安广网络2007年度工作总结和2008年工作思路[1].doc

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负重拼搏扭亏为盈乘胜前进创造辉煌

2007年度工作总结和2008年度工作部署

总经理黄伟

（2008年2月26日）

2007年，是安广网络公司经营管理工作实现跨越发展的一年，是安广网络公司一举甩掉亏损帽子，实现赢利的一年，是公司发展史上具有意义的一年。

一年来，在省广电局领导高度重视和关怀下，在各地党委、政府和广电局及社会各方面的大力支持下，公司以“扭亏为赢”为目标，以“管理发展年”为载体，以主动发展为主题，以科学管理为手段，以扩大用户为重点，克服了洪涝、雷击、龙卷风等严重自然灾害和物价上涨、银行加息以及事业单位工资调整带来的巨大压力，通过全体员工的奋力拼搏和不懈努力，收入、利润、用户发展等各项指标均创历史最高水平，全面超额完成年度目标。

在取得骄人经营业绩的同时，年内经省委常委会研究批准的加快推进全省有线广播电视网络整合工作也已全面展开。

现在，我就2007年度的工作总结和2008年工作部署向各位报告如下：

一、2007年工作总结

（一）重点发展，实现扭亏为盈

2007年公司经营创收24,700万元。

同2006年相比，增长4235万元，增幅为20.7％。

2007年是近几年收入最多的一年，也是发展最快的一年。

2007年公司彻底扭转了亏损局面，实现利润88.47万元。

这几年公司处在建设阶段，成本费用支出很大，造成亏损。

但公司发展每年上一个台阶。

2004年公司亏损1521万元,2005年比上年减亏548万元，2006年继续减亏218万元，但仍有755万元亏损。

2007年公司一举扭亏，实现盈利。

各项经营指标创历史最好水平。

从收入完成情况看，55家分公司完成或超额完成预算任务，占全部分公司的88.71%。

其中，收入完成数超过预算任务100万元以上的分公司有5家，他们是：

宿州、南陵、宣城、宁国和霍山分公司；超额完成10％的分公司有16家。

不过仍有7家分公司未能完成收入任务。

从利润完成情况看，50家分公司完成或超额完成预算任务，占全部分公司的80.65%。

其中，利润完成数超过预算任务100万元以上的分公司有3家，他们是：

宿州、宣城和宁国分公司。

不过仍有12家分公司未能完成利润任务。

新发展模拟用户22.2万，共有49家分公司完成或超额完成年度模拟电视用户发展任务。

其中，新增用户5000户以上的分公司有巢湖、亳州、宣城、淮北和濉溪。

巢湖分公司整合新用户25000多户，成为全省发展用户最多的分公司；亳州分公司整合新用户21000多户，宣城分公司新建和整合新用户16000多户。

不过仍有13家分公司未完成发展用户数。

新发展有线数字电视用户7.5万户，是06年的3.4倍。

2007年，公司启动实施了池州、霍山、九华山的数字电视整体转换项目，取得了预期的效果。

完成了数字电视信息平台的建设与完善，制作了大量省政务、重点市政务信息及其它生活信息。

完成了互联网和数据专网共有近200家大客户单位用户巡访，省台科教频道落地，省电视台新闻回传协议，以及全省党务专网线路等六项工程。

与省网通公司签订了租用我公司长途线路的协议，有效地解决了有关分公司本地互联网出口互联互通的问题。

（二）重点保障，确保安全传输播出

根据总局、省局安全播出的相关要求，在春节、五一、十一、“十七大”等重要播出时段，提前部署，精心准备，严格按照值班制度和巡查规范执行，并做好有关应急预案，圆满完成了安全传输与播出任务，获得国家广电总局和省广电局的表彰。

年内的卫星地面接受设施转星调整工作中，各分公司高度负责、积极响应，受到各地的好评。

由公司积极提议并参与制定的《安徽省广播电视光缆干线传输网维护管理办法》也已出台。

同时按照省广电局要求，组织协调和实施了“安全播出指挥系统”项目和“预警发布系统升级改造”两个重点工程。

干线维护管理工作在各地运维同志们及省公司的努力下也得以加强，取得较好的成绩，受到了省局的表彰。

（三）全力以赴，强力推进网络整合

网络整合是大势所趋，是公司重中之重的工作。

根据2007年度省政府工作报告的要求，要基本完成全省网络整合工作。

省委、省政府领导高度重视，省广电局领导精心组织，省公司积极配合，经与各方面积极协调，反复沟通，充分调研，终于在9月29日，省委常委会专题研究通过网络整合方案。

12月19日，省委、省政府两办正式下发《关于加快推进全省广播电视有线网络整合的通知》（厅[2007]27号），确立了整合方式，成立了以省领导为组长的有线网络整合工作领导小组，限时完成整合工作。

