自评报告920.docx
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自评报告920
云南省交通运输企业安全生产标准化建设
企业自评报告
（2015年度）
企业名称：
宣威市龙泉汽车有限公司（签章）
自评类别：
机动车维修
原有等级：
一级□二级□三级■无□
自评等级：
一级□二级□三级■
自评时间：
2015年1月1日至2015年9月20日
自评人员
自评组
姓名
职务
签字
组长
***
厂长
成员
***
副厂长
***
会计
***
维修车间负责人
**
烤漆房负责人
***
板筋车间负责人
考评员
姓名
考评员证书编号
签字
企业名称:
宣威市龙泉汽车有限公司
自评目的：
根据《机动车维修企业安全生产达标考评指标》及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本企业安全生产标准化管理体系在自评范围内是否能够满足机动车维修企业三级达标条件，为达标申请提供依据。
并通过自评提出整改及改进意见并落实，以提高企业的安全生产标准化管理水平。
自评范围：
对本企业的道路运输涉及的机动车维修的安全生产管理现状展开交通运输企业安全生产标准化考评。
自评依据：
■《机动车维修企业安全生产达标考评指标》
■其现行有效的适用法律法规、技术标准
■本企业安全生产管理制度及相关资料
***
企业的基本情况：
企业成立于2001年5月，位于**城**，注册资本20万元整，是一家私营公司，以二类汽车维修、救援服务及汽车配件销售为主要经营项目。
企业设有机修车间、烤漆房、钣金车间。
在法人代表张***组织领导下，根据业务的需求，企业发展成为了现有在岗员工12名，占地面积为1600平方米,设施设备20台（主要包含举升机2台、烤漆房一间，空气压缩机1台等）的三级机动车维修企业。
实现了年机动车维修380台次，为广大过往机动车辆提供了良好的技术性能支持。
自评综述：
本企业成立了6人自评组，依据《机动车维修企业安全生产达标考评指标》对考评范围内的安全生产管理现状进行了自评，主要情况如下：
（1）安全生产方针及目标
我企业坚决贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，制定了不低于上级下达的安全生产目标。
结合企业自身安全生产管理的实际情况，制定了相应的指导措施、分解并量化的安全目标、中长期规划和跨年度专项工作方案。
每年由安委会根据上述文件要求制定阶段性的安全生产目标、年度计划和年度专项工作方案，由责任部门按要求落实并完成，同时通过考核来跟踪确认责任部门对上述文件的有效执行情况。
（2）管理机构和人员
我企业成立了由公司高层领导、各部门负责人组成的安全生产委员会，根据安委会的明确职责对各自分管项目的安全生产相关工作进行直接管理。
为保障安全生产日常管理工作的正常进行，设置了与企业规模相适应且独立的安全保卫科，足额配备了安全生产和应急管理人员，将安全管理工作落实到每个生产环节。
安委会每季度通过召开安全生产委员会议，来及时规范安全生产工作。
（3）安全责任体系
安全生产第一责任人是张***按照法律法规赋予的职责，全面负责组织领导安全生产管理工作，并履行安全生产的责任和义务。
企业建立了安全生产责任体系，明确各级人员安全生产职责，实行主要领导负责制及“一岗双责”制等措施。
为全面落实安全生产主体责任，企业各级管理人员及从业人员层层签订了安全生产责任书，加强了全体员工的安全生产责任感。
企业年终开展安全生产责任制的考核和奖惩，通报考核和奖惩情况，有效调动全体员工的安全生产工作的积极性，引导全体员工遵守各项安全生产规章制度。
（4）法规与安全管理制度
企业安全保卫科每月通过网络、期刊等途径，识别并获取适用的法律法规、标准规范，时刻与主管机关政策法规保持一致，及时全面的了解并掌握安全生产技术知识。
对获取的适用法律法规、标准规范进行了宣传和培训，结合企业实际情况，及时转化为企业内部的规章制度及操作规程，全面提高安全生产管理及技术水平。
安全保卫科每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查，确保企业的管理符合相关法律法规要求。
企业根据法律法规、标准规范要求和实际需求，制定并及时修订了各项安全管理制度和岗位安全生产操作规程，指导并规范安全生产的各项工作。
其制度及操作规程实施前，有关人员均进行了的培训学习及考核。
适用的操作规程均发放到职工，确保安全生产的各项工作有效贯彻和执行。
同时按要求建立完善各类台账及档案，及时报送有关资料和信息，既给企业安全生产管理的真实情况提供证据，又给安全生产的统计分析提供基础数据。
（5）安全投入
企业按法规要求设立了安全生产专项资金并专户核算，由主要负责人予以保证安全费用及时足额的提取。
2012年度实际营业收入为200万元，2014度按1%的标准投入安全费用约2万元，为完善和改进安全生产条件，2014年度足额提取了安全生产费用约2万元。
由安全保卫部通过检查安全费用使用台账等途径跟踪、监督安全生产专项经费的使用情况，保证安全生产投入的有效实施。
（6）装备设施
企业安全生产管理人员和上岗操作人员均持有有效的从业资格证件，制定了举升机、烤漆房、空气压缩机等装备设施的安全操作规范和流程。
装备设施符合行业标准规定要求，配备了足量的灭火器、消防砂、安全帽等相应的安全设备，并由专人管理。
定期对设施设备进行维护、检测、保养。
保证了设施设备处于良好的技术状态。
企业建立了设施设备维护保养档案，在必要时可随时查阅。
（7）科技创新与信息化
企业安装了与国家税务局联网的甘**国家税务局普通发票开票系统，为消费者提供了更加规范、便捷的服务。
企业积极关注行业新技术、新工艺、新设备和新材料的情况，并根据我厂实际情况进行论证、尝试、创新。
（8）队伍建设
企业为提高从业人员的素质和能力，根据法律法规、标准规范要求和实际工作需求，定期制定并实施年度及长期的安全培训计划，以确保从业人员的再培学时和相应资源的有效保。
按计划有针对性的对从业人员开展了岗前、转岗、岗位再培、再评。
其中包含了安全生产业务操作、安全管理知识、现行适用的法律法规、技术标准及相关专业技术内容的培训教育，培训签到率达95%，培训后对培训效果进行了考核和评审。
未经安全教育培训或培训考核不合格的，不得上岗。
持续不断改进完善培训教育质量。
（9）作业管理
作业管理是企业安全生产管理的重点。
企业制定了动火作业管理规定，严格要求员工作业时按规范及法规要求操作，并按规定填写了动火记录。
特种作业上岗持证100%。
同时制定了安全生产值班制度、安全巡回检查制度及值班计划，并要求重要时期实行领导到岗带班。
在存在危险因素的作业场所和设备设施处均按要求放置了注意安全、当心碰头、严禁烟火等警示标志，提示相关人员注意安全。
（10）危险源辨识与风险控制
企业按GB18218等要求开展了危险设施或场所的危险源辨识与安全评估的工作，建立了危险源辨识档案，我企业存在的主要危险源有设施设备、操作人员、操作环境等，均属一般危险源，对相关作业活动、设备设施进行了风险控制措施，向从业人员如实告知存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等，提高识别和控制事故的能力。
没有发现重大危险源。
（11）隐患排查与治理
企业按要求制定了《隐患排查工作及治理方案》，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法对隐患进行分析评估，确定隐患等级。
要求每月开展一次安全生产自查自纠工作，对排查中发现的安全隐患，均进行了原因分析，制定了针对性的控制对策，严格落实并组织整改到位，消除安全隐患。
建立隐患治理台帐和档案，按规定向有关部门报送书面统计分析表。
要求发现的重大安全隐患，按要求做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，并报安全监督管理部门和交通运输管理局备案，今年没有发现重大安全隐患。
（12）职业健康
由安全保卫部制定了兼职管理人员，负责职业健康管理。
企业为从业人员办理工伤保险，定期开展职业健康检查，并将相关资料录入职业健康档案。
配备与职业健康保护相适应的休息室、手套、防尘面罩等防护设施及工具，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件。
对从业人员进行职业健康宣传培训，使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。
