安全标准化实施方案.docx
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安全标准化实施方案
安全标准化实施方案
为贯彻落实省政府办公厅《关于印发2009年安全生产工作意见的通知》榆林市安监局《关于在全市工矿商贸行业全面开展安全标准化活动的指导意见》文件精神，全面提高企业的安全管理水平和本质安全化程度，我公司决定于2009年7月1日起，在公司内部全面推行安全标准化活动，具体实施方案如下：
一、2009年7月10日前，成立以总经理或其授权的主管副总为领导的安全标准化工作小组，人员层次、专业设置合理。
二、2009年7月20日前，全面摸底调查阶段：
搞清企业目前的管理现状、管理水平。
这项工作可以以部门为单位按照本行业安全标准化规范考核要求进行调查，也可以将安全标准化工作小组的人员进行分工，每人负责那几个要素，然后深入各部门进行摸底调查。
在查清企业安全现状的基础上，确定本企业实行安全标准化的等级目标。
三、2009年7月20日至2009年7月31日，宣贯阶段：
安全标准化是全员、全过程、全天候的一种规范化的安全管理新模式，落实双基（基础和基层）工作是安全标准化有效实施的关键环节，宣贯工作是我们安全标准化工作开展的第一步，也是重要一步。
宣贯工作应涵盖各部门（所有生产、采购、销售等）、各生产环节、各方面人员。
各类人员应分层次进行培训，理解和掌握安全标准化的要求和内涵。
四、2009年7月1日至2009年10月31日，实施阶段：
依据《考评标准》规定，结合企业实际，做好职能分解。
人员分工落实，部门积极配合，主要负责人应保证安全投入及时到位。
1、编制安全标准化工作计划和进度表。
2、加强各部门及小组成员间的信息交流，统一思想认识。
经常沟通、及时交流，解决一些在安全标准化实施过程中遇到的实际问题。
3、提供必要的人力、物资资源保障：
安全科：
电脑、电话、传真机、打印机、档案柜、档案盒等。
4、依据确认的目标、针对排查的问题，确定整改计划，计划中要有目标指标、措施、资金、责任单位（人）、时间进度等内容。
5、加强领导，落实并实施整改计划，积极协作，分头实施，确保目标实现。
五、2009年11月20日至2009年12月20日，成立考评组，做好自评准备；然后企业内部自评，编写自评报告。
六、2010年1月1日，向评审机构申请评审。
安全标准化工作计划表
序号
工作内容
负责人
工作进度
1、负责人与责任
09年7月10日前
完成
1
修订安全标准化小组的成立文件
李华祥
2
修订安全管理机构和专职安全生产管理人员成立（任命）文件
3
制定公司安全生产方针、目标及安全承诺红头文件。
4
修订安全生产责任制度及其他安全管理制度，修订安全操作规程
5
制定在公司内部全面实施安全标准化的红头文件，明确全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。
6
公司成立安全生产委员会或领导小组的红头文件，而且应有安委会或领导小组的活动记录
7
公司设置安全生产管理机构或配备专职安全员的红头文件。
8
根据公司实际情况，绘制公司安全管理网络图。
9
签订各级组织的安全目标责任书。
10
制定各级组织的安全工作计划。
11
根据公司的安全管理网络图，修订并明确各级管理人员及从业人员的安全职责；修订并明确
12
根据公司的安全管理网络图，修订并明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。
13
根据安全责任考核制度，定期对各类人员、各级部门的安全责任制落实情况进行考核。
14
根据安全投入保障制度建立安全费用台帐，费用提取应该符合财企〔2006〕478号文件要求。
（参见：
财政部安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知财企〔2006〕478号）
3、法律法规与管理制度
1
建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门、获取渠道、方式和时机。
李铁明
09年7月15日前完成
2
根据《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度》建立本企业适用的安全生产法律法规、标准及其他要求数据库。
3
定期更新；定期进行符合性评价；又有记录。
4
更新后的安全生产法律法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传培训，对相关方进行告知。
要有记录。
5
对本企业安全生产规章制度进行修订后出版，发放到有关岗位，要有发放记录。
6
要制定完善的岗位安全操作规程，不应有遗漏。
发放到有关岗位，要有发放记录。
7
制定关于评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的管理规定，并纳入制度文本中，明确评审和修订的时机和频次，并定期对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审和修订。
要有记录。
4、安全培训教育
1
制定各类人员的教育台帐和个人档案：
主要负责人、安全管理人员、其他管理人员、特种作业人员、其他从业人员等。
企业内部教育培训要有记录、考核要有试卷，有成绩。
培训学时、内容等应满足《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）的有关规定。
李华祥
09年7月15日前完成
2
对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位6个月以上者，应进行车间、班组二级安全培训教育，要有记录、考核试卷及成绩。
李敬后
3