（四）建章立制，管理水平又上台阶

2007年是公司的管理发展年，为使管理工作迈上规范有序的轨道，在全公司开展了制度建设活动，整个活动取得了可喜成效。

重新梳理了各项制度500多项，制订出台和修订了工程管理、人力资源、物资、审计、业务发展等方面的管理制度20多项。

这一活动有效地促进了公司上下内部管理制度的建设，各分公司的基本管理制度得到强化和完善。

增强了员工遵纪守规的意识，工作效率也得以大大提高。

为体现“以人为本”的管理理念，公司在全省范围内着手实施了“安广网络员工关爱体系”规划，切实提高和改善员工待遇，维护了稳定大局。

认真清理和规范劳动用工，保障了员工的合法权益。

针对大家较为关注的工程项目审批问题。

公司一个方面建立健全各种文件模板并不断优化，以提高文件处理效率；另一个方面，公司专门制定了《安广网络有线电视机房设备配置管理暂行办法》等10多项配套管理制度。

年初集中完成了全部条件符合的工程项目，审批效率比过去有了较大幅度的提高。

以市管县的暂行管理办法也已试行，正在积极推进之中。

（五）争取政策，开创发展的良好环境

2007年省财政厅和省税务局联合下文批复我司成为第一批享受文化体制改革税收优惠政策的企业，完成了落实财政部和国家税务总局关于农网用户3年免征营业税和所得税的有关工作。

另外，公司申请免征我省有线数字电视营业税的文件也已由省政府上报到国家税务总局。

通过积极沟通，规避了省物价局有线电视收费标准实施限价政策的出台，避免了重大政策性亏损。

此外，在省广电局的支持下争取到省信息产业厅信息化建设项目的补助经费。

争取到国家广播电影电视总局双向网改造项目。

完成了《高新技术企业》换领证工作，并正式取得“安广网络”注册商标，奠定了公司品牌建设的基石。

值得提出：

由于宏观调控的需要，国家在2007年内十次调高银行存款准备金率、六次调高银行贷款利率，并对贷款规模增长过快的银行采取制裁。

调整力度之大，幅度之深，前所未有。

从2007年第四季度，合肥各家银行开始收回贷款，年底之前不再发放任何贷款。

宏观面的紧缩，使得公司原本就很紧张的资金供给雪上加霜。

为了应对这种不利局面，公司一方面竭尽全力与省内各家银行进行协商；另一方面，积极寻求省广电局和省电视台的支持。

经过多方努力，公司在11月和12月分别获得三家银行总计7800万元的贷款支持。

在省局领导的关心和帮助下，公司年前获得省电视台3000万元借款支持和5000万元贷款担保。

2007年，公司千方百计突破资金瓶颈，为经营发展提供了有力的资金保障。

（六）人才为先，努力提高队伍素质

为进一步强化岗位责任制，提高工作效率和质量，确保公司年度任务完成，2007年省公司全面实行了从经营班子、部门负责人到所有员工的全员责任考核机制，取得了良好效果。

可喜的是有部分分公司也实行了岗位责任制、岗位竞聘制等，这种机制的建立为今后分公司岗位及人才的管理提供了宝贵经验。

针对公司分支机构多、地域分布广的特点，围绕公司重点工作，完成了对10个市级分公司和17个县级分公司经理及财务主管的考核，指导10个市级分公司完成了对所属35个县级分公司经理、财务主管的考评。

为进一步提升管理层和各类员工素质与岗位技能水平，适应国家新的会计制度准则，公司分别举办了办公室主任、人力资源管理人员、工程技术、财务主管等方面的专题培训，促进了关键岗位工作更加规范，保证了公司各项制度和举措的有效落实。

