石材加工厂生产加工质量流程控制管理模板.docx
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石材加工厂生产加工质量流程控制管理模板
石材生产车间管理规范及流程
第一篇安全生产管理制度
根据员工守则第三则第五条的规定制定本制度。
本制度要求生产部全体员工在严格遵守员工守则第三则的相关规定前提下，还必须遵守以下制度及流程。
全体员工必须牢固树立安全生产意识，上班时主动穿戴好劳保防护用品，上班后自觉遵守操作规程，严禁违章作业，爱护设备设施。
不能按照安全生产要求去做所造成的责任事故一律按公司追责程序追责，对自己人生造成伤害的自己也必须承担相应的责任。
一、桥切（水刀）工序安全守则
1、机器设备检查要养成习惯：
组长应明确设备保管维护责任人，责任人在开机前一定要查机器内部参数设置是否合理，机器转台角度是否精准，单臂吊运行是否正常，能够自己校准的及时调整，不能自己校准的要及时上报主管安排技术人员校准，决不允许设备带着误差上岗，更不允许非常规操作损坏设备；
2、吊板时一定要注意安全。
一是吊板前要检查大板是否有裂纹等安全隐患，二是吊板时人绝对不能站在大板下，三是吊板必须垂直吊起后按最近距离运行到走道后再行将大板运至切割区，决不允许吊板从库板上面行走，防止大板意外断裂损毁库板。
3、设备养护管理要常态化。
一是设备每天运行结束后要及时关闭电源，二是使用设备人要对当天使用的设备进行保洁维护，发现运行异常的必须要及时汇报，决不允许设备带病运行；三是每月设备专职维修人员要对设备进行一次保养维护。
二、抽边（仿型）工序安全守则
1、开机前必须先行检查设备运行情况，核对校准设备参数，发现问题及时处理，自己处理不了的上报部领导安排技术人处理，决不允许设备带病工作，保证设备运行安全和运行质量；
2、设备养护要制度化。
经常检查易磨损、易脱落的部件及时予以修补校正，每天下班时使用设备人应做好设备的清洁工作，将机床洗净擦干并及时关闭电源和水源，按月做好设备养护并做好养护记录！
3、遵守板材竖拿原则，防止半成品损坏伤人。
三、异形打磨、水砂水磨工序安全守则
1、工作前必须检查手磨机的各项性能指标是否处在正常范围，有问题的需要及时修理，绝不能使用漏电或异常磨机，防止发生安全事故。
2、干磨员工上班一律不允许敞怀上岗，袖口、衣扣都必须扣紧，避免安全事故发生。
3、抬运半成品，除了严格遵守竖拿的原则外，必须小心谨慎，轻拿轻放，避免磕碰或伤人。
四、奖励与处罚。
1、能够遵守公司安全生产制度，本部安全生产流程及管理要求，可以获得“安全生产奖”。
该奖项每季度评选一次，结果公布在“职工园地”里，对一贯表现较好员工班组和个人，年底向公司申报表彰与奖励。
2、生产部会定期进行检查和考核，同时接受公司的考核检查，所有考核检查结果都作为奖罚的依据，除公示以外，报一份给行政部备案。
3、不能按照公司及本部安全生产制定及流程操作的，每发现一次处罚当事人30元；违规操作给公司造成损失或对自己造成伤害的必须承担相应责任，其承担责任在其当月工资范围内一事一议。
由生产部拟定处罚方案报公司行政部批准执行。
第二篇生产车间环境整治与管理
一、环境卫生
1、地面卫生，由后勤卫勤人员负责打扫，主持工作的生产总（副总）监负责监督，并保证达到地面无积水、无垃圾。
地面整体卫生整洁、具体清扫范围、时间安排、考核办法、奖惩措施，由主持工作的生产总（副）监与后勤卫勤人员具体商定执行。
2、大板卫生由水磨组负责，保证每周擦拭不低于三次，做到手拭光面无灰尘。
3、大板每半月要进行一次调整，保证摆放相对整齐、集中，符合统一编号管理的规范要求，能够展示较好的产品与特色。
4、成品与半成品要分立、分区摆放，分类摆放并树立标识牌，尽量做到横平竖直，一目了然。
5、其它材料、物件的摆放，放置服从生产部领导的统一调度，保证车间通道畅通。
6、每位员工当天必须清理打扫好自己的工作台面，保证工作台面区域内环境整洁。
生产部或行政部会不定期抽查。
每发现一次不整洁处罚责任人30元。
7、生产部每周安排一次整体环境整治、认真清理垃圾、积淤和污垢，保证环境、设备，整洁有序。
