数字影院建设项目可行性研究报告.docx
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数字影院建设项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
1．项目名称
数字影院项目。
2．建设单位概况
单位名称：
############市############有限公司
法定代表人：
###############
地址：
江苏省############市钟吾路99号华联生活广场3楼
3．项目性质
新建
4．项目总投资
本项目总投资为4321.26万元人民币。
二、可行性研究报告的编制依据
1.《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》；
2．《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》；
3．《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》；
4．国家广电总局颁发的《电影数字化发展纲要》（广发影字〔2004〕257号）；
5．国家广电总局颁布的《数字电影发行放映管理办法（试行）》；
6．《电影院星级评定要求（试行）》（广发影字[2002]838号）；
7．《电影院建筑设计规范（试行）》（JGJ58-88）；
8．《电影院视听环境技术要求》（GB/T3557-94）；
9．《数字立体声电影院的技术标准》（GY/T183-2002）；
10．中华人民共和国《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）；
11．《建筑设计资料集（第二版）》（第4册）；
12．《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
13．《建设项目经济评价方法与参数的》（第三版）；
14．国内现行财税制度；
15．财政部、海关总署、国家税务总局颁发《关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知》（财税〔2005〕2号）
三、项目提出的理由和过程
在党中央国务院、国家广电总局及地方各级政府先后颁发的一系列支持电影尤其是数字电影发展的法规、规章和政策的支持下，############市############有限公司在计划进行第一期数字影院投资，以期取得良好的社会效益和一定的经济效益。
四、结论和建议
项目投入总资金为4321.26万元人民币。
其中，建设投资4076.22万元，流动资金245.04万元。
经测算，本项目财务内部收益率（全投资，税后）为24.82％，大于基准收益率10%；达产年平均年销售收入为6177.60万元；财务净现值（全投资，税后）为2019.46万元，说明本项目资金的投入在计算期内有较好的赢利能力；销售利润率11.71％，投资利润率12.93％，投资回收期（全投资，税后）为4.46年，效益优于同行业平均水平；在正常生产年，本项目只要达到设计能力的70.83％，即可保持收支平衡，说明本项目风险较小，主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
项目总投资
万元
4321.26
其中：
建设投资
万元
4076.22
流动资金
万元
245.04
2
项目自有资金
万元
4321.26
自筹资金
占总投资比例
%
100
3
销售收入
万元
6177.60
正常生产年平均值
4
总成本
万元
4992.16
正常生产年平均值
5
经营成本
万元
4585.39
正常生产年平均值
6
销售税金
万元
467.86
正常生产年平均值
7
利润总额
万元
717.58
正常生产年平均值
8
投资利润率
%
15.39%
9
投资利税率
%
27.62%
10
资本金利润率
%
16.77%
11
销售利润率
%
11.71%
12
内部收益率（全投资）税后
%
24.82
13
财务净现值（全投资）税后
万元
2019.46
折现率10%
14
投资回收期（全投资）税后
年
4.64
含建设期
15
盈亏平衡点（投产第三年）
%
70.83
第二章市场分析与拟建规模
一、我国文化产业发展状况
2010年我国文化及相关产业增加值为3577亿元，占GDP的3.1%，2011年度为3440亿元，占GDP的3.15%，2012年超过5000亿元，占GDP的3.7%。
可见，我国的文化及相关产业相对于其他行业而言，其发展势头还未充分呈现。