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、注意事项等安全培训教育，要有记录。
4
对外来施工单位的作业人员进行入厂安全教育培训，要有记录、考核试卷及成绩。
考核合格后发放入厂证。
5
外来施工单位的作业人员进入施工作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全教育培训，要有培训记录。
6
结合实际制定班组安全活动计划，规定活动的形式、内容和要求等。
7
根据班组安全活动计划，开展班组安全活动，应有内容、有记录，企业管理人员（总经理、主管副总、车间主任）、安全科长（员）应对安全活动记录进行检查、签字。
8
企业各级管理人员应定期参加班组安全活动，要有记录。
9
制定安全教育培训计划。
（公司级和车间级）
10
定期识别安全培训教育需求，记录安全教育培训计划变更情况。
11
安全教育培训主管部门应对培训效果进行评价，形成培训效果评价报告。
12
对企业目前的教育培训资源进行盘点，列出清单或建立台帐。
5、生产设施
1
整理公司三年以来新、改、扩建项目实施建设项目“三同时”的有关材料：
项目建议书、可行性研究报告、初步设计、预评价报告、总体开工方案、项目有关设计资料（整套设计蓝图）、安全设施设计专篇、开工前验收评价报告及相关批复文件等；
李铁明
8月10日前完成
2
生产设施建设过程中如果有变更，应执行变更管理制度，履行变更程序，并有风险分析记录；
3
是否采用了新技术、新工艺、新设备和新材料。
4
制定生产设施安全管理制度，内容应切合企业实际，要有针对性、实用性和可操作性；
李敬后
5
建立生产设施台帐（所有生产设施包括安全设施），要有责任人，明确管理维护职责；对于生产设施包括安全设施要制定检维修计划并切实执行；
6
建立特种设备台帐和档案（包括各种安全附件）；检验检测或校验报告齐全；
7
特种设备操作人员应全部持证上岗；
8
制定监视、测量设备管理制度；建立监视、测量设备台帐；
9
监视、测量设备定期校准、维护记录。
10
制定关键装置、重点部位安全管理制度，明确本单位的关键装置、重点部位，实行企业管理人员定点承包的管理机制（公司副经理以上人员定点承包），明确承包人。
11
关键装置、重点部位应安装电视监控和可燃、有毒气体检测报警装置；
李敬后
12
制定承包人对关键装置、重点部位巡检记录表；承包人每月至少一次参加所承包点的安全活动并在安全活动记录上签字；
13
安全科每季度对承包人承包到位情况进行一次考核并将考核结果进行公布；
14
建立关键装置、重点部位档案；建立安全检查书面报告制度；定期进行监督或巡检检查；
叶锡曾
15
制定关键装置、重点部位应急救援预案，至少每半年进行一次演练；
16
建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修的时机和频次；
17
制定检维修计划；
18
进行检维修之前，对检维修作业进行风险评价，采取有效措施控制风险；
19
对检维修作业现场的安全管理：
动火、动土、用电等作业的安全许可审批实施情况；检查记录，隐患整改通知单，处罚单等
20
建立生产设施安全拆除和报废制度；
21
对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案；
22
凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应彻底清洗干净，验收合格后方可报废，要有验收记录。
6、作业安全
1
制定动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、起重作业、施工作业、断路作业等实施作业许可证；
李华祥
8月20日前完成
2
落实本企业的职业危害因素（职业危害因素：
工作场所中存在的各种有害的化学、物理、生物等环境因素及在作业过程中产生的其他职业有害因素叫做职业危害因素。
职业危害因素按其来源可分为以下三类：
（一）生产工艺过程中的有害因素：
1、化学因素：
包括生产过程中的许多化学物质和生产性粉尘。
2、物理因素：
包括异常气象条件、异常气压、噪声、振动、非电离辐射、电离辐射等。
3、生物因素：
如炭疽杆菌、布氏杆菌、森林脑炎病毒等传染性病源体。
（二）劳动过程中的有害因素：
主要包括劳动组织和劳动制度不合理、劳动强度过大、过度精神或心理紧张、劳动时个别器官或系统过度紧张、长时间不良体位、劳动工具不合理等。
（三）生产环境中的有害因素：
主要包括自然环境因素、厂房建筑或布局不合理、来自其他生产过程散发的有害因素造成的生产环境污染。
在实际工作场所，往往同时存在多种有害因素，对劳动者的健康产生联合作用）；
李华祥
3
在醒目位置设置公告栏,公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故的应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；
李敬后
4
在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；
5
在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和安全警示标志；
李敬后
6
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、起重作业、施工作业、断路作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员；
李华祥
7
对承包商（外来施工作业人员）施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求，并检查落实整改情况；（要有记录）
