供应商实地考察表.docx

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供应商实地考察表

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供应商名称:

详细地址：

一、供应商基本情况

1、企业性质：

（私营、国有或外企等）成

立时间：

注册资金：

2、工厂占地：

，建筑面积：

；

厂房性质。

3、员工总数人，其中一线工人人，各

类专业技术人员人，管理人员人。

4、正常工作天/周，办公时间小时/天，

5、

6、

7、

生产班次班，各班时间小时。

生产区域劳动保护设施：

□无□设施齐全口

设施不齐全，需要整改。

生产区域现场：

□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳，整改后可达到要求。

生产区域卫生状况：

□干净整洁体符合GM!

要求□现场凌乱不符合GMF要求

9、

原辅料质量检测状况：

□原辅料检验且取得有效检测报告□原辅料检验无检测报告□未检验、无检测报告

操作人员熟练程度：

□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工10、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点）：

天，包装方式：

；不良品处

理：

二、质量体系

1、质量方针/政策：

□已制订并发布□未制订□已制订，但未全厂宣导

2、质量代表及职位：

3、是否具有IS09000质量认证？

若是，附

证书。

若否，计划何时认证？

4、主要原材料包装：

5、原辅料检验按标准执行，主要

指标及量化数据有：

。

6、一成品检验按标准执行，主要指

标及量化数据有：

。

7、是否有质量实验室？

。

列出主要检验

仪器设备名称及检测项目：

仪器名称

型号规格

台数

检验项目

购进日期

三、工厂管理

1、生产计划人，物料管理人，产品工

艺设计人，过程管理人。

2、原辅料安全库存天，产品的开发周期—天，设备利用率%。

3、本地原材料采购周期天，占%。

进

口原材料采购周期天，占—%。

4、主要生产设备清单（如下表不够，请按下表格式或另外附页）：

设备名称

型号规格

台

数

主要功能

购进日期

四、整体评价

五、考察结论

□不合格，不列入合格供应商。

□不合格，需要整改验证后列入合格供应商

□需进一步评估，暂不列入合格供应商。

□合格，列入合格供应商或持续合作。

评价人员签名/日期

考察公司签名确认/日期

考察人：

考察日期：

考察项目

考察内容

考察结果

备注

工厂

1、厂房、车间内

□井然有序，清洁明

管理

是否清洁、整齐、有秩序？

确；

□现场脏乱、毫无秩序。

2、现场有无适当标示？

□标识清洁明了；□物料摆放不整齐，标识不全；

□物料规矩不堪，无任何标识，通道堵塞。

3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训？

□可以提供相关证据；

□毫无证据。

4、对安全生产有

无明确之规定？

□现场均可看到各种安全警告标识；□工作现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标识。

5、消防器材配备是否齐全，有无点检、定检。

其放置的方位是否合适？

□现场可看到各种消防器材配备齐全，并时常、定期检查。

安装在明显地方，并随手可取拿。

□现场无任何消防器材设备。

产品策划

1、对客户订单有无评审过程？

□对产品数量、货期、品质要求等均一一核实；

□无订单评审过程。

2、订单制作前有无生产指令？

□有

□无

3、产品品质及生产进度有无专人跟进？

□有

□无

4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期，是否及时反馈给客户？

□及时反馈，并积极采取措施，尽可能经弥补过失；

□被动地反馈，无任何对策；

□无任何反馈。

5、当客户对订单提出变更时，承制相关单位是否清楚明了？

□清楚□不清楚

6、产品出货有无专人跟踪？

□有

□无

过程能力

1、生产过程使用的仪器，操作员是否掌握操作要领？

□完全掌握□不太了解□完全不清楚

2、生产过程使用的仪器是否能对产品各项性能进行测试？

□完全可以

□部分可以测试

□无法测试

3、是否对承制产

□设备精度、数量可

品具备足够的制程能力？

满足

□人员素质可满足

4、是否提供适当的搬过工具，以免产品损坏变质？

□各搬运工具及出货方式可满足要求□不能提供适当的搬运工具，且无任何出货品质保证措施

5、制程中不良品的定义是否清楚，其维修或处理有无规定？

对批量性不良品进行返工处理有无规定？

□作业员掌握标准，并切实做到自检、互检

□不良品予以隔离，并明确标示，予以返工

□对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工

检验与测试

1、产品的原辅料是否能提供各项测试报告？

□可提供产品用原辅料各项测试报告□可提供部分原辅料各项测试报告

□无法提供相关证书

2、不合格品是否在管理状况下？

□明确标准，对不良品处理有具体措施□标准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害

3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序？

□坦然有序

□不太明确

□杂乱无章，程序欠缺

4、是否订定合格的检验计划，对检测、判定等作业是否能确实执行？

□说与做统一，并能提供相应的证据

□说与做不统一，自相矛盾

□测试检验不符合要求（不允许揣测）

5、品质异常是否作适当的反馈与纠正，对客诉是否改善对策并追踪结案？

□有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理

□缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视

6、成品包装能否

有效保护产品？

□可保护产品不受损坏

□不能保护产品

7、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？

□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格

□无法提供相关证据

□仅能提供部分证

据

8厂内使用仪器是否在校验期内？

其精度是否符合产品规定要求？

□在校验周期内，精度符合要求

□已超过校验期

□未经任何校验。

9、仪器维护保养是否能提供相关证据

□能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理

□不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。

10、检测人员是否固定，有无经过专职培训，对测试要求是否完全掌握，操作是否熟练？

□人员固定并经专职培训，对测试标准了解，并在现场实际操作进动作娴熟□无固定测试人员未经培训，不懂事测试标准，操作生疏

1、所有原辅料包装、储存是否得当？

□防水、防潮符合要求，可确保原辅料不受潮而产生性能测试不通过

□无防尘措施，原辅料储存不当。

2、仓库内是否清

□仓库内物料摆放

洁，有无适当标

示？

整齐，各区域有明确区分，物料有适当标示。

□仓库内脏乱，原辅料无任何标识，不存在区域之分。

3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示？

□各成品区域依客户类别进行标

示，并在每批出货前，仓管员进行严格核实无误后，再出货。

□堆放成品区不明客户之产品极易搞混，对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。

考察综合评语：

□建议列为合格的供应商，予以开发；

□自行改善后，再重新考察；

□不合格，但有开发之潜力，建议予以辅导后，再酌情重新考察；

□三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料。