危险化学品生产存储企业安全检查表.docx
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危险化学品生产存储企业安全检查表
附件1
危险化学品生产存储企业安全检查表
一、安全基础管理检查表
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
（一）安全生产责任体系
1.1.1
是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。
是否定期召开安全生产委员会会议。
查组织机构、设立文件
《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）
1.1.2
企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。
2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。
查机构设置、人员配备文件等
《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第3条
1.1.3
车间、班组应设置专职或兼职安全员。
查相关文件
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准2.4第3条。
1.1.4
企业安全生产责任制是否做到全覆盖：
包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。
查安全生产责任制，责任制要细化到岗位，做到有岗必有责
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条。
1.1.5
责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责是否相符，主要负责人职责至少包括以下内容：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。
查主要负责人安全生产责任制，逐条对照
《中华人民共和国安全生产法》第十八条
1.1.6
是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。
查制度
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（六）条
1.1.7
企业应建立领导带班制度，按规定安排领导带班，建立带班记录并签字。
查相关文件
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）第4条。
（二）安全培训教育管理
1.2.1
企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。
需求调查表、培训教育计划、实施记录、效果评价记录
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013－2008）
1.2.2
企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
年度培训计划、培训档案、考核记录
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）“第二十四条”
1.2.3
企业主要负责人和安全生产管理人员，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
考核记录
《安全生产法》第二十四条
1.2.4
1.核实企业存在哪些特种作业岗位。
2.企业特种作业人员应取得特种作业操作证，方可上岗作业；抽查不同种类的至少3名人员的特种作业操作证。
3.企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。
特种作业人员管理台帐、资质证书。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）
1.2.5
企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。
从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。
安全教育台账、培训记录
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十三条
1.2.6
班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每月不少于2次。
抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内容掌握情况。
各级安全活动计划、活动记录
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4.6条要求
（三）风险管理/隐患排查
1.3.1
企业应制定风险评价管理制度，并按制度要求，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
查风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价报告等
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1
1.3.2
企业是否建立风险清单，是否实行分级管理。
查风险清单
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准3.3第1条。
《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）。
1.3.3
抽查风险清单中的两项内容，风险分析是否准确，控制措施是否得到落实。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.2.3条
1.3.4
企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训。
查风险管理培训记录
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.2.3.2条
1.3.5
现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
现场访谈员工
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.2.3.2条
1.3.6
企业是否按照《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》让要求每日对风险进行研判，并承诺公告。
查看公告牌
《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）第三、四条。
1.3.7
是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合、专业、节假日、季节和日常安全检查。
查制度
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）；《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008）
1.3.8
企业应建立隐患治理台账，对排查出的隐患，下达隐患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。
查隐患治理台帐
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1；《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008）
（四）变更管理
1.4.1
企业应建立变更管理制度，至少包含以下内容：
变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全验收等。
查变更管理制度
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条
1.4.2
企业应将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理制度。
查变更管理制度
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条
1.4.3
1.抽查设备或设施变更申请表/审批表，是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。
明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。
2.变更后是否对相关规程、图纸资料进行修改，并对相关人员进行培训。
查变更申请表/审批表，相关记录
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条
1.4.4
1.抽查工艺变更申请表/审批表，是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。
明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。
2.变更后是否修订了相关的操作规程，并对相关人员进行培训。
查变更管理制度，变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条
（五）作业管理/承包商管理
1.5.1
查看企业特殊作业管理制度中是否明确申请、办理、审批、验收流程。
查制度
《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）
1.5.2
抽查特殊作业票证内容设置规范，填写是否规范。
（包括作业证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字）。
至少抽查动火、受限空间、临时用电作业。
查票证
《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）
1.5.3
现场访谈特殊作业人员（包括承包商）进入现场是否进行安全交底，是否了解危险、有害因素辨识结果。
现场访谈
《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）
1.5.4
抽查现场特殊作业管理情况。
（包括人员是否持许可票证，是否设置监护人员，是否对进入现场的设备、工器具进行检查，是否设置警戒线与警示标志，是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材）
查现场
《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）
1.5.5
企业应建立承包商管理制度，并按制度要求对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理；与选用的承包商签订安全协议书。
查管理制度
《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）
1.5.6
企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，保存安全培训教育记录。
查教育培训记录
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）条
（六）事故/事件管理
1.6.1
企业应建立事故/事件管理制度、事故/事件档案、事故/事件管理台账，并将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）纳入事故管理。
查事故/事件管理制度
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十七）条
1.6.2
企业应将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理。
查制度、记录
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）条
1.6.3
企业是否建立事件档案，是否对发生的事件进行统计分析。
事故管理制度、事故上报记录
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十七）条
1.6.4
企业应及时组织员工学习本企业发生的事故/事件、事故防范措施。
查培训记录、收集的事故信息
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十八）条
1.6.5
企业应对事故/事件进行原因分析，落实整改和预防措施。
查事故档案和管理台帐
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十七）条
（七）危险化学品管理
1.7.1
1.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书并记录；2.企业应在危险化学品产品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。
3.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
4.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。
查产品、原料的安全技术说明书与安全标签、发放记录、查危化品包装上安全标签
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准第9危险化学品管理。
1.7.2
危险化学品仓库内严禁设置员工宿舍、办公室、休息室等，并不应贴邻建造。