二、员工精神面貌和行为。
1、员工上班一律着工作服，管理人员还须佩戴胸卡和胸针，禁止穿拖鞋和便服上班、不遵守规定的，每发现一次处罚20元。
2、员工上班期间，有客人参观考察，不允许员工围观、张望，要像平时上班一样，专注于自己的工作。
3、员工在行走途中偶遇参观考察的客人，要微笑打招呼“您好”并礼让。
4、当客人走进自己工作台面近观考察时，应当即放下手中的活，礼貌地招呼一声“您好”或“欢迎指导”，如客人要问话，员工应微笑示意陪同人员解答。
5、突然造访的陌生人，谁先遇到，谁负责礼貌介绍给部领导，部领导应本着“没有推荐，怒不接待”的原则，谢绝陌生人的考察。
6、不能按以上要求做到的，每发现一次处罚20元。
三、设备养护管理。
1、设备（或线路）养护本着“谁使用，谁负责”的原则进行，有一人以上使用的设备由共同人排好值班表，报生产部、行政部的领导备案，以便检查追责。
2、养护分两个层次进行，平时的卫生和按《安全生产守则》技术规程使用，由使用人负责，定期保养有专职维修人员负责。
3、平时养护要求。
（1）按操作规程要求正确使用设备，违规操作导致设备损毁，在当月工资20％的范围内承担责任。
（2）做好正常保洁，每天在打扫工作台面时，应一并清洁设备上浮尘、积污，保证设备线路规范完好。
（3）生产部或行政部将对以上两条执行情况作不定期抽查，每发现一次，处罚责任人30元。
4、定期养护。
（1）根据设备（或线路）运行规律和现状，专职维修人员应对每台设备制定出相应的维护计划，报生产部和行政部备案实施。
（2）专职人员在做深度养护时，生产部必须做好相应的配合工作。
第三篇生产、质量、产能的流程管理
一、接单对接管理
接单前生产部的领导和桥切组长要参加工程项目经理发起的板材使用方案汇审，做到提前介入，心中有数。
发现板材使用方面问题，要有主管总监建立《板材使用问题及解决方案》，一般问题由工程项目经理签字确认，较为特殊问题，由生产主管总监、工程技术部副总监和工程项目经理汇审后共同签字确认，很特殊问题报总经理或老板确认。
将来追责，也会按照本方案表确认的依据问免责；本过程还应就生产供货时间作初步议商，以便早作筹划安排；接单应从工程技术部驻生产车间专职协调检验员处接单。
接单的责任为主管总监，接单后，必须做好以下几个方面工作。
1、合理分工：
根据本单的发货时间、质量控制难点和绩效考核的要求，把任务分配到适宜的班组或个人。
2、明确出货时间及质量控制要求、对每个班组或个人要有具体的完成任务时间，提出符合客户要求的特殊质量控制措施（含奖惩）。
3、认真填写《流程管理执行单》，随料单发到班组并按权限签（报）批（非增量单一律报总经理）。
二、桥切（水刀）工序管理
桥切组必须坚决杜绝口头单，坚持无单不开切料的工作原则，认真审核《流程管理执行单》和《生产料单》，按照接单对接管理中要求汇审的用材方案执行，对有问题的板材，要坚决执行既定的《板材使用问题及解决方案》。
（一）工作要求
1、建立《用材登记表》并按规定要求如实准确填写，以便过程质检和专职核算，和对用材及产能考量。
2、按《工程料单》规定的出材控制标准用材。
3、按公司规定的生产工艺要求和质量检验标准控制产品质量。
4、按《流程管理执行单》上约定的工期完成工作任务。
5、对所切板材按类别和性质进行分类、分区（架）摆放后，根据后面工序需要加工的性质，送到相关工序的指定地点和区域。
6、根据公司规定做好自己的产品考量认定，把工作量划分到人头以及上下工序对接签证等工作。
（二）考核要求
1、公司按核定的上限进行考核，按月核算，兑现奖惩。
具体标准是每节约1㎡板材，按该类板材的综合进价30％予以奖励；每浪费1㎡板材，按该类板材的综合进价20％予以处罚。
2、所有报废产品一律算到出材率里面，产品质量合格率能够达到100％（不突破出材率控制范围）的当月，一次性奖励300元（到班组）。
3、工作任务完成时间
工作任务完成时间统一采用小时计算。
能够超出规定时间完成的每提前1小时奖50元，每延迟1小时罚20元。
4、按《工程料单》专单考核，不能按“工作要求”第五条、第六条落实到位的取消按时完成的任务奖。
