工程质量监督管理办法.docx
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工程质量监督管理办法
Q/ZX
中兴通讯股份有限公司企业标准
（管理标准）
2004-09-20发布2004-09-20实施
中兴通讯股份有限公司发布
目次
目次I
前言I
1范围1
2规范性引用文件1
3术语和定义1
4职责1
5工程质量监督管理的组织机构1
6工程现场质量管理的工作程序1
7现场工程质量评估1
8检查结果的汇总1
附录A（规范性附录）工程质量整改通知单1
附录B（规范性附录）工程质量报告的格式1
前言
为了保证签订合同后工程前期的准备、设备安装、调试、验收、移交等一系列工程施工过程的工作质量，特制定此标准。
a）本标准由Q/ZX75.1620-2003《工程质量监督管理办法》修订而成，增加了自检表；
b）对各种组织形式的工程的质量管理和监督方式进行明确；
c）根据项目管理对工程人员的职责进行修订；
d）增加产品事业部用服人员的质量检查职责；
e）对质量评估方式和合格线作了调整
f）取消了承包商工作质量评估报告；
g）硬件质量检查标准按产品进行细化；
本标准自实施之日起代替Q/ZX75.1620–2003。
本标准由中兴通讯股份有限公司市场中心工程部提出，技术中心规划发展部归口。
本标准起草部门：
市场中心工程部。
本标准起草人：
张建强、舒辉宇。
本标准修订部门（第四次修订）：
市场中心工程部。
本标准修订人（第四次修订）：
李成奎。
本标准于1999年11月首次发布，2000年7月第一次修订，于2002年9月第二次修订，于2003年4月第三次修订，于2004年9月第四次修订。
为便于理解，将本标准历次修订记录保留如下：
第一次修订：
Q/ZX75.1620–2000由Q/ZX47.1905-1999《工程质量监督管理办法》修订而成，主要修订内容如下：
a）《环境验收》表格（在《工程质量报告》下《硬件安装阶段报告》中）中“传输、光纤、配线架等外围设备”改为“各种配套外围设备”；
b）组织机构名称改为现行有效的名称。
Q/ZX75.1620-2000自实施之日起代替Q/ZX47.1905-1999。
本标准修订部门（第一次修订）：
市场中心工程部。
本标准修订人（第一次修订）：
张建强、舒辉宇。
第二次修订：
Q/ZX75.1620-2002由Q/ZX75.1620-2000《工程质量监督管理办法》修订而成，主要修订内容如下：
a）修改了质量评定流程，将原来下道工序对上道工序的检查改为工程项目负责人统一负责检查，增加办事处对项目负责人质量管理工作的监督流程，对质量检查评定项目做了修改，增加了部分检查项目；
b）把对工程外包商的监督管理纳入本办法，细化了工程质量通用检查标准，加大了对工程外包商工作质量的评估力度；
c）组织机构名称改为现行有效的名称。
Q/ZX75.1620-2002自实施之日起代替Q/ZX75.1620–2000。
本标准修订部门（第二次修订）：
市场中心工程部。
本标准修订人（第二次修订）：
李成奎、吴宏伟。
第三次修订：
本标准由Q/ZX75.1620-2002《工程质量监督管理办法》修订而成，主要修订了附录C“工程质量通用检查标准”，具体如下：
a）“总则”3中增加了“在本标准中未做详细说明的部分产品类的软调检查参照本标准9.1.1节和9.1.2节以及产品测试和验收手册,手册中每个检查不合格的测试项目均属严重错误。
”；
b）细化了第九章“设备调试”。
本标准自实施之日起代替Q/ZX75.1620–2002。
本标准修订部门（第三次修订）：
市场中心工程部。
本标准修订人（第三次修订）：
李成奎。
工程质量监督管理办法
范围
