PMC部门作业流程生管采购与仓库管理制度1.docx
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PMC部门作业流程生管采购与仓库管理制度1
生产计划作业流程目录
1、生产计划作业管理办法・2
2、物料管控作业管理办法・6
3、进料作业管理办法•21
4、领（发）料作业管理办法・27
5、仓库管理制度・28
6、盘点管理制度・34
7、进料作业管理办法•42
&领（发）料作业流程•46
9、退料作业管理办法•49
10、补料作业管理办法52
11、成品进仓作业管理办法55
12、成品出仓作业管理办法58
13、物控管理条例61
14、呆废物料处理作业流程66
15、各类表单72
序号
流程
J
I
订单
评审
NG
产！
能、负荷分析
OK
制作《主生产计划》
制作《月生产计划》/
《发外加工计划》
NG
审核
OK
物料筹备
10
制作《周生产计划》
NG
OK
NG
生产准备
OK
审
核
生产实施
NG
进度跟进
OK
生产计划作业流程
负责人
表单
作业内容
业务/
业务部副总
《客户订单》
业务员将客户订单报业务部副总审核后，于1小时内分发给生产计划部经理。
生产计划/米购/生产/工程
/品质/业务
《订单评审记录》
生产计划组织采购、工程、品质、生产等部门对《客户订单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。
若无法满足订单需要，则反馈给业务员处理。
生产计划部经理
《主牛产计划表》
生产计划部经理以产品为对象单位编制《主生产计划》，并交计划员
计划员
《月生产计划》/《发外加工计划》
计划员根据《主生产计划》，进行详细的排产分析，并制作《月生产计戈V》。
如需外发加工，制作《发外加工计划》。
生产计划部经理
《月生产计划》/《发外加工计划》
生产计划部经理对《月生产计划》、
《发外加工计划》进仃审核。
右无误，则签字返交计划员。
计划员分发物控员、生产部各一份。
有误，则通知计划员修改。
物控员/
采购部
《BOM/《物
料需求计划》
/《采购计划》
物控员根据《月生产计划》，结合/BOM,编制《物料需求计划》，交采购编制《采购计划》，双方共冋组织、实施物料筹备工作。
计划员
《周生产计戈膠
计划员根据《月生产计划》，结合《物料需求单》情况，制作《周生产计划》。
生产计划部经理
《周生产计戈膠
生产计划部经理对《周生产计划》进行审核，无误，则下发生产部，有误，返交计划员修改计划；
生产部主管
各生产部主管按《周生产计划》作好物料、工艺等产前准备。
计划员协调、处理异常情况。
生产员工
生产部主管组织员工按《周/日生产计划表》组织实施生产。
11
生产计划部经理/计划员
生产计划部经理每周一、三、五组织、召开生产协调会，并对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整。
序号
流程
负责人
表单
作业内容
12
1
生产部主管/计划员
《生产日报表》
生产部主管每日填写《生产日报表》交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理。
生产统
充计
13
1
生产部物料员
/
仓管员
生产部将生产好的半成品/成品及
时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续。
半成品/成品进、出仓
14
1
信息处
F
小理
相关人员
生产计划部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，召开生产例会议，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。
生产计划作业流程
1.0目的
为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。
2.0范围
适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。
3.0职责
3.1业务部：
负责接收、审核、分发《客户订单》；
3.2计划部：
负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；
3.3生产部:
负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。
4.0作业程序
4.1业务部接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间，正常订单4小时内、紧急订单1
小时内报业务部副总进行审批；
4.2业务部副总于接到《客户订单》的2小时内完成审批工作,并将《客户订单》交还业务员，业务员及时将《客户订单》交给生产计划部经理；
4.3生产计划部经理组织相关部门对《客户订单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。
若无法满足订单需要，则及时反馈给业务员处理。
若无误,生产计划部经理在4小时内以产品为对象单位编制《主生产计划》，并交计划员；
4.4计划员根据《主生产计划》，进行详细的排产分析，于每月初制定《月生产计划》。
若需外发加工，则制作《发外加工计划》；
4.5生产计划部经理于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》的审核工作。
若无误，则交计划员，计划员分发物控员一份。
有误，则通知计划员进行修改；
4.6物控员于接到《月生产计划》的两天内，完成编制《物料需求计划》，并交采购一份，采购部于接到《物料需求计划》的两天内，完成编制《采购计划》。
双方共同组织、实施物料筹备工作；
4.7计划员根据《月生产计划》，结合《物料需求计划》情况，于每周一上午10：
00前完成编制《周
生产计划》；
4.8生产计划部经理于每周六15：
00前完成对下周《周生产计划》的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误，返交计划员修改；
4.9生产部主管按《周生产计划》物料、工艺、人员安排等产前准备；
4.10仓管员参照《物料需求计划》的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行《周生产计划》并确保进度与品质；