据文化部文化产业司的年度报告预测，未来几年中国的文化产业还有5000亿元的发展空间。
各种数据表明，目前我国的文化行业正处于产业化转变阶段，正在形成一轮新的投资热潮，而在这个历史性发展机遇前，中国政府适时地推出了“十一五时期文化发展规划纲要”。
可以预见，在十二五期间，中国文化产业势必呈现高速增长的态势，将成为国民经济新的增长点；一个以非公有经济快速发展为拉动力，以国有资本为主导、各种所有制共同发展的文化产业格局将逐步形成。
二、中国电影市场的现状
中国电影市场曾经一度低迷，观影人数锐减，从20年前的每年最高接近300亿人次降低到2010年度的约6600万人次。
出现这种状况，固然是因为优秀影片缺乏、娱乐休闲方式多样以及盗版的严重冲击等种种因素，但更关键的原因则是高昂的票价将最广大的观影人群拒之门外以及胶片拷贝的成本导致大部分影院不能首轮放映，同时，管理和经营理念滞后也令多数电影院缺乏竞争力。
截至2010年底，国内6.5万个城市社区和4.5万个自然乡、镇中，仅有近1300家影院和2396块银幕。
银幕数相当于美国1／10，而中国人口是美国的6.5倍。
由于95%的地区没有影院，看电影在一些地区甚至已成为人们的奢求。
但电影毕竟是我国建设精神文明以及满足人们日益增长文化需求的重要手段之一，市场的不景气必然带来全新的改革。
这两年，中国电影市场在各方面的努力之下已经有所起色。
2009年，中国电影故事片产量达到260部，连续第3年保持高速增长。
同年，中国电影国内票房收入为20亿元，比上年增长33%。
海外票房超过16.5亿元人民币，电视播映市场11.5亿元，电影综合收入共达48亿元。
而根据一家投资银行发布的《中国电影市场研究报告》显示，未来两年电影市场的各项收益将突破100亿元。
市场的高开高走，使得相关投资人对于中国电影市场的信心大为增强。
三、电影行业的政策环境
●2003年12月，国务院办公厅印发文化体制改革试点中支持文化产业发展和经营性文化事业单位转制为企业的两个规定。
●2003年6月，中央政府和香港特别行政区政府签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》；提出了允许香港影片的粤语版本且不限数量的在广东省放映发行等具体承诺。
●2005年3月，财政部、海关总署、国家税务总局颁发《关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知》（财税〔2005〕2号）。
●2005年7月，国家广电总局为了加快电影产业化、数字化进程，推进并规范管理数字电影发行放映工作，印发《数字电影发行放映管理办法（试行）》的通知。
●2006年9月，中共中央办公厅和国务院办公厅发布了国家“十一五”时期文化发展规划纲要，旨在加快电影制作、发行、存储和放映数字化的进程。
●中共十六届六中全会也再次明确提出：
加快发展文化事业和文化产业。
●在这个文化体制改革和机制创新的历史性时期，深圳市政府也制定了大力发展文化产业的战略目标。
按照规划，在未来的5到10年时间，文化产业在深圳的经济总量比重将上升到10％，成为特区继高科技、金融、物流之后的第四大支柱产业。
四、目前国内影院经营模式中存在的问题
1．受到新兴媒体和传播渠道的巨大冲击
电影做为一个历史悠久的传统娱乐媒体行业，在进入数字娱乐的今天，正面临者众多新兴渠道和媒体的巨大冲击。
当数字化技术介入娱乐媒体之后，开始打破传统媒体的界限，出现电影、电视、激光视盘、计算机多媒体、网络等传播方式交互并存的趋势。
从国外好莱坞的市场情况来看。
1980年，从剧院发行和放映的收入（包括美国国内和海外）占好莱坞制片厂年收入的76%，但是1990年，这些收入只占好莱坞制片厂年收入的32%。
相比之下，同一时期收费电视的收入则从4.8%上升到9%，录像带的收入更是从1%上升到45%。
国内的情况也是如此。
根据国内学者最近对北京地区大学生所做的一次有关电影接触的调查显示：
电脑是电影最大的一个传播观看终端，占了七成的份额；其次是电视，有两成多的比例；电影院只占传播渠道7.17%的份额。
观众的电影消费由大画面变为了小画面，由专门时间的电影院消费变为了不确定时间的消费，由公共空间的消费转向了私人场所的消费，观众消费渠道的多元化等等，这些变化都电影院的经营提出了更多严峻的挑战。
2．“个体化”经营为主，没有真正发挥院线集团经营的优势
目前国内虽然出现了不少院线经营模式，但这种结盟更多的是以资本和片源为纽带，具体经营基本上仍是以每家个体影院为中心，院线管理总部主要起到组织片源、市场推广、数据上报汇总和部分排片管理功能，而且实时性差。