三、抽边、仿形工序管理
抽边、仿形工序是承上启下的中转核心工序，起到分工协调和功能转换的关键作用，必须把握好三个关键环节，一是审图要仔细，二是材质要清楚，三是下刀尺寸定位要准确，具体管理要如下。
（一）工作要求
1、接单以后先审图，审图是必须做到既对清单，又对图形尺寸，还必须弄懂整个方案的表达意图，防止出现废品等重大责任事故。
2、进行合理分料和上下移交工作。
将需要先粘后仿（抽）的半成品根据生产总监的意见及时转交给干磨组，将需要先仿（抽）后粘的半成品在组内进行合理分工安排，所有对接移交需核查质量，将出现的问题上级质检总监处理，没有问题的半成品交接双方签字确认。
3、根据材质特点和工艺质量要求确定工作方案并明确责任人的责任和工程量分割比例，报质检总监备案。
4、认真组织本组的生产加工，保证自己工序的产品按公司规定的时间和质量出货，不能按要求完成的要承担相应责任。
（二）考核要求
抽边是报废品发生的高发工序和岗位，必须严格加以规范和控制。
凡是能够严格按工序规范和本管理制度要求管理的每季度可以给两次出错机会，但必须经过质检总监的确认，确定实属于非人为因素方可。
1、奖励：
凡是能够保证一个季度不出一次报废品的可以奖励1000元；凡是每份《工程料单》能够提前1小时完成的奖励50元。
2、处罚：
凡是做出报废品的，先按公司《质量追责单》的要求处罚，按月兑现。
在季度结束时，根据本考核要求给出的两次机会，统一结算冲减，该退回予以返还；凡是延迟《工程料单》完成工作时限，每延迟1小时处罚20元。
按单结算，按工资占比和按月兑现。
四、异形工序管理
异形工序是家装石材行业的品质保证、水平体验、增值含量最高的工序。
无论从工作重要性而言，还是从工作的技术难度而言，异形无疑是石材行业的核心工序，质量把握的关键岗位。
因而必须从严管理、加强监管、考核到人，异形工序管理采用以考核个人为主，考核班组为辅的方式进行。
能够量化到个人的坚决不量化到班组，充分调动个人在异形方面的能力和积极性，不能量化到个人的，由班组长指定协调分配比例，确认到个人，生产总监协助组长确认。
涉及到个人产量和质量的一律由其本人确认，凡是合作完成的产品产量和质量问题一律由组长确认。
（一）工作要求
1、认真审图，做到既看清单又看图纸，真正弄清楚每份加工单的质量要求和工序控制要领。
2、认真做好上下工序的对接、移交工作，特别是交接的质量、数量是否和移交的清单一致要核对确认，以免扯皮。
3、必须保证产品合格率。
在生产过程中很好地思考加工单的生产顺序，谋划好合理搭配方案，按照工艺控制规范和质量检验标准的要求进行加工生产，绝不允许不合格产品流到下道工序。
4、按时间要求完成工作量。
每份《工程料单》都有具体的完成时间要求，从接单的时候起就要进入计时确认，交单的时候起也要进行交单计时确认。
（二）考核要求
1、因审图不仔细，该发现问题而没有发现问题，出来的责任事故承担直接责任人责任的½。
是自己没有看清要求或没按规范要求做到的，出来的责任事故负全责，一律按《质量追责单》的程序承担责任。
2、接货的没有认真核对数量和质量，一旦签字接受，必须承担所有的责任后果。
3、不合格产品不得纳入个人产值，直接返工修整后达到合格方可纳入产值统计。
4、奖励：
凡是当月没有出现报废品，产品合格率达到100％，每人奖励200元。
凡是能够提前完成工作任务的都给予奖励，每提前1小时奖励60元。
5、处罚：
凡是不能按时完成工作任务的必须处罚，每延迟1小时处罚20元。
五、水砂、水磨工序管理
水砂、水磨工序实行小组结算，按系数划分产值，再分解到个人的方式进行考核。
（一）工作要求
1、按照公司生产工艺规范和质量检验标准的要求进行生产，自觉地苦练生产技能，加快生产速度，保证产品质量。
2、加强组合分工和协调、打整体战、走团体路，坚决杜绝个人英雄主义和不服从指挥和调遣的极端个人主义。
3、指定工作时间，每份工料都必须有具体的完成时间，组长单独考核，月底调整产量系数，实行产值系数的动态管理。
4、不合格产品不交到下道工序，直至修整合格后方可纳入产值统计。
5、奖励：
能够提前完成工作任务，每提前1小时奖承担劳动量的每人30元。
