能源管理中心经费使用流程.docx

能源管理中心经费使用流程.docx

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能源管理中心经费使用流程

1.能源管理中心经费使用流程

经费使用中风险点的防范措施：

1、强化部门中层管理人员的业务素质和工作作风培养，建立部门对申请项目的评估机制，提高项目预算的准确度。

2、加强预算工作的监督工作，增强预算编制工作的透明性。

3、加强预算的审核工作，对确定明显蓄意多报预算的项目申报人进行相应的处罚。

4、加强党政工联席会成员之间互相监督，建立利益相关者回避制度；形成详实的会议记录，通过中心办公平台公告会议纪要，提高讨论会的透明度。

5、涉及工作表态必须有二人以上，防止权力过度集中；重大问题必须经党政工联席会议集体讨论决定，防止少数人说了算。

6、加强反腐及防控制度建设，明确岗位职责，认真执行“三重一大”制度，将“一岗双责”落实到位，强化自律意识，严格按制度办事，发挥工会和职工大会的作用，强化政务公开，主动接受职工监督。

2.能源管理中心住宅区开启、关闭暖气流程图

防控措施：

1、明确岗位职责和廉政职责，加强学习，提高素质，完善各项制度，提高规章制度的执行力。

2、有关人员在维修调整暖气设施时，不允许因此接受用户的宴请答谢。

部门主管要做到电话回访了解实际情况，中心分管领导抽检工作过程并对用户反应的问题做出一对一的答复处理，防止违纪违规现象的出现。

3、统计审核上报住宅区暖气用户的供暖面积，开启、关闭时间等具体事项要经过用户签字，部门自检，上级部门审核等程序，防止违纪违规现象的出现。

4、要求所有人员严格执行廉政职责，不收受礼物、不接受宴请，不以权谋私，做到及时汇报自我约束。

3.能源管理中心煤炭验收及结算流程图

防控措施：

5、加强学习，提高素质，完善各项制度，提高规章制度的执行力。

6、验煤人员的工作项目每天通过抽签的形式分工，防止供煤商提前做工作，影响验煤质量。

7、由监察人员指挥装载机推开煤炭多点取样，保证每车煤炭的煤样代表实际煤炭质量防止违规违纪现象。

8、煤炭化验人员需将化验的结果直接报中心验收领导小组，并严守保密化验结果。

9、中心煤炭验收领导小组抽检化验后的报告单并取同一煤样到外单位化验，对比结果。

防止设备及认为因素造成的不公正结果。

10、要求所有人员严格执行廉政职责，不收受礼物、不接受宴请，不以权谋私。

4.计量抄表收费工作流程图

附：

本工作流程中风险点的防范措施：

1、严格要求计量人员抄表的抄表率和准确率，强化落实抄表责任制，责任到人，杜绝人情表现象的发生。

2、上门收费2人一组，严格按照工作制度要求开具发票，做到票款一致，准确无误。

3、坚持水电收费和扣款信息的公示，接受用户监督。

5.能源管理中心社会用工招聘流程图

本工作流程中风险点的防范措施：

1、认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落实“一岗双责”。

2、加强干部职工的思想教育、反腐倡廉教育。

3、认真执行法律法规等规章制度，建立健全有效管理制度，严格按章办事、按规定办事，加强履职尽责情况的监督检查。

4、严格执行用工招聘的有关规定，不断提高廉洁自律意识，杜绝以权谋私。

6.能源管理中心维修工程项目方案及施工结算流程图

防控措施：

11、明确岗位职责和廉政职责，严格履行一岗双责，加强学习，提高素质，完善各项制度，提高规章制度的执行力。

12、有关人员在维修工程施工前要拿出施工计划、方案、工程材料数量、质量要求，报部门主管、中心分管领导、中心主任审核同意后，按中心规章制度同由有关部门共同市场询价采购施工材料，防止假冒伪劣材料进入施工现场，保证施工质量。

13、施工部门主管要在施工现场确定施工程序、方案，并在施工过程中检查施工人员的监理能力，施工方的施工质量，工程进度。

要及时向中心汇报存在的问题，防止出现施工项目重建漏建造成的浪费和损失。

14、要求所有人员严格执行廉政职责，不收受礼物、不接受宴请，不以权谋私，做到及时汇报自我约束。

7.能源管理中心物资采购流程

物资采购中风险点的防范措施：

1、严格执行《山东理工大学招标管理规定》和《山东理工大学物资采购管理规定》，健全采购及招标制度，明确职责，形成互相监督制约机制。

2、健全评标专家机制，完善评标制度和方法，严格遵守《廉政准则》各项规定，严格自律，恪守原则。

3、提升市场调研意识，建立市场调研机制；考察对象集体讨论决策，强化考察活动过程的监督，健全考察报告审核机制。

4、建立采购人员守则、自律承诺及采购管理人员工作纪律。

5、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育，提高采购人员的政治素质、道德修养、业务素质，树立廉政意识，提高免疫力，提高抵御腐败侵袭的能力。

6、健全物资采购验收制度，组成采购验收小组对采购物资验收。