（13）安全文化
为营造安全环境，企业设立了宣传栏作为员工安全文化阵地，定期更换内容。
企业在厂区显眼位置公布安全生产举报电话号码，对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。
企业开展安全承诺活动，并在厂区显眼位置张贴了安全承诺书。
并编制了机动车维修安全知识手册发放到每一位员工；积极组织开展安全生产月等活动，对安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩，同时总结经验，推广安全生产先进管理方法。
（14）应急救援
企业配备了与本企业安全生产特点相适应的兼职应急救援人员6人，按法律法规要求，形成了与本行业预案要求相衔接的安全生产应急预案体系，制定了应急预案及演练计划，于2014年1月将预案报**运管局备案，并通报协作单位。
企业按照应急预案的要求配备了相应的铁铲、安全帽、灭火器等应急物资及装备，建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。
根据应急预案及演练计划，实施相关应急保障工作，通过开展应急预案培训、演练等活动，让有关人员了解了应急救援的相关内容。
（15）事故报告调查处理
企业按法律法规要求制定了《事故统计报告制度》并建立了事故报告、调查、分析、处理记录，事故档案及管理台账，制度要求在发生事故后，立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。
按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织事故的调查，随时接受事故调查组的询问，并如实提供有关情况；事故调查处理后，按规定及时提交事故调查报告，剖析事故原因，落实整改措施。
准确、及时填报安全生产责任事故统计表，没有隐瞒不报、谎报、拖延不报情况。
2014年没有发生安全生产事故。
（16）绩效考评与持续改进
企业制定安全生产标准化绩效评定制度，计划每年考评一次，评定范围包括安全生产工作目标、指标的完成情况及安全生产管理体系的充分性和适宜性。
根据评定结果，依据自身实际进一步完善安全生产标准化的计划和措施，规范安全生产管理，形成长效机制。
本年度是我企业安全生产标准化建设的第一年，这是第一次自评。
自评主要问题及纠正验证情况：
自评结论：
企业依据《机动车维修企业安全生产达标考评指标》及现行有效的适用法律法规、标准规范，进行了安全生产标准化自评，无三级否决项，考评分数没有低于600分。
为全面落实企业安全主体责任，提高安全生产管理能力及水平，特向主管机关提出机动车维修企业三级安全生产标准化达标考评申请。
附：
《宣威市龙泉汽车有限公司安全生产标准化自评检查表》
宣威市龙泉汽车有限公司安全生产标准化自评检查表
考评内容
考评要点
分值
得分
考评评价
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5★★★
5
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
5
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5★★
4
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
5
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
5
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
5
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
2
二、管理机构和人员
35分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10★★
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；
10★★★
10
定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
4
2．管理人员配备
①按规定足额配备安全生产和应急管理人员；
10★★★
10
三、安全责任体系
45分
1．健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10★★★
10
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5
5
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
5
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
5
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
8
2．责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10★★
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
10★★★
10
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
5
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
5
5
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
4
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
9
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
4
4．岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
10★★★
10
对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
4
5．制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
5
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
5
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5★★★
5
五、安全投入
50分
1．资金投入
按规定足额提取安全生产费用；
10★★★
10
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15★★
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
10
8
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
10
10
建立安全费用使用台账。
5
5
六、装备设施
130分
1.安全设施及管理
具备满足安全生产需要的场地和设施设备；
10
10
②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；
15★★★
15
从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；
10★★★
10
④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；
10
10
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
5
5
⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。
10
10
2.汽车喷烤漆房
①每天进行例检，记录点火延迟等现象；
5
5
②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；
5
2
③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。
5