4.11生产计划部经理每周一、三、五组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。
若有异常，各部门以《生产异常联络单》方式向生产计划部提报，生产计划部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整；
4.12生产部主管每日填写《生产日报表》，并于第二天9：
00前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；
4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；
4.14生产计划部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，生产计划部经理组织、召开生产管理例会，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。
5.0考核内容
5.1业务部、生产计划部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的；
5.2下发的生产计划未经生产计划部经理审核的；
5.3生产部未执行《周生产计划》的，影响订单完成的；
5.4计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的；
5.5生产部各主管未按时完成《生产日报表》传送的；
5.6其它未尽规定情节，参照相关规定执行。
6.0相关表单
6.1《客户订单》
6.2《主生产计划》
6.3《月生产计划》
6.4《发外加工计划》
6.5《生产日报表》
6.6《物料需求计划》
6.7《采购计划》
6.8《周/日生产计划》
序号
流程
责任人
表单
作业内容
生产计划部经
理
《主生产计划》
生产计划部经理负责编制下月
《主生产计划》。
生产计划/
生产计划部经
理
《月生产计划》
/《发外加工计
戈V》
计划员根据《主生产计划》，编制
《月生产计划》及《发外加工计戈V》交生产计划部经理审核、确认后，由计划员分发给物控员。
物控员
《月生产计划》
/《BOM
物控员根据《月生产计划》，结合
《BOM》对用料进行分析。
物控员
《物料需求计戈V》
物控员将分析结果形成《物料需求计划》，如需发外加工，则根据
《发外加工计划》编制《发外加工申请单》。
生产计划部经
理/物控员
《物料需求计
划》/
《发外加工申
请单》
生产计划部经理对《物料需求计划》、《发外加工申请单》进行审核，有误，则通知物控员进行修改。
无误，返交物控员，由物控员分发给采购部。
采购部
《采购计划》
采购部根据《物料需求计划》，进
行采购分析，编制《采购计划》
交生产计划部经理审核。
采购主管
《采购计划》
采购主管对《采购计划》进行审核，有误，则通知采购员进行修改。
无误，返交采购员编制《采购订单》。
采购员
《采购订单》/
《发外加工单》
采购员编制《采购订单》或《发外加工订单》）。
序号
流程
10
11
12
13
14
15
16
17
NG
OK
1
F
物料跟催
审批
物料检验、入仓、
储存和保管
领（发）料作业
生产制造
退料
发外加工
库存监控
信息处理
信息处理
责任人
表单
作业内容
采购组长/
生产计划部
经理
《采购订单》/
《发外加工订
单》
采购组长或生产计划部经理分别对《采购计划》或《发外加工订单》进行审核、审批。
有误，则通知采购部进行修改。
无误，返交采购部实施采购、发外作业。
物控员/
采购部/
生产计划部经理
物控员、采购部对物料交期，交量进行控制与跟催。
生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查。
仓管员
《送货单》/《进
料验收检验单》
/《入库单》
仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购部，并对进料进行适当的储存和保管。
仓管员/
生产物料员
《领（补）料单》
仓管员按计划员下发的生产计划及《BOM中核定的用料量发放给生产部使用。
生产部主管
生产部主管按生产计划组织、实施生产。
仓管员/生产计划部经理
采购部/
生产物料员
《领（补）料单》/《半成品入库单》/委外《送货单》
生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领，补领须生产计划部经理审批；对需发外加工的工序由采购部具体实施发外加工；并最终达成产品的实现。
物控员
物控员对库存物料（包括材料、成品等）状况进行监控。
生产计划部经理/
仓管员/物流专员
《订单出货计划》/《成品出仓单》/《出门放行条》
物流专员根据生产计划部经理编制的《订单出货计划》、开具《成品出仓单》，《出门放行条》，组织成品出货。
责任人
各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。
补料
物料管控作业流程
1.0目的
为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。
2.0范围
适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。
3.0职责
3.1生产计划部（物控）:
负责物料请购、进度跟进及用料控制工作，负责编制出货指令，监督出货
作业；
3.2采购：
负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；
3.3生产计划部（仓库）:
负责物料的保管储存与发放工作；
3.4品管部:
负责物料品质的验收与监控；
3.5生产部:
负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；
4.作业程序
4.1生产计划部经理于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理；
4.2计划员根据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月生产计划》
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