本标准规定了公司产品在开通过程中对工程质量监督管理的要求。
本标准适用于公司所有非终端产品。
本标准适用于由办事处（含工程处、下同）、用户或外包商独立或合作完成安装和调试的工程。
规范性引用文件
在下面所引用的文件中，对于企业标准部分没有写出年代号，使用时以网上发布的最新标准为有效版本。
Q/ZX75.1610工程规范
Q/ZX75.1760国内工程开通工作规程
术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
质量，一组固有特性满足要求的程度，质量的主体是“实体”。
在通信工程上工程质量是指通信产品的工程施工过程，包括设备到货前的准备工作、到货后的开箱、安装、调试、验收、移交等一系列的工程阶段都是“实体”。
办事处实施工程，指由办事处完成系统调试、其余部分（硬件安装、督导）可能是办事处、也可能是用户完成的工程。
外包工程，指办事处将工程中部分（硬件安装、督导等）或全部（硬件安装、督导、调测等）工作外包的工程，包含涉及人员租赁的工程，含督导外包工程（硬件安装和督导外包、办事处调测或督导外包、用户安装、办事处调测两种形式）和全外包工程（硬件安装、督导、调测外包或督导、调测外包、用户安装两种形式），单人员租赁的工程属于督导外包工程。
用户实施工程，指按销售合同约定由用户独立完成硬件安装及系统调试、办事处负责后期维保的工程。
销售合同约定属办事处实施工程、但用户自行独立完成的工程仍属办事处实施工程。
职责
项目经理
经授权组建售后项目组，确定项目组的组织结构，选择项目组成员，确定项目组成员的职责。
项目经理对售后项目自项目开始实施至项目结束，实施全过程、全面项目管理，执行公司管理制度，对整个项目的工程质量负责。
在授权范围内负责与各协作单位、客户、外包商和监理单位等的协调，解决项目中出现的问题，发现和处理突发事件。
工程经理
负责自工程开始实施至设备初验的工程实施过程，执行工程管理相关规程，保证工程质量，是工程质量的直接责任人。
负责确保系统初验后能够达到合同条款中规定的性能指标。
对工程现场实施质量管理，按照本标准实施工程质量评估。
小项目时，工程经理即为项目经理。
工程督导
负责依据工程设计文件指导现场设备安装。
负责将工程的设计更改申请表提交给工程设计工程师。
负责设备安装期间与用户的业务接口。
负责对设备安装技术指导和硬件安装质量自检，对硬件安装和机房环境质量负责。
负责安装过程资料的整理和自检，对督导期间的文档质量负责。
系统调测工程师
负责设备的系统调测工作和调测质量自检，对系统调测质量负责。
负责部分竣工资料的整理和编写，对调测期间的文档质量负责。
验收测试工程师
负责设备的竣工验收工作，参与设备的割接及设备试运行。
负责部分竣工资料的整理和编写，对验收期间的文档质量负责。
营销事业部办事处外包经理
对督导外包工程及全外包工程的质量管理检查，按照本标准实施工程质量评估。
掌握办事处工程经理和项目经理对督导外包工程及全外包工程的质量检查评估结果，落实到对外包商的结算中。
负责检查工程外包商对涉及公司产品安装、调测人员的内部培训情况，核实转包工程中分包商工程技术人员的上岗资格，传递公司的质量管理流程制度，监督工程外包商质量保证体系的实施。
输出工程质量检查月报，对辖区内的工程质量评定结果进行汇总统计分析，找出影响工程质量和效率的因素，并提出改进建议和控制方法，上报营销事业工程处。
建立工程外包商档案，根据其所承包工程的质量，对工程外包商的质量信誉等级做出评估，作为继续和扩大合作范围的参考依据。
工程巡检工作量大时，外包经理可通过办事处副经理协调本办事处其他人员协助检查。
营销事业部工程处外包经理