查现场
《安全生产法》第三十九条《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））第3.3.9条
1.7.3
重点监管的危险化学品的储存应满足《常用化学危险品贮存通则》GB15603的规定，应按化学物理特性分类储存，当物料性质不允许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出入口。
查现场
《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）
1.7.4
危险化学品仓库应设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。
查现场
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第3.6.12条
1.7.5
压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。
易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。
查现场
《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第6.6条
1.7.6
具有储存禁忌性质的物品禁止混存；具有还原性的氧化剂应单独存放。
查现场
《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第6.7条
1.7.7
剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。
查现场
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第二十四条
1.7.8
液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。
查现场
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.5.5条
（八）行为安全与工作环境安全
1.8.1
现场查看员工劳动防护用品穿戴情况；作业中有无违章现象。
查现场（每发现1项扣3分）
《安全生产法》第五十四条。
1.8.2
现场查看工作环境中是否存在不安全状况；工作环境中的不安全状况包括但不限于：
现场物品、物料等摆放情况；现场扶梯、栏杆、平台、箅子板、盖板等符合安全要求情况；现场坑、井、沟、孔洞等安全防护措施设置情况；现场照明情况；现场的消防通道、安全通道畅通情况等。
查现场（每发现1项扣3分）
《关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》（安监总管四〔2011〕82号）第6条作业现场安全要求。
（九）检查中发现的其他问题
10.1.1
检查中发现的其他问题。
资料或询问
二、工艺管理检查表
（一）工艺设计及风险评估
2.1.1
新开发的危险化学品生产工艺是否经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。
查设计安全专篇，查安全评价报告
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）
2.1.2
国内首次使用的化工工艺是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。
查项目设计专篇审批
《关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三〔2016〕62号）第3条
2.1.3
是否按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的要求，开展反应安全风险评估。
查安全评价报告
《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）
2.1.4
是否使用淘汰落后技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
（包括：
合成氨半水煤气氨水液相脱硫工艺、合成氨固定层间歇式煤气化装置、焦油加工工艺中的硫酸分解工艺、合成氨一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺、合成氨L型HN气压缩机、硫酸间接法生产仲丁醇、液氯釜式汽化工艺、液氯压料包装工艺、5-氯-2-甲基苯胺铁粉还原工艺设备、釜式夹套加热液氯气化工艺、液氯钢瓶手动充装设备、三足式离心机、间歇焦炭法二硫化碳工艺）
查设计安全专篇，查安全评价报告
1.《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）2.《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）
（二）工艺技术及工艺装置的安全控制
2.2.1
企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统；
查设计安全专篇，查现场
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）
《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）
《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3号）
2.2.2
1.涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。
查设计安全专篇，查现场
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）；《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）；《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3号）
2.2.3
企业涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统，并处于投用状态。
查现场
《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）
2.2.4
企业构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。
查现场
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
2.2.5
危险化工工艺的安全控制应按照“重点监管的危险化工工艺目录”和“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案”的要求进行设置。
（按照应急管理部的要求，现场对照重点监管的危险化工工艺与重点监管的危险化学品的操作规程和DCS相关设置数据。
）
查资料、查DCS、查现场（存在2个危险工艺的，应至少查看2套，2个及以下的，均进行核实）
《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）；《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的实施意见》（安监总管三〔2013〕3号）
（三）工艺运行管理
2.3.1
企业应制订工艺安全信息文件，工艺安全信息包括：
1.危险品危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息。
（工艺安全信息通常包含在技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件中。
）
查技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
2.3.2
1.企业应制定操作规程，应包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值等。
2.操作规程与工艺卡片中的工艺控制指标应一致。
查制度
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）附件3：
工艺隐患排查表。
2.3.3
企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性。
应至少每三年对操作规程进行审核、修订。
当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。
查规程、评审记录，查现场
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
2.3.4
企业是否在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。
查现场
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
2.3.5
抽查一个现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值是否一致。
查管理制度、查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）附件3：
工艺隐患排查表。
2.3.6
企业应建立操作记录，定时进行巡回检查。
查管理制度、查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）附件3：
工艺隐患排查表。
2.3.7
应及时处置工艺报警并记录。
查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）
2.3.8
是否存在超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置是否符合操作规程要求。
查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）
2.3.9
查工艺联锁系统投入使用情况。
查DCS及现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）
（四）现场工艺安全管理
2.4.1
可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统。
查现场
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第5.5.4条。
2.4.2
对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬。
查现场
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第5.5.7条。
2.4.3
对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。
查现场
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第5.5.7条。
2.4.4
氨的安全阀排放气应经处理后放空。
查现场
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第5.5.10条。
2.4.5
泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。
查现场
《石油化工金属管道布置设计规范》（SH3012-2011）第8.2.4;8.2.5条。
2.4.6
液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排放系统。
查现场
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第5.5.15条。
2.4.7
较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。
爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。
查现场。
《石油化工企业设计防火规范》第5.5.9条。
2.4.8
1.不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行风险分析，防止发生反应后产生有毒气体。
查现场；查设计专篇。
《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）
2.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格后方可投用。
2.4.9
可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。
查现场
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第5.5.17条。
2.4.10
现场查看火炬系统的安全性应满足以下要求：
1.火炬系统设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；2.火炬系统设置可靠的水封罐或氮封防回火设施；3.火炬气的分液罐和排凝设施符合要求。
查现场；查DCS设置
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）附件3：
工艺隐患排查表。
2.4.11
火炬放空总管上设有的闸阀阀杆应水平安装。
查现场。
《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T3012-2011）第10.2.10条的要求
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