6、处罚：
不能按时完成任务，每延迟1小时，处罚承担劳动量的每人20元。
六、质检把控协作工序管理
各工序组长或质检员与车间总质检员要加强质量把控协调。
每道工序结束，必须通过工序质检员验收后才能转入下道工序；下道工序为非本组的必须经过总质检员验收后才能放行，总质检员放行的半成品件需要接受工序组组长的签收，否则出现质量事故仍由上道工序承担责任。
七、生产流程管理：
接到工程部料单→主抓生产的副总监负责审图→有问题的图纸填好《审图问题报呈单》，自己留存一份、随图一份、退回工程技术部；所耽误的工期从预约工期中扣除，责任由工程技术部承担。
没问题的图纸方可进入生产安排程序
→桥切（水刀）控制：
杜绝口头单（无单不开料），所用板材建立用材登记表，每月统计核对，对不上号的板材，桥切承担责任
工程单与执行单并行，拟订《工程执行单》，正常的下单（含增量）由生产副总监批，非增的返工单报总经理后，生产副总监签批执行
出材率按单控制，每份单附做一份《出材率控制表》将用材的合理范围，在表上评估列出。
节省和超出用材范围的按“4条奖罚
④奖罚分明。
桥切担负原料把控（水刀参照执行）重任，是节本增效的关键岗位，公司按核定上限考核。
按月核算，按季度兑现实行奖惩。
每节约1㎡，按该板材核算价的30％给予奖励，每浪费1㎡，按该板材核算价的20%给予处罚；不同板材按综合价算
→抽边仿形控制：
负责分料并提出技术要求，保证各工序正常运转。
抽边管理要求
仿形管理要求
→异形控制:
刀具把握。
异形用刀具、机床、磨头要定期检修，不得带病上岗。
精准度矫正。
工具机械的精准度是异形工序的质量门槛，只有充分保证工具机械的使用精度，才能保证异形工序的产品质量到位。
签单控制。
工序的交接一定要遵循签单交接的程序要求，签单就是责任移交的管理要求。
→水磨，水砂控制：
砂纸控制。
所用砂纸要符合工序要求，遵循先粗后细的用纸原则，不得差花用纸，凡是发现一次的扣罚当月绩效20元。
磨机控制。
磨机磨片要定时更新，发现不稳定的机械响声要及时停机检查，防止机械故障导致打磨深度突然发生较大变化影响质量。
加强单件质量检验。
抛光度要使用光度仪测定，平整度要用卡尺检测，质检员要每个面检测签字交货。
（一）质量管理流程。
质量检验设两人，一人主要负责排版和出厂控制，另一人主要负责工序跟进检验和各工序产量验收把关考核，对产品负责、对工人负责、对工厂负责。
从源头管理，不可修复的不合格的产品不流转下道工序。
可修复的产品可以转入下道工序，但必须考核该道工序的合格率。
在合格率范围内的产品，也算下道工序正常的材料供应率，超出范围的产品修补，整改成本，从出错工序价值扣减。
附每道工序合格率控制表
序号
控制工序
质量要求标准
合格率
抽检合格率
1
桥切（水刀）
材用率85%
92.5%
2
抽边仿形
不跑线、不破损
97%
3
异形
形规达标粘合牢固
98%
4
水磨水砂
光度好，过度平
99%
5
整形
纹丝顺形，无瑕疵
99%
具体流程如下：
（简称执行单）
《料单和生产加工流程及质量控制执行单》下达以后，直接进入桥切或水刀工序，分管质检人员应对该工序出来的半成品进行检验，如实登记，分批次转入下道工序的数量和质量。
根据《合格率控制表》的要求统计计算该工序的合格率完成情况，鉴定该单超额完成控制标准情况和没有完成合格率的比例与指定半成品，并在《执行单》中记载明确，交组长确认后签署意见。
抽边仿形在将来自桥切，水刀工序的所有半成品接收过来进行，分捡归类，在征求负责生产的领导同意后，将任务派遣给下道工序（或直接加工后转入下道工序）。
质检首先应对规格标准与图纸的要求是否一致，进行检验，然后对分捡派拨质量和进行评价。
发现问题的及时给予纠正，不好处理的回拨分管生产领导处理；同时对抽边，仿形的加工质量按照《合格率控制表》的要求，进行验收考核，如实记载。
对报废品要重点详细记载，经组长确认后，签署检验结论。
异形的数量质量控制。
异形的数量分人头记载，工程量清单须由详细的生产记录。
如《执行单》记载不下，可以另附统计清单表。