二、2008年工作部署

二00八年公司将围绕着“整合与发展”主线，牢固树立“以效能创新为灵魂，以财务管理为标准，以目标管理为核心，以项目管理为手段，以人才管理为重点”的工作准则，在2007年工作的基础上，开阔视野，创新思路，内引外联，优势互补，整合资源，效益为先，勇于创新，重点发展，加快整转，保障安全，规范服务，打造品牌。

今年公司拟创收2亿8千万（不含网络整合单位）。

（一）创新发展模式

1、模拟电视发展与用户管理

2008年实施积极的用户发展策略，注重效益，抓大放小，强化用户管理。

（1）城网：

根据各地实际采用多种方式发展城区用户，提高城区入网率。

入网率较高的分公司，城区发展速度比较稳定，保持其自然增长水平，并采取激励措施，促进用户更快发展。

入网率较低的分公司，要加大清理黑户的力度，打击私拉偷接行为，稽查网内非法卫星接收用户，确保用户稳定增长。

（2）农网：

充分利用现有网络资源发展用户，提高入户率，提高资产收益率；积极争取各级广电部门支持，结合“村村通”工程发展农村网络；利用地面无线数字电视技术建立空中网络，大力发展无线数字电视用户；选择管理好、城网入网率高有精力发展农网的分公司，开发收益高、投资少、回收期短的新项目。

（3）用户管理：

全面启用新用户管理系统，充分利用用户管理系统规范和提高分公司用户管理工作。

合理布局服务网点，规范服务行为，提高服务质量。

（4）激励政策：

继续执行第一季度促销收费政策，出台新的鼓励完成预算收入和用户发展任务的政策。

2、数字电视发展

在总结铜陵等地数字电视整转经验的基础上，加快数字电视用户的发展，尽快占领市场，增强抵御外部行业竞争的实力（力争完成100万）。

（1）发展资金：

通过以市场换投资的合作模式和日圆贷款资金，解决有线数字电视整体转换的发展资金，加快发展。

（2）市场策略：

具备整转条件的地方：

按照铜陵等地的整体转换经验，初步确定宿州市、凤台县、铜陵县和叶集等四家分公司作为2008年有线电视数字化整体转换城市（其它在年内具备条件的也可以上，特别是市级单位），其中有条件的地方试点互动整体转换模式。

不具备整转条件的地方：

对城区宾馆、酒店、企事业单位和高档住宅小区等提前实施整体转换，增加数字化用户比例。

一方面应对电信IPTV的冲击和渗透；另一方面提前练兵，为分公司大规模实施整体转换积累实战经验。

未开通数字信号的地方要开通数字电视业务。

已实现整转的地方：

择机关断模拟信号，利用现有资源开展付费频道，双向互动等数字电视增值业务。

（3）争取政策：

争取省政府下发《安徽有线电视数字化整体转换实施意见》文件，为以省为单位推进有线电视数字化整体转换创造良好的政策环境。

继续跟踪已经上报的减免有线数字电视收入营业税进展情况。

做好有线数字电视基本收视维护费定价听证工作。

3、数据业务发展

（1）专网和线路业务：

组织建设全省骨干台联网项目，做好省水利、省人行、省中行、省农行专网协议的续签工作，全力开拓新专网。

今年国务院办公厅转发关于鼓励广电开展增值电信业务的文件通知，各地要抓住机遇，积极开发各类网络增值业务。

充分利用公司现有各级光纤资源，面向当地政府、教育、金融、宾馆、公安等集团用户开展互联网专线接入和局域网互联以及市到县的专网业务，把它做成分公司业务的一个重要收入增长点。

（2）传输业务：

做好已落地外省卫视的续签工作，积极开发外省卫视落地业务。

各地要严格执行省公司落地业务管理规定，不再单独签订外省卫视落地业务，做好省公司指定的落地工作。

（3）互联网业务：

全面理顺和推进分公司互联网业务。

对已开展互联网业务的分公司，要把发展互联网用户，增加数据业务收入作为今年的一项工作重点来抓，各分公司要有分管领导主抓这项工作，要充实互联网业务人员，明确发展用户和完成年度收入目标，制定考核奖惩机制，加强对互联网业务促销宣传的投入，不断推出各类互联网业务促销活动，拓展业务销售渠道，加大互联网业务的宣传。

（二）网