8
制定和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，并应符合省安监局鲁安监发【2005】81号文件要求；
9
建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；
10
建立合格承包商名录和档案；
李铁明
11
建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险；
12
建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；
李华祥
13
变更的实施应履行审批及验收程序；（要有记录）
14
对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。
（要有记录）
7、产品安全和危害告知
1
建立本公司化学品档案；
李华祥
8月25日前完成
2
根据化学品档案，编制“一书一签”；
3
采购危险化学品时，应索取“一书一签”并在公司内部备案；
4
设立24h专人值守的应急咨询服务固定电话，若企业没有条件的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急代理（要有委托书、缴费凭证，被委托单位要有资质）；
李华祥
5
按照《危险化学品登记管理办法》进行登记；
李华祥
6
将本单位涉及危险化学品危险特性和预防及应急处理措施、降低和消除危害的后果等如实对从业人员及相关方进行宣传和告知。
（要有记录、宣传材料、现场要有安全告知或安全警示标志）
8、职业危害
1
依据《职业病目录》辨识本单位的职业危害因素，并及时向当地安监部门申报；
李华祥李敬后
8月25日前完成
2
对本单位存在的职业危害因素采取有效的职业危害管理措施；确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所分开；
3
在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录；
4
建立生产场所职业危害检测制度；
5
对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案；
6
根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准和行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用；
7
各种防护器具都应定点存放在安全方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查并有记录；
8
建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品监督检查情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
9、事故与应急
1
建立事故报告制度，明确事故报告程序，按照国家有关规定立即如实报告当地安监部门；
李华祥
8月25日前完成
2
发生生产安全事故后，在立即如实履行上报程序的同时，企业的应急响应应及时准确，抢险救护应迅速、准确、有效、科学；
3
建立事故管理制度，明确事故调查与处理的有关要求、程序等，并建立事故台帐；
4
建立应急指挥系统，明确应急指挥系统的职责，实行分级管理；
5
按国家有关规定配备足够的应急救援器材；为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保持完好备用；
6
按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002—2006）的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案；
7
应组织从业人员进行应急救援预案的培训，要有培训记录；
8
应急救援预案应定期演练，要有演练记录；
9
应急救援预案要定期评审，评审的时机可以在演练后或在潜在事件和突发事故发生后；要有评审记录；
10
将应急救援预案报当地安监部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。
10、检查与绩效考核
1
安全检查要有明确的目的、要求、内容和具体计划；
李华祥
9月20日前完成
2
制定各种形式的安全检查表，并开展定期或不定期的安全检查；
3
对各种检查所查出的隐进行原因分析，制定整改措施及时整改（对事故隐患下达《隐患整改通知书》，做到“四定”，即定负责人、定措施、定资金来源、定完成期限），对整改情况进行验证；
李铁明
4
重特大安全事故隐患应符合《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》的规定。
企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告；
5
对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产；
6
各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改或受控情况应由安全技术部门汇总并存档；
李华祥
7
建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化运行情况进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。
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