不定期对本营销事业部各办事处的工程质量监督管理操作和工程质量评定进行监督检查，在工程巡检中对工程外包商和工程人员的资质、资格进行核实，根据相关标准实施工程质量评定，汇总各办事处工程质量检查月报，按月输出事业部工程质量月报提交市场中心工程部。
推行公司有关工程管理规定，对本营销事业部各办事处的工程质量监督管理工作进行指导、支援。
产品事业部用服人员
对移动事业部，指售后管理部及用服部人员，对本部、CDMA、网络等事业部指用服部人员。
协助工程部修订工程质量检查标准；
协助工程部进行硬件方面的工程质量检查和信息反馈；
利用设备巡检进行系统调试的质量检查；
汇总工程巡检检查记录，向工程部提交本部门工程质量检查统计月报。
市场中心工程部工程巡检人员
4.4.1不定期到各营销事业部办事处的工程现场进行工程质量监督检查。
4.4.2负责检查各办事处工程外包环节的规范实施，在工程巡检中对工程外包商和人员的资质、资格进行核实，对营销事业部工程处和办事处的工程质量监督管理操作和工程质量评定进行监督检查。
4.4.3市场中心工程部每季度对公司整个工程体系的工程质量检查结果进行汇总统计分析，输出工程质量汇总报表，现场工程质量检查结果作为对营销事业部的考评依据，同时也作为对工程外包商的评估考核依据之一。
4.4.4市场中心工程部定期汇总各种工程质量信息和合理化建议，根据这些信息修改完善相应的工程质量监督管理制度和标准。
工程质量监督管理的组织机构
组织的构成
由工程督导、系统调测人员负责质量自检，工程经理（及项目经理）负责工程现场的质量管理，由市场中心工程部、营销事业部工程处（及产品事业部人员）组成办事处实施工程质量两级监督体系，由市场中心工程部、营销事业部工程处（及产品事业部人员）、营销事业部办事处组成用户实施工程和外包工程质量三级监督体系，办事处负责对本处新建外包工程进行质量抽查；营销事业部工程处对本事业部所有新建工程进行工程质量抽查，对办事处的工程质量管理工作进行指导和监督；市场中心工程部对公司所有工程进行工程质量抽查，对营销事业部工程处和办事处的工程质量管理工作进行指导和监督（各部门的职责见本标准第4章）。
产品事业部人员在进行设备巡检的同时，协助工程部进行硬件安装质量检查，并负责系统调试的质量检查，完善系统调试的质量检查标准，控制体系结构如图1所示。
图1工程质量监督管理体系组织结构图
质量管理工作目标
对公司产品的工程施工进行质量监督管理，使工程质量达到通信产品技术规范的要求。
质量管理工作内容
工程质量管理的主要内容按性质分为硬件安装及机房环境、系统调测验收质量、工程文档质量和工程人员行为规范和安全操作规范，工作内容组成如图2所示。
图2工程质量管理内容
现场质量评估方式按照工作界面和阶段可划分为督导阶段质量、调测阶段质量、验收阶段质量三个部分。
图3工程质量评估方式
工程现场质量管理的工作程序
工作流程如图4所示。
图4工程现场质量管理流程图
流程说明
在准备进行硬件安装前，工程督导应根据环境验收情况，就环境验收不达标的情况和用户签署工程备忘录，由用户主管部门签字盖章，要求在设备上电前予以改善达标。
开始硬件安装前，工程督导应对用户随工人员进行安装培训，对安装中的要点进行说明。
在安装过程中，工程督导应随时对安装情况进行检查和指导。
在安装完成后，工程督导应根据工程质量检查标准对照逐项检查，并填写工程质量自检表（督导用表）；因用户原因不能满足自检表要求的项目，应在安装验收报告中注明或和用户签定工程备忘录，由用户主管部门签字盖章，在自检报告上注明“备忘录”字样；因中兴通讯原因造成不能满足自检表要求的项目，应在自检表中注明，并向项目经理反馈。
工程督导应根据工程进展适时地输出工程质量自检表（督导用表）要求的各种工程文档。
