沈阳市政务服务管理办公室.docx

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沈阳市政务服务管理办公室

2016年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分沈阳市政务服务管理办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市政务服务管理办公室2016年部门预算公开表

表1、财政拨款收支总表

表2、一般公共预算支出表

表3、一般公共预算基本支出表

表4、政府性基金预算支出表

表5、部门收支总表

表6、部门收入总表

表7、部门支出总表

表8、项目支出预算表

表9、收入预算按单位分类汇总表

表10、支出预算按单位分类汇总表

表11、“三公”经费支出表

第三部分沈阳市政务服务管理办公室2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市政务服务管理办公室概况

一、主要职责

沈阳市政务服务办公室主要职能是：

研究制定行政审批服务中心内部运行的规章制度及管理办法，并负责组织实施；对各部门派驻的工作人员进行日常管理并对其工作情况进行考评；协调督查保留的行政许可和审批项目的办理及运行情况；受理服务对象的咨询与投诉；指导、监督和检查各区、县（市）、开发区公共服务中心工作；负责全市政务公开工作的领导、组织和协调工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市政务服务管理办公室2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市行政审批大厅服务中心

第二部分沈阳市政务服务管理办公室

2016年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2120.14

一、本年支出

2120.15

（一）一般公共预算拨款

2120.14

（一）一般公共服务支出

2041.44

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

6.2

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

22.08

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

50.43

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

2120.14

支出总计

2120.15

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2,120.14

1,298.85

821.29

201

一般公共服务支出

2,041.44

1,221.02

820.42

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2,041.44

1,221.02

820.42

2010301

行政运行

1,045.75

2010306

政务公开审批

820.42

2010350

事业运行

175.27

208

社会保障和就业支出

6.2

20805

行政事业单位离退休

6.2

2080501

归口管理的行政单位离退休

6.2

210

医疗卫生与计划生育支出

22.08

21005

医疗保障

22.08

2100501

行政单位医疗

14.31

2100502

事业单位医疗

7.78

221

住房保障支出

50.42

49.55

0.87

22102

住房改革支出

50.42

49.55

0.87

2210201

住房公积金

49.55

2210203

购房补贴

0.87

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

2016年基本支出

合计

人员经费

公用经费

合计

1,298.85

448.79

850.06

301

（一）工资福利支出

393.08

30101

基本工资

173.88

30102

津贴补贴

153.94

30103

奖金

14.49

30104

社会保障缴费

24.34

30105

伙食费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

23.59

30108

晋级工资

2.84

30199

其他工资福利支出

302

（二）商品和服务支出

850.06

30201

办公费

7.31

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

8.87

30206

电费

328.92

30207

邮电费

6.29

30208

取暖费

162.85

30209

保洁费

3.29

30211

差旅费

27.58

30212

因公出国（境）费用

30213

日常维护费

2.86

30214

租赁费

30215

会议费

10.37

30216

培训费

4.41

30217

公务接待费

1.87

30218

零星用品购置费

0.81

30219

装备购置费

30220

工程建设费

30221

作战费

30222

军用油料费

30223

军队其他运行维护费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

5.89

30229

福利费

0.62

30231

公务用车运行维护费

6.37

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

271.73

303

（三）对个人和家庭补助支出

55.71

30301

离休费

30302

退休费

6.16

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

49.55

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

部门公开表5

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2120.14

一、一般公共服务支出

2041.44

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款

三、国防支出

四、上级补助、附属单位上缴收入

四、公共安全支出

五、财政结转资金

五、教育支出

六、单位上年净结余

六、科学技术支出

七、单位事业收入

七、文化体育与传媒支出

八、单位其他收入

八、社会保障和就业支出

6.2

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

22.08

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

50.43

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

收入总计

2120.14

支出总计

2120.15

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

其他资金

小计

事业收入

上级补助、

附属单位上缴收入

财政结转资金

单位其他收入

单位上年净结余

合计

2120.15

201

一般公共服务支出

2041.44

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2041.44

2010301

行政运行

1045.75

2010306

政务公开审批

820.42

2010350

事业运行

175.27

208

社会保障和就业支出

6.2

20805

行政事业单位离退休

6.2

2080501

