈和联络工作，确保重点时期、敏感时段全区社会大局稳定。

（二）社会治安综合治理

1、创新社会管理方式

开展政法干警人身保险参保工作，推动严重精神病障碍患者群体帮扶救助工作，做好智慧城区（智慧网格）、视联网、综治中心建设工作，为社会管理工作提供新模式。

2018年，我单位继续为本区的政法干警（含辅警）参保，同时也为牺牲、伤残、特困政法干警申请救助准备金，确保政法干警人身在工作中得到保障。

对严重精神障碍患者监护人实行以奖代补并对其监护人入责任险，确保不发生影响社会稳定、安全的事情。

本年继续做好智慧平台、视联网、综治中心后续工作，实现全区网格化管理。

2、平安建设

大力推进社会治安防控体系建设，深入开展平安建设活动，切实把社会治安综合治理的各项措施落到实处，为重大案件顺利侦破提供相应的支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展。

2018年加大平安建设宣传力度，加强综治组织建设，坚持以正面教育为主，大力宣传社会治安综合治理的先进典型，负责本区社会治安综合治理检查、考评工作，对工作措施不力，存在重大隐患的单位，督促其整改，确保实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。

（三）政法政务管理

1、综合业务管理

加大法制宣传力度，做到依法办法。

深入开展多种形式的宣传机制，将矛盾纠纷排查作为一项重点工作进行宣传，提高群众化解矛盾的意识，通过调解化解纠纷与法制宣传相结合、以案释法等方式，引导教育群众遇事通过合理合法的方式表达利益诉求。

2、综合事务管理

加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设。

2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：

216衡水市冀州区社会治安综合治理委员会

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、维护社会稳定

1698420.00

指导、协调和督导全区各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好区内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。

　　1、协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解

1160420.00

对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。

有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我区社会大局稳定，确保社会秩序良好。

协调督导事项化解率

≥85%

≥75%

≥65%

<65%

　　2、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报

538000.00

搜集、综合、核实、研判影响我区社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。

及时发现各类涉稳信息，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

情报信息研判率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　3、网络舆情应对处置

在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置。

对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及区舆情炒作。

涉稳舆情处置率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　4、重大活动安保

做好我区各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。

各项工作机制进一步完善健全，有效维护我省社会大局稳定，确保社会秩序良好。

重大安保任务完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

重大活动突发事件发生率

<5%

<10%

<15%

<20%

二、社会治安综合治理

624000.00

负责全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

　　1、创新社会管理方式

开展政法干警人身保险参保工作，推动严重精神病障碍患者群体帮扶救助工作，做好智慧城区（智慧网格）、视联网、综治中心建设工作，为社会管理工作提供新模式

各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式

全区政法干警人身意外险参保人数占全区政法干警总人数的比例

100%

≥95%

≥90%

<90%

严重精神障碍患者群体帮扶救助工作完成情况

100%

≥95%

≥90%

<90%

智慧城区（智慧网格）、视联网工作按时完成

100%

≥95%

≥90%

<90%

区、乡、村三级综治中心建设按时完成

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　2、平安建设

624000.00

"为重大案件顺利侦破提供相应的支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展。

"

实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。

矛盾纠纷调处率

≥95%

≥80%

≥70%

<70%

减少“民转刑”命案发生率

三、政法政务管理

协调落实机关专项资金，对各项经费使用进行审批。

保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

　　1、综合业务管理

落实从优待警政策，对干警资助资金审核把关，及时发放。

组织政法系统英模先进典型宣传，做好机关干部选学工作。

做好全区政法系统宣传教育工作。

政法队伍整体素质和工作水平得到提高。

政法系统培训计划完成情况

因公牺牲、伤残、困难干警资助人数

涉法涉诉信访工作任务完成率

　　2、综合事务管理

加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

司法公开率

≥95%

≥80%

≥70%

<70%

政法网络使用率

≥95%

≥80%

≥70%

<70%

政法网络通畅率

≥95%

≥80%

≥70%

<70%

6、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算0万元。

7、国有资产信息情况

本部门上年末固定资产金额为54.9757万元，本年度拟购定固定资产总额为0万元。

详见政府采购预算表。

 部门固定资产占用情况表

编制部门：

冀州区委政法委员会截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（万元）

资产总额

——

54.9757

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

1

17.98

3、其他固定资产

36.9957

八、专业名词解释

1、一般预算收入：

区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无