工程经理应及时跟踪项目进展情况，在全部或部分布点硬件安装完成时，抽查布点安装情况，对照督导填写的工程质量自检表（督导用表）逐项检查，对工程督导的6.2.4和6.2.5两项工作完成情况进行核实,不符合要求的应责令工程督导进行整改。
工程经理布点抽查比率要求如下：
按布点类型，每种类型的布点均需抽查。
某类布点数量≤20时，抽检数量需达到布点数量的50%，布点数量>20时，抽检布点数量不得少于10个，并分布于不同乡镇。
传输工程整个工程按此比率抽查，其他工程抽检基础单位为县局，每个县局里的布点都需要按此比率抽查，并分布于不同乡镇。
工程经理在确认硬件安装合格后，方可安排调测工程师进行系统调测。
调测工程师拿到用户提供的对接设备和本端设备开局数据后，应严格按照用户确认的数据，完成数据配置。
调测工程师完成测试后，应根据工程质量检查标准对照逐项检查，并填写工程质量自检表（调测用表）；因用户原因不能满足自检表要求的项目，应和用户签定工程备忘录，由用户主管部门签字盖章，在自检报告上注明“备忘录”字样；因中兴通讯原因造成不能满足自检表要求的项目，应在自检表中注明。
调测人员应根据工程进展适时地输出工程质量自检表（调测用表）要求的各种工程文档。
工程经理在调测工程师完成工程质量自检表（调测用表）后，应自行或安排验收测试工程师对照调测工程师填写的工程质量自检表（调测用表）逐项检查，不符合要求的工程经理应责令调测工程师进行整改。
工程经理确认调测合格后，方可要求验收测试工程师向用户提交初验申请报告，安排验收测试工程师配合用户完成验收。
验收测试工程师应根据工程质量自检表（验收用表）对初验阶段要求的各种工程文档的输出情况进行检查。
工程经理应将检查出的问题记录在相应的记录表中，对工程质量自检表中三项表格（督导、调测、验收）的对照检查情况记录在工程质量总评中，完成对整个工程的评估。
某项评估结果小于等于85分或存在严重错误时，工程经理应责令相关责任人整改，并确认按要求整改，不修改整改原评估结果。
因用户原因不能满足自检表要求的项目，应在验收报告中注明或和用户签定工程备忘录，由用户主管部门签字盖章，在自检报告上注明“备忘录”字样；因中兴通讯原因造成不能满足自检表要求的项目，应在自检表中注明。
相关责任人已在自检表中加以说明的不算作错误。
督导、调测、验收三项内容的最低得分为该工程的综合评定结果。
办事处质量监督管理程序
办事处实施工程的质量监督管理程序
办事处实施工程，其工程经理为办事处人员，办事处可以不对其做质量检查。
由工程处、产品事业部、工程部等部门巡检人员对其进行质量检查。
督导外包工程的质量监督管理程序
此种工程模式下，工程经理由办事处人员担任并负责对工程质量的监督控制。
对布点较多的工程，工程经理可以委托办事处外包经理协助进行硬件安装情况抽查，检查结果由工程经理一同记录在工程质量总评中，具体由办事处内部确定。
工程质量总评中的督导栏目的评估得分即做为外包结算的依据，和结算单一起提交审批。
一项工程应尽量将其督导工作外包给一家外包商。
如果必须外包给多家外包商时，应根据每个外包商负责的督导界面输出多份工程质量总评，注明督导工作外包给多家外包商，并附相应质量问题记录表，但其他两项（调测、验收）的评估只需要在归档在最前的工程质量总评中记录一次。
外包商应在其工程督导完成阶段工作后及时对其承担界面的质量进行抽查，具体要求在外包商控制规程中加以说明。
全外包工程的质量监督管理程序
此种工程模式下，工程经理由外包商人员担任，办事处应再指派一人担任项目经理，负责该项目的跟踪协调，工程质量管理责任人是工程经理，工程质量监督责任人是办事处项目经理。
工程质量的监督检查由办事处项目经理和外包经理配合进行，工程中包含多个布点时，抽查比率要求与工程经理现场质量管理抽查要求相同，但抽查布点与工程经理现场质量管理抽查布点重复不得超过50%，检查结果由一同记录在工程质量总评（办事处总评）中。