各个影院各自为战，各自为政。
既无法真正发挥院线集团经营的优势，又存在许多隐藏的经营风险，如财务风险、IT系统可靠性等。
随着院线规模的扩大，管理难度和经营风险也不断扩大。
3．收入来源单一
目前售卖电影票、小卖部、广告是影院经营中几乎全部的收入方式和来源。
但这几方面都受是否有大片、现场客户的上座率、节假日等影响很大。
而目前最大的问题就是客户数量总体呈下降趋势，对影院的整体收入造成很大影响。
4．运营和扩展成本高
由于每家影院的业务人员和IT系统资源无法共享，每家影院的运营刚性成本较很高。
当影院数量增加时，相关成本呈线性增长。
5．业务经营水平提高困难
由于每家影院各自为战，数据和业务分散，难以提升财务管理、排片管理、小卖部管理、经营数据深度分析挖掘、联网售票、交叉销售、会员管理、影视娱乐相关增值服务等方面的服务内容和水平，因为不可能为每家影院单独建立一套上述系统和配备相关专业人员。
很难发展多元化、差异化、个性化服务，容易陷入行业的同质化竞争，打价格战。
6．经营意识差
传统电影院经营管理是以“管理”为中心的，电影院“管理组”但人员较多，但却没有人对经营业绩负责。
总经理充当“值班经理”，忙于编制报表、点现金。
在这种管理理念下的电影院基本不具备经营职能。
五、数字影院简介
自1999年“星球大战I”在全球发行数字电影母版开始，数字电影技术正日益成熟与完善。
近年来，我国广电总局也明确提出大力推进数字影院建设，正式将数字电影纳入发展重点。
下图为数字影院和传统影院在片源及放映流程上的比较。
如上图所示，与传统影院相比，数字影院在片源上有了较大的变化。
胶片是传统影院的播放源，一个胶片拷贝的成本约为8000元人民币，而数字片源是数字影院的播放源，其载体可以为硬盘（成本在十元人民币左右），或者直接从片源中心传输至影院即可，现在，越来越多的用数字拍摄的电影、计算机动画/特技等都可以直接成为数字影院的信号源。
因此，数字影院的出现使得越来越多的影院有机会在第一时间播放首轮影片，胶片成本不再成为障碍，数字影院将使影片的全球同步上映成为现实，偏远地区的观众得以与最先进、最发达国家和地区的居民同时欣赏最新的影片。
此外，数字影院还可以直接连接大型演出、体育比赛、教育讲座等实时采集的信号，这同样将为观众带来不一样的文化享受，同时为数字影院的发展带来了巨大的市场空间。
六、市场竞争力分析
1．数字影院的经营原则
●影院建设对象是政府专项文化用地、旧有影剧院、商业地产建筑等；
●影院建设标准化：
8个放映厅/影院、70个座位/厅；
●首轮放映的票价在30元上下浮动；
●实现以院线为中心的中央信息化管理，是为数字影院的核心竞争力所在。
数字影院项目将全部数字化，包括播映、管理和经营各个环节，并实行统一品牌、统一供片、统一经营、统一管理的机制。
2．技术创新
数字影院项目将全部投资进口符合DCI标准的数字播映机（2K以上）及放映服务器（MPEJ2或JPEG2000），该设备是唯一能放映国际大片，并实现首轮播映的先进设备。
技术上比同类设备拥有更好的清晰度、便携性和网络化程度。
同时大力培养本土技术队伍，立项研发包括数字放映设备系统的软件和技术，特别是符合DCI标准的影院放映服务器、数字电影的存储和传输系统、多功能票务管理软件以及支持电影院票房管理系统等技术开发，期能为民族企业在地区和国际市场树立电影科技标准做出贡献。
另外，在数字影院技术研发上，和北京大学、中国电影科研所共同研制开发了JEPEC2000电影放映服务器，目前已完成了核心技术的突破，将在2008年6月完成整体开发。
这也是我国自主研发的第一款数字电影放映服务器。
3．价格优势
数字影院项目将继续透过在############地区实行符合当地消费水平的价格，让票价成为一种市场秩序和规律改写的动力，从而促使电影院行业的全面改革。
4．服务革命
在影院运营中，将继续努力以符合市场要求的营销手段开拓和培养消费群体市场，特别是以影院服务的核心概念制定出符合本地实际的客户维护体系，推动观众的忠诚度管理计划建设电影文化品牌。
依靠经验丰富和具创意的管理队伍，有效扩大影院的收入来源，主导影院收入多元化方案的创意和推动，并推进影院执行现代化的管理理念，配合发行商和影院在市场推广层次的结合；充分掌控片源，提高排片和片源管理的业务水平，确保首轮片源的周转和速率。
数字影院提供的服务将让国内广大的城（镇）居民获得与大城市同步的文化生活，为建设和谐社会做贡献。
5．经营模式创新
（1）数字影院的经营已实现了从以每家影院为中心的运营管理模式－>以院线总部为中心的运营模式，建立业务管理和IT系统区域运营中心，多家影院集中统一管理、共享资源、分担成本，交叉销售；