工程的质量在转入下道工序前要严格验收检验，没有修补到位或者与设计图纸相左的产品一律不允许转入下道工序，并根据《合格率控制表》的要求追责不合格产品。
水磨、水砂数量、质量控制。
水磨、水砂数量、质量控制，原则上能到人头的，坚持按人头统计，不能量化到人的，记小组总产量，产量的核实先由专职质检统计认定，然后由统计核实，最后组长确认。
水磨，水砂的质量由专职质检负责，实行“谁检验谁负责”的制度，不合格产品由质检责会整改；不整改或整改不到位的按追责程序处罚，专职质检漏检的也同样追责程序问责。
排版的质量控制。
由排版质检根据公司排版流程要求进行。
主要考核三个方面内容：
一是排版按制度执行情况，二是成品摆放秩序情况，三是产品出厂手续履行情况，实行分管生产领导监督检查，行政部报备抽查的办法进行管理，各岗位的履行情况一律按追责程序问责。
（二）生产流程管理及质量控制奖惩制度
1、各工序超出《合格率控制表》的范围只能有两类可能。
一类是产品合格率控制的比较好，产品质量控制好的班组或个人应当给予奖励，分两种情况，一种是单项料单执行的比较好，超出了预设的控制范围。
每发生一起，奖励200元（岗位另有规定的除外）；是个人独立完成的直接奖励给个人；是配合完成的奖励给班组，发当月工资时平摊到班组成员；另一种是单项料单执行的当月全部处在控制范围之内，也应该给予奖励（但实行损失单一票否决制）。
奖励总额度为400元（岗位另有规定的除外），是个人的直接奖励给个人，是配合完成的奖励给班组，按上款规定发放到工资。
第二类是产品的合格率控制的比较差，需要实行责任追偿，也分两种情况，一种是单项料单执行的非常差（仍在可维修范围内），维修工时达到或超过2个小时的，一律处罚200元每次；是个人造成的，直接从责任人当月工资中扣除；是配合完成的，平摊到成员从当月工资中扣除；另一种是当月班组质量控制整体比较差，累计当月质量控制超出范围达四次的，或个人超出达两次的，处罚400元；是个人的，直接从责任人当月工资中扣除；是班组的，平摊到成员，从当月工资中扣除。
2、质量控制失控导致产品或半成品不可维修损失的（必须重新用料补单的），一律按公司责任追偿流程，评估追偿，料单必须重新下，严禁不下单直接补单行为。
桥切（或水刀）没有料单和《执行单》（如实废料，边角料除外）开机下料的，一律按所下料核算价值的十倍给予追偿，批准领导按5倍给予追责。
（三）把关审核。
专职质量检验人员为质量控制的第一负责人，分管生产的领导为第二责任人，统计审核人员为第三责任人。
专职质量检验人员和统计审核人员为直接责任人。
分管生产的领导为问题责任人。
共同负责人把控好产品的品质和生产成本的控制。
专职质量检验人员负责整个生产车间的过程检验和产量认定，统计人员负责相关工序和岗位的配合确认以及所有生产产量的审核认定。
负责生产的领导为组织协调跟踪督查人，负责领导责任。
当月生产车间质量控制追责落实率达到100%.质量管理流程落实率达到100%的可以由专职质量检验人员，填写《奖励申报单》，经负责生产的领导确认后，报行政部，行政部接到申请，分别将申请单在车间和员工园地公示三天，接受员工举报。
公示结束，有举报的，行政部派人调查核实确认；没有举报或举报核实不能认定的，按责任人顺序分别给予400元、300元、200元的奖励；产量认定每月误差不超过三次，以没有投诉反馈为准。
可以给予，直接责任人每人每月200元，责任领导100元每月的奖励。
责任人对产量认定和质量把控不能尽责的应予处罚。
一是产量认定汇总合计与料单工程量测算不符，尤其是超出工程量达到5%的应当处罚直接负责人各200元，责任领导100元。
二是产量认定不认真，造成重大失误。
单项产量误差率与实际数量相比达到30%，或者员工投诉反响强烈，又投诉属实的，直接负责人和领导责任分别处罚100元和50元。
三是质量检验不能认真负责，应该问责的事项和当事人，没有及时处理货问责，领导责任一倍。
因工作失职导致生产责任单无法按流程问责追偿的，按应该问责的两倍处罚当事人，一倍处罚责任领导。
XXX石材加工厂
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