某项评估结果小于等于85分或存在严重错误时，办事处项目经理或外包经理应责令外包商工程经理整改，并确认按要求整改，不修改整改评估结果。
办事处项目经理或外包经理输出的工程质量总评中的综合评定得分即可做为外包结算的依据，和结算单一起提交审批。
外包商应对其承担界面的质量进行检查，具体要求在外包商控制规程中加以说明。
用户实施工程的质量监督管理程序
用户实施工程时，办事处应派人对用户进行指导培训，并建议用户按中兴通讯的现场质量管理流程进行质量控制。
用户实施工程完毕后，办事处应派人对各布点的机房环境和安装情况进行抽查，对调测数据的规范性进行检查，发现有不符合中兴通讯质量要求的问题时（与质量标准中保证项目不符时），应向用户提交书面的改进建议报告，建议用户予以改善，并将有用户盖章签收的改进建议报告在办事处存档；
其他部门的质量监督管理程序
工程处外包经理应对本标准涉及所有外包工程进行质量抽查，按照质量检查标准对外包商的工作质量进行评估，并落实到外包工程结算。
产品事业部设备巡检人员根据本事业部设备巡检计划，应对本标准涉及所有组织模式的工程进行质量抽查，按照本标准要求的汇总格式，提供给工程部，作为工程部对营销事业部工程质量管理考核的参考。
市场中心工程部根据年度和短期工作计划，进行不定期的工程巡检，对本标准涉及所有组织模式的工程进行质量检查，对工程各项内容进行评估，评估结果应用于营销事业部工程质量管理考核。
各级监督检查人员在检查过程中发现不规范之处，不能立即整改的，均须填写整改通知单并跟踪落实。
现场工程质量评估
督导阶段质量计分办法
按照检查标准，对硬件安装及机房环境、行为规范和安全操作规范、工程文档三个子项进行检查。
督导阶段质量为上述三个子项得分的最小值。
行为规范和安全操作规范子项得分
该子项得分=100–扣分总计
和标准中保证项目要求不符的，每次错误扣10分，和一般项目要求不符的，每次错误扣1分，同类错误累加计算。
自检表中已注明不能满足的，做质量评估时，该类项目不扣分。
硬件安装及机房环境子项得分
该子项得分=100–硬件安装扣分总计/机架数量系数-机房环境扣分总计
和标准中和保证项目要求不符的，每处错误扣10分，和一般项目要求不符的，每处错误扣1分，同类错误累加计算。
因布点规模不一致，取10个机架为该项评估基本单位，机架数量系数为1。
当一个布点机架数量>10时，该布点的机架数量系数为机架数量/10，机架数量只计算1.6M以上（含1.6M）的大机架数量。
自检表中已注明不能满足的，做质量评估时，该质量问题不扣分。
多个布点的工程，硬件安装及机房环境子项对每个布点按上述规则打分，该工程的硬件安装及机房环境子项结果取所有布点得分的最低分。
工程文档子项得分
该子项得分=100*总得分/总有效分。
所有单页报告文档，每份有效分为5分。
多页报告文档，每份有效分为10分，如实际未发生则不做要求的文档在对应得分栏划斜线，其有效分值不计入“总有效分”；
关键内容或用户签章无则该文档视为无，得分为0；
单页报告文档中数据、内容和签名填写不全与或实际不符，每缺项扣1分，一个文档总扣分不超过5分。
多页报告文档中，填写不全的每页扣1分，一个文档总扣分不超过10分；不超过10页的报告，如果每页都填写不全，扣10分；
工程周报为单页报告文档，工程持续一周以上要求有周报，每周输出一份，不足一周按一周计算。
部分大项目要求有日报的则不考核周报，日报每份有效分为1分，日报总有效分值为该工程工期，日报缺一份扣1分；
调测阶段质量计分办法
按照检查标准，对系统调测质量、行为规范和安全操作规范、调测阶段工程文档三个子项进行检查。
调测阶段质量为上述三个子项得分的最小值。