该模式能为影院的经营者在成本结构、业务和管理创新等方面带来优势。
（2）影院经营则从简单的以日常运作管理（如现金管理、排片等）为中心转变以营销、服务、影院资产经营维护、清洁、管理专业水平提升为中心。
①营销意识。
变被动卖票为主动营销。
影院经营，已经不再仅仅局限于坐在电影院中等着顾客上门，在提高营销意识的前提下，更多的与各种类型的企业联合式、交互式的合作销售，将成为一大销售趋势。
建立以影院总经理为中心的电影院营销体制，建立吸引和维护观众群为目的的营销队伍。
电影院具有不同于其它商业服务行业的特殊性，因为电影院每天都在放映不同的电影影片，不同的影片就需要不同的营销策略。
营销队伍和营销策略对一个电影院的竞争能力关系重大；
②收入来源多元化。
除电影票收入外，积极拓展增加小卖部产品种类、杂志书籍、纪念品、海报、专题讲座、艺术沙龙、储值卡利息、刺激二次消费的现金代用券，充分发挥网点多优势，代售演唱会、音乐会、体育比赛票等多方面的收入来源。
③服务意识。
电影院是服务性行业，创新的服务、人性化服务、亲情服务，对提高我们电影院的竞争力又显得尤为重要。
微笑服务、站立服务、会员卡、积分卡等等都是为了把到电影院的顾客留住，并努力增加他们光顾的次数和频率。
成功的电影院要能创造出区别其它竞争对手的服务。
④影院资产维护和成本控制。
影院管理者实际上是影院资产的经营者，应以资产的保值和增值为经营业绩衡量中心。
在保值方面对资产的安全和成本控制十分重要。
如对火灾和由于经营违规而造成被监管部门罚款或停业整顿等重大风险的管理控制。
此外，对地毯、座椅、放映机易耗品，灯泡、反光镜等资产的使用维护等，都是电影院经营成本中一个很重要的部分。
⑤财务风险控制。
电影院是一个现金收入占90％以上的企业，每天几万甚至几十万现金的进帐。
现有的管理模式中由于影院系统和院线系统是分离的，院线管理总部被动的从院线得到上报的经营数据和现金，这里面存在较大的经营风险。
而如果能实现总部与影院票务系统的直接联通，消除影院手工上报的操作环节，总部就可直接得到影院最真实的销售数据，确保资金账目的真实性。
⑥采购供应商管理。
影院行业的许多企业资产作为消耗品将会定期的更换，而小卖部也涉及大量的经销存处理。
如何选择好的采购商，监控采购过程，将采购管理纳入日常管理范畴，将有效的协助管理层控制采购成本，提高采购质量。
⑦清洁卫生。
现代社会的观众对卫生清洁安全已经成为社会共识。
而电影院作为公共场所，顾客比较集中，卫生管理稍有松懈，就有可能引起观众反感。
从这一点讲，一个电影院总经理不断地检查和提升电影院的卫生水平的重要性并不比清点现金低。
⑧建立知识管理平台，提升人员专业水平。
在院线内多家影院管理层之间加强沟通和经验交流，并进行专门培训学习，提升管理人员专业水平。
通过有效的数据分析，将数据转化为经营知识，建立一个系统化的知识管理平台，为决策者及员工技能提升提供一个有效的沟通交流和学习平台。
实践证明，随着国家经济的发展及各项商业娱乐配套措施的逐步完善，江苏地区二三级城镇的电影消费能力非常可观。
数字影院项目在实现自身快速发展的同时，并未对现有电影市场构成任何威胁和冲击，而是作为现有电影市场的补充，实现了与其他电影市场投资主体的共同成长。
第三章技术方案和设备选型
一、技术方案
为保证优质的放映效果的同时一定程度上降低运营成本，项目将全部投资进口符合DCI标准的数字播映机（2K以上）及放映服务器（MPEJ2或JPEG2000）。
二、设备选型
1．Barco（巴可）数字电影放映机
（1）订购型号/数量:
序号
设备名称/型号
数量（台）
备注
1
D-CinePremiereDP100
10
1．DP100数字电影放映机10台
2．DP100专用变焦镜头10只
3．DP100放映机用灯泡10只
（2）设备购置费
Barco（巴可）数字电影放映机拟从比利时进口，DP100价格均16.8万美元/台（折合人民币105.84万元/台，美元对人民币按照6.3汇率计价）。
根据上表采购数量8台，总计504万美元（折合人民币846.72万元人民币）。
（3）D-CinePremiere技术规格:
型号
DP100
DP90
成像芯片DMD™
3####1.2”黑金属型
先进的DLPCinema™信号处理、CineCanvas™图象管理、CinePallette™色彩管理、CineBlack™对比度管理以及CineLink™安全管理。
物理分辨率
2048####1080
外壳
密封的DMD™以及光学组合
安装
放在基架上
在基架上最多倾斜15度