归口管理的行政单位离退休

6.2

210

医疗卫生与计划生育支出

22.09

21005

医疗保障

22.09

2100501

行政单位医疗

14.31

2100502

事业单位医疗

7.78

221

住房保障支出

50.42

22102

住房改革支出

50.42

2210201

住房公积金

49.55

2210203

购房补贴

0.87

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

2120.14

1298.85

393.08

850.06

55.71

821.29

813.5

0.87

6.92

201

一般公共服务支出

2041.44

1221.02

370.99

850.03

820.42

813.5

6.92

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2041.44

1221.02

370.99

850.03

820.42

813.5

6.92

2010301

行政运行

1045.75

262.48

783.27

2010306

政务公开审批

820.42

813.5

6.92

2010350

事业运行

175.27

108.51

66.76

208

社会保障和就业支出

6.2

0.04

6.16

20805

行政事业单位离退休

6.2

0.04

6.16

2080501

归口管理的行政单位离退休

6.2

0.04

6.16

2080502

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

22.08

21005

医疗保障

22.08

2100501

行政单位医疗

14.31

2100502

事业单位医疗

7.78

221

住房保障支出

50.42

49.55

0.87

22102

住房改革支出

50.42

49.55

0.87

2210201

住房公积金

49.55

2210203

购房补贴

0.87

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

沈阳市政务服务管理办公室

821.29

沈阳市政务服务管理办公室

821.29

办公耗材经费

市直进厅人员加上中省直进厅人员共590人，根据大厅实际需要，安排耗材经费135.2万元。

根据年度专业业务的要求，按要求对资料完成打印、装订、存档等工作，保证大厅审批工作资料完整性，保障工作人员办公耗材及用品实际需求。

135.2

政务公开连心桥政务公开热线

市政务公开办与电台联办《连心桥政务公开热线》节目需要支付电台栏目基本时段占用费来维持电台正常运营，全年共18.3万元。

该项经费的投入，畅通了市民反映问题的渠道，及时宣传了政府相关政策信息，支持了我市经济稳定发展。

18.3

政务公开和政府信息公开专项经费

"合计：

22.8万元。

1.“5.15”政务公开日活动经费6.7万元。

其中：

场地布置费3.7万元；印制材料费3万元。

2.政务公开“三进”活动经费18.3万元。

其中：

场地租赁费3.8万元；场地布置费11.4万元（全年24次）；印制宣传材料经费3.5万元。

3.政务公开培训、宣传经费2.8万元。

其中：

场地租赁费1万元；场地布置费1.3万元；讲课费0.5万元。

该项经费的投入，推动了市政府各单位政务公开工作，支持了我市经济稳定发展。

22.8

政务办办事指南印刷费

"合计：

34.8万元。

1.市公共资源交易管理办印制公共资源交易平台进场交易目录、公共资源交易管理办法及公共资源交易操作细则等经费13.5万元，共45万份，45万份*0.3元/份=13.5万元；

2.市政务办印制审批服务中心110项主要审批事项流程、50家驻厅单位审批事项目录及全年所需审批事项承办通知单等经费21.3万元，共71万份，71万份*0.3元/份=21.3万元。

该项经费的投入，为进厅办事群众提供了便利，支持了我经济社会稳定发展。

34.8

物业费

"共计365.8万元。

1.保安人员经费111.6万元，1938元/月*48人*12月=111.6万元；

2.保洁人员经费107万元，1938元/月*46人*12月=107万元；

3.工程维护人员经费45.5万元，1997元/月*19人*12月=45.5万元；

4.食堂人员经费90万元，厨师2236元/月*8人*12月=21.5万元；面案2236元/月*8人*12月=21.5万元；水案1997元/月*7人*12月=16.8万元；零活和服务员1938元/月*13人*12月=30.2万元。

5.电梯维保11.7万元。

该项经费的投入，提高机关社会化、专业化管理水平，保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，加强资产管理，确保各类设备正常运行使用，保证国有资产保值、安全、完整。

365.8

政府雇员工资及办公经费

"合计：

78万元。

1.雇员工资费用69万元。

（1）专业技术岗位二级10人，10人*2978元/人/月*12月=35.7元；

（2）管理岗位二级10人，10人*2778元/人/月*12月=33.3万元。

2.雇员办公费用（参照2016年预算公用经费定额标准核定市直部门进厅人员办公费年人均标准8939元，雇员办公费按市直部门进厅人员办公费年人均标准一半安排）:

8939元/人*50%*20人=9万元。

根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排临时人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足，我广大群众进厅办事提供方便。

中省直单位人员办公经费

46人*8939元/人=41.1万元。

该项经费的投入，保障了中省直驻厅人员的工作需要，方便了市民的办事需求，支持了我市经济发展的工作大局。

41.1

杀毒软件升级及网络维护费

政务公开、行政审批、公共资源交易管理交易平台网三个专网杀毒维护，其中每个专网需杀毒软件维护费1.5万元。

维护对象共包括一个系统，15个服务器，600个客户端，共核定经费4.5万元。

网络维护费12万元。

三个专网每年共需发生内外网络线维护费12万。

该项经费的投入，保障了市行政审批大厅现有政务公开网、行政审批网、公共资源交易管理交易平台网三个专网正常运转，支持了我市经济发展的工作大局。

16.5

市政务办设备购置

"合计：

6.92万元。

1.购置监控设备2.4万元，解码器6台2.14万元，CPU风扇16个，0.08万元，耳机18个，0.18万元。

2.立式电子触摸屏两台，每台2.39万元，共4.78万元。

在优先调剂前提下，淘汰达到报废年限的无法使用设备，保障单位办公设备整体配置，满足日常办公需要，确保工作人员实际工作需要。

6.92

设备设施维修费

"共101万元：

1.消防设施设备维护保养费15万元，其中，消防自动报警及联动主机查修5万元，灭火器检测冲压、灌粉3万元，卷帘门、消防风机等消防设施设备检测费7万元；

2.大厦两台制冷设备维保费12.6万元，其中，离心机组维保费8.8万元，更换配件3.8万元；

3.更换安装消防水泵和防火门、消防水带27.4万元，其中，消防水泵5台（多级）13.5万元，安装费3.9万元，更换防火门4.3万元，更换消防水带8750米5.7万元；

4.更换污水井排污管道14万元；

5.安保监控设备更换维修12万元，其中，安装摄像头（40个）6.6万元，购置电源开关、数据硬盘、视频网络交换机等2.65万元，全楼线路维修2.75万元。

6.疏散步行楼梯扶手安装15万元，其中，4部楼梯扶手总长638米需13万元，管理费税金2万元。

7.地下车场出入口快速提升门两樘更换5万元，每樘门2.5万元，共2樘门；"

严格按照党政机关办公用房维修标准，保障机关办公用房安全，维持基本运转，保证基本职能顺利实现。

101

职工住房货币化补贴

市房改办审定的补贴人数2人，补

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