行为规范和安全操作规范子项得分
该子项得分=100–扣分总计
和标准中保证项目要求不符的，每次错误扣10分，和一般项目要求不符的，每次错误扣1分，同类错误累加计算。
自检表中已注明不能满足的，做质量评估时，该质量问题不扣分。
系统调测质量子项得分
该子项得分=100–扣分总计
和标准中保证项目要求不符的，每处错误扣10分，和一般项目要求不符的，每处错误扣1分，同类错误累加计算。
自检表中已注明不能满足的，做质量评估时，该质量问题不扣分。
工程文档子项得分
该子项得分=100*总得分/总有效分。
所有单页报告文档，每份有效分为5分。
多页报告文档，每份有效分为10分，如实际未发生则不做要求的文档在对应得分栏划斜线，其有效分值不计入“总有效分”；
关键内容或用户签章无则该文档视为无，得分为0；
单页报告文档中数据、内容和签名填写不全与或实际不符，每缺项扣1分，一个文档总扣分不超过5分。
多页报告文档中，填写不全的每页扣1分，一个文档总扣分不超过10分；不超过10页的报告，如果每页都填写不全，扣10分；
工程周报为单页报告文档，工程持续一周以上要求有周报，每周输出一份，不足一周按一周计算，直至割接完毕。
部分大项目要求有日报的则不考核周报，日报每份有效分为1分，日报总有效分值为该工程工期，日报缺一份扣1分。
验收阶段质量计分办法
按照检查标准，对验收阶段的行为规范和安全操作规范、验收阶段工程文档两个子项进行检查。
验收阶段质量为上述两个子项得分的最小值。
行为规范和安全操作规范子项得分
该子项得分=100–扣分总计
和标准中保证项目要求不符的，每次错误扣10分，和一般项目要求不符的，每次错误扣1分，同类错误累加计算。
自检表中已注明不能满足的，做质量评估时，该质量问题不扣分。
工程文档子项得分
该子项得分=100*总得分/总有效分。
所有单页报告文档，每份有效分为5分。
多页报告文档，每份有效分为10分，如实际未发生则不做要求的文档在对应得分栏划斜线，其有效分值不计入“总有效分”；
关键内容或用户签章无则该文档视为无，得分为0；
单页报告文档中数据、内容和签名填写不全与或实际不符，每缺项扣1分，一个文档总扣分不超过5分。
多页报告文档中，填写不全的每页扣1分，一个文档总扣分不超过10分；不超过10页的报告，如果每页都填写不全，扣10分；
合格优良的界定：
对整个工程进行质量评估，取督导阶段、调测阶段、验收阶段等3个阶段的所有子项得分的最低分，该结果大于90，则该工程判定为优良工程，大于85而小于等于90，则该工程判定为合格工程，小于等于85为不合格工程。
检查结果的汇总
办事处、工程处、产品事业部、工程部等部门检查人员，实施现场检查，除按照检查表格逐项检查评分外，还需按照以下格式内容提供汇总的excel表格，所有问题均列在“质量问题记录”一栏，汇总表按月在每月6日前提交工程部；
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
检查单位
检查人
检查月份
工程名称
责任办事处
ZTE项目经理
施工单位
督导单位
调试单位
现场名称
质量问题记录
错误类型
质量问题数量
1
严重
2
一般
3
4
5
产品事业部巡检人员提交报告中，6、7、8、9、12、13几项内容可以不填写。
附录A（规范性附录）工程质量整改通知单
工程质量整改通知单
表QR75.1620-2004-08编号:
--
通知人
中心/事业部
部门
通知日期
联系电话
传真
依据文件
检查地点
发现人
责任部门
检查日期
问题描述
建议及改进要求
时间要求
m周内/立即制定出纠正/预防措施计划，n周内/立即进行实施，
责任部门
签收
以下由整改责任部门填写
问题原因
分析
纠正/预防
措施计划
升级会员 