5
3.举升机
①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；
5
5
②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。
5
5
4.特种设备
①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；
10★★★
0
②按规定指定专人对特种设备进行管理；
10
0
③按要求规范建立特种设备台账。
5
0
5.电器设备
①按照国家相关法律法规规范电气安全管理。
10
10
②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。
10
8
七、科技创新与信息化
45分
1.科技创新及应用
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
15
10
组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
10
2.科技信息化
①设有安全生产管理系统或平台；
10
5
②设有其他安全监管信息系统。
10
5
八、队伍建设
90分
1．培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
10
2．宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
10
5
3．管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
10★★★
10
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
15
10
4．从业人员培训
从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
10★★
转岗人员及时进行岗前培训；
10
10
新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
10
10
5．规范档案
建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
5
2
对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
10
8
九、作业管理
140分
1.现场作业管理
严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业。
10
10
②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；
10
10
③工位划分清楚，特殊作业场所（钣金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆进出；
10
10
④有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作人员须具备相应资质，并取得相关资格证书；
10★
⑤指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；
10
10
⑤制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：
危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业；
10
8
⑥设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：
油漆）单独存放。
10
8
2.安全值班
制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
10
10
3.相关方管理
两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；
5
5
②与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；
5
5
对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。
5
5
3.涂漆作业
①在室内进行喷涂作业；
5
5
②设置独立的调漆间；
5
5
③涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理设施，采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，并设有通风设备。
5
3
4.调试作业
①调试工位设置汽车尾气收集净化装置。
5
5
5.焊接作业
①动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录；
5
0
②气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业点足够远（一般为5m以上）；
5
5
③乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。
5
5
6．警示标志
在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。
10
10
十、危险源辩识与风险控制
50分
1.危险源辨识
开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；
10
10
辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。
15★★
0
2.风险控制
及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；
10
8
向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
10
10
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
5
5
十一、隐患排查与治理
70分
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;
5
5
②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。
检查及处理情况应当记录在案;
10★★★
10
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
10
10
2.隐患治理
①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;
10
10
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;
10
10
③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
10★★
④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;
5
5
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。
10
10
十二、职业健康
35分
1.健康管理
设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；
5
5
②按规定对员工进行职业健康检查。
5
0
2.工伤保险
为从事危险作业人员办理意外伤害险。
10★★
3.危害告知
对从业人员进行职业健康宣传培训。
使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。
5
5
4.劳动保护
为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；
5
5
②对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。
5
0
十三、安全文化
35分
1.安全环境
设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；
5
5
②公开
升级会员 