直立式或者天花板安装
在基架上最多倾斜15度
灯泡
灯泡规格：
3k到7k的氙灯
兼容标准灯泡类型和高性能灯管类型
灯管规格：
1.5k到4.0k的氙灯兼容标准灯泡类型和高性能灯管类型
亮度（14ftl,增益为1.8）
满足或超越了SMOTE屏幕亮度标准
可达20M
可调整的光线输入CLO软件
满足或超越了SMOTE屏幕亮度标准
可达15M
可调整的光线输入CLO软件
对比度
2000：
1
数字视频输入
2####SMPTE292M输入，可选择为单一或者双连接
主镜头
M251.25-1.45:
1/M251.45-1.8:
1/M251.8-2.4:
1/M252.2-3.0:
1以及M253.0-4.3:
1变焦镜头
放映机诊断
通过触摸屏
通过D-cineCommunicator控制软件
通过SNMP控制协议
电源要求
提供3####400V+N
或者3####220V版本最大2700BTU/hr（6KW的灯管）
1####220V
最大17000UTU/hr（4KW的灯管）
外形尺寸
放映机头部：
640（H）####703（W）####1170（D）mm/
24.2（H）####28.7（W）####46.1（D）inch
放映机头部+基架：
1466（H）####730（W）####1170（D）mm/
57.7（H）####28.7（W）####46.1（D）inch
放映机：
640（H）####730（W）####1170（D）mm/
24.2（H）####28.7（W）####46.1（D）inch
电源箱：
295.3（H）####329.5（W）####473.7（D）mm/
24.2（H）####28.7（W）####46.1（D）inch
重量
放映机头部+基架：
大约为205Kg
放映机：
大约为120Kg
电源箱：
大约为20Kg
选项
1、CLO-恒定光线输出控制
2、1.25:
1变形透镜
3、Acsar2交替内容输入处理器
4、SNMP控制协议
5、后期制作包装
a、CLO
b、更高的对比度（2400：
1）
c、电动镜头支架
d、后期制作的通讯软件
2．GDC（环球创意）DSR™数码影院服务系统
（1）订购型号/数量
序号
设备名称/型号
数量（台）
备注
1
SA2100
51
（2）技术规格:
DSR™数码影院服务系统－型号：
SA2100
运行环境
运行温度5to40˚C（41to104˚F）
运行湿度20%to90%,非冷凝
运行海拔最高10,000ft.
视频输出
单连接HD-SDISMPTE292M10-bit4:
2:
2YUV
双连HD-SDI（可选）SMPTE372M10-bit4:
4:
4RGB/4:
2:
2YUV
模拟RGB（可选）RGB:
0.7Vp-p（positivepolarity）,sync
HV:
TTLLevel
模拟YPbPr（可选）Y:
0.7Vp-p,PbPr:
0.35Vp-p
视频技术
使用格式720####486,720####576,1280####720,1280####1024,1920####1080,2048####1080（可选）
Interlaced,Progressive,SegmentedProgressive（sF）
播放帧速率23.98,24,25,29.97,50,59.94,60fps
压缩格式MPEG24:
2:
0,MPEG24:
2:
2,Motion-JPEG
打包M####F和现有DSR（TM）格式
音频输出
数字无压缩PCM音频8通道（####LR-M####4,AES/EBU）
48KHz，16-bit/24bit
AC3数字压缩音频Pass-throughonAES/EBU
48KHz，16-bit/24bit
系统界面
IEEE1394Firewire®IEEE-13946-pinmale####2,upto400Mbps
EthernetRJ-45####1,10/100Mbps
GigabitRJ-45####1,10/100/1000Mbps
USBUSBA-Typemale####1
VGAD-sub15-pin####1
RS232（可选）D-sub9-pin####2
外置调制解调器RS232（可选）
16GPII/Os（影院自动化系统）（可选）D-sub37-pin####1
DVB-ASI（可选）BNC####1,CENELECEN500083-9standard
270Mbps<2